1、“.....或进行符合型自我评价，或自我声明。适用范围本手册适用于本公司乳品生产从原料采购生产加工贮藏和销售活动的全部过程,以及其相关的部门及人员。删减情况无删减。我公司乳品质量体系覆盖范围灭菌乳的生产。引用标准即规范性引用文件。下列引用文件对应用本手册是不可缺少的质量管理体系基础和术语质量管理体系要求危害分析与关键控制点体系乳制品生产企业要求危害分析与关键控制点体系食品生产企业通用要求乳制品良好生产规范国家有关法规和标准对于标明日期的引用文件，仅采用引用的版本对于未标明日期的文件，采用所引用文件的最新版本包括任何修正。术语和定义本手册采用版质量管理体系基础和术语中确立的术语和定义。潜在危害如不加以预防，将有可能发生的食品安全危害。显著危害如不加以控制，将极可能发生并引起疾病或伤害的潜在危害。关键控制点能够进行控制，并且该控制对防止消除食品安全危害或将其降低到可接受水平所必需的步骤。关键限值区分可接收和不可接收的判定值......”。

2、“.....食品防护计划为了保护食品供应，免于遭受生物的化学的物理的蓄意污染和人为破坏而制定并实施的措施。食品接触面直接或间接与食品接触的表面。良好操作规范。危害分析及关键控制点。卫生操作标准规范。内审内部质量审核。乳制品以生鲜牛羊乳以及其制品为原料，经加工制成的产品。原位清洗应用水清洗剂消毒剂和相关设备对闭路的食品设备及其管道内部所进行的循环性冲洗处理。亦称原地清洗就地清洗。乳品质量管理体系总要求管理者代表乳品质量小组组长负责按以及国家有关法规和要求建立有效的乳品质量体系，形成文件，加以实施和保持，并进行更新。管理者代表乳品小组组长负责确定乳品质量体系的范围，该范围应规定乳品质量体系中所涉及的产品或产品类别加工和生产场地。管理者代表乳品小组组长应识别本公司的产品生产和服务质量体系所需的过程并确定这些过程的顺序和相互作用为确保这些过程的有效运作和控制，建立了准则和方法提供充分资源和必要的信息，以支持这些过程有运作和监控建立质量安全信息管理系统......”。

3、“.....并以公司的产品不直接或间接伤害消费者的方式加以控制在公司内就有关乳品质量体系建立实施和更新进行必要的信息沟通，并就乳品质量安全有关的适宜信息在食品链范围内及相关方进行沟通，以确保满足本标准要求的乳品质量安全对质量乳品质量体系定期评价，必要时进行更新，确保体系反映公司的活动并纳入有关需控制的乳品危害的最新信息。采取必要的措施，以实现这些过程策划的结果和持续改进本公司生产无外包过程。文件要求总则管理体系文件是公司建立保持和改进体系策划的输出，是公司体系运行的依据，全公司各级人员应严格遵守实施。综合管理部根据各管理体系标准要求及质量过程食品安全危害环境因素及职业健康安全危险源，确定并策划公司整合管理体系实施的要求方法，形成文件化管理体系。综合管理部根据各管理体系标准要求及质量过程食品安全危害环境因素及职业健康安全危险源，确定并策划公司整合管理体系实施的要求方法，形成文件化管理体系。本手册是公司体系管理的法规性文件......”。

4、“.....乳品质量体系文件应包括形成文件的乳品质量方针和目标标准要求的形成文件的程序和记录公司为确保乳品质量体系有效建立实施和更新所需的文件，包括记录。本公司乳品质量体系文件结构图乳品质量手册含方针目标等作业规范检验标准技术标准，其他质量文件包括外来文件程序文件包括计划产品防护计划等级文件级文件级文件级文件质量记录乳品质量管理手册其内容包括质量安全方针和目标乳品质量管理体系的范围公司组织机构职责的表述各过程及其相互作用的表述对程序文件的引用手册的管理规定。文件控制乳品质量体系所要求的文件应予以控制。记录是种特殊类型的文件，应依据的要求进行控制。这种控制应确保所有提出的更改在实施前加以评审，以确定其对乳品的作用以及对乳品质量体系的影响。文件控制要求文件分为受控和非受控两类管理状态受控文件与乳品质量体系运行有关的文件。非受控文件公司行政文件，例通知通报请示等。文件类型管理手册程序文件质量计划作业指导书包括技术资料各类规定制度等外来文件法律法规条例......”。

5、“.....预防措施组织应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。编制纠正预防控制程序,规定以下方面的要求确定潜在不合格及其原因评价防止不合格发生的措施的需求确定和实施所需的措施记录所采取措施的结果见评审所采取的预防措施的有效性。纠正措施质量管理部制定纠正预防措施管理程序，对纠正预防措施作出规定。目的消除现存不符合的原因，防止不符合再现，对纠正措施进行控制，保证体系的持续改进。适用范围适用于所采取的所有纠正措施的管理。程序要求生产过程中所产生的不符合，由品保部门提出制定纠正措施的要求，生产单位负责制定并执行纠正措施，品保部对纠正措施进行评审并对实施效果进行验证。日常检查中出现的不符合，由检查部门开具不符合，判定不符合的严重程度，责任部门对原因进行分析，采取纠正措施，检查部门对效果进行验证......”。

6、“.....纠正措施的制订，应与不符合的影响程度环境影响及职业健康安全后果相适应质量管理部每年对所采取的纠正措施进行总结，有关纠正措施实施效果记录提交管理评审。落实管理评审报告，所需的纠正措施，按管理评审控制程序执行。内部审核中的不合格项，所需的纠正措施，按内部审核管理控制程序进行。由于实施纠正措施引起的文件更改，按文件和资料控制程序的规定进行更改。记录所采取措施的结果。纠正措施控制流程图见下图纠正预防措施综合管理部制定纠正预防措施管理程序，对纠正预防措施作出规定。目的消除潜在的不符合的原因，防止不符合出现，保证体系的持续改进。适用范围适用于所制定的所有预防措施的控制。程序要求采取预防措施的时机责任部门评价采取预防措施的需求对职业健康安全的预防措施进行风险评价过程，评审后实施评价时综合考虑利益成本和风险的关系。质量管理部对各部门在体系审核及管理评审中所采取的预防措施的实施效果进行验证。质量管理部每年对所采取的预防措施进行总结，有关预防措施实施效果记录提交管理评审......”。

7、“.....通过数据分析发现产品过程体系及供方产品的质量变化，当发现不稳定趋势时，采取预防措施。由于实施预防措施引起的文件更改，按文件和资料控制程序的规定进行更改。记录所采取措施的结果。预防措施控制流程图见下图相关程序纠正预防措施控制管理程序持续改进目的持续改进是我们永恒的追求，实施管理创新是百年蒙牛的立足根本。为持续改进质量食品安全环境职业健康安全管理体系的有效性，公司不断寻找体系改进机会，以实现方针目标。适用范围适用于本公司质量食品安全环境职业健康安全管理体系持续改进的策划与实施。程序要求公司通过以下活动促进持续改进建立方针和目标，营造激励改进的氛围和环境通过监视测量分析顾客满意度相关方员工产品过程满足要求程度利用内审结果不断发现体系的薄弱环节利用纠正措施，和食品安全管理体系更新，尤其是预防措施，避免不符合重现或发生通过管理评审对体系的适宜性充分性和有效性的全面评价，促进体系有效性持续改进食品安全管理单项验证活动结果的评价验证活动结果的分析控制措施组合的确认......”。

8、“.....采取纠正或预防措施，其分析实施验证按纠正措施预防措施执行。重大改进公司每年设立技术革新奖和合理化建议奖，针对质量食品安全环境职业健康安全的过程设备能源等进行改进。提交改进方案经第负责人批准后实施......”。

9、“.....修订章节更改时间更改摘要备注条款条款文件修改更改记录目录文件分发表颁布令任命书公司简介手册的管理目的和范围规范性引用文件术语和定义乳品质量管理体系总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点乳品质量安全方针乳品质量体系策划和质量安全目标职责权限和沟通管理评审资源管理资源提供前提计划人力资源基础设施良好生产操作规范工作环境标准卫生操作程序原辅料包装材料安全卫生保障制度维护保养计划乳制品召回应急预案产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务提供生产和服务的提供生产和服务提供控制的确认标识和追溯顾客财产产品防护监视和测量设备的控制计划的建立和实施总则预备步骤总则乳品质量小组的组成产品描述预期用途的确定流程图的制定和确认危害分析和制定控制措施关键控制点及关键限值的确定点监控纠偏措施计划的确认验证记录保存测量分析和改进总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品的控制数据分析改进持续改进纠正措施预防措施职能分配表文件分发览表序号分发单位人员......”。