1、“.....仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。款已收票未开业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖钱已收章业务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。款未收票已开业务员填写预算清单，内勤人员根据预算清单开票，并在预算清单上加盖票已开章，如果是开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上业务员再将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销......”。

2、“.....经部门主管审核批准后到仓库提货，仓库审核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。内勤人员每日编制销售日报表，与现金支票核对相符后交财务部，销售日报表式三份，份留底，份交财务部核销，份交仓库核销。附件企业产品推广部销售流程四紧急放行管理因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施。业务员根据业务需要填写销售预算清单，提交部门经理审批。仓库根据审批后的销售预算清单，在预算清单上加盖紧急放行章，并手工开具送货单，送货单式三联，联客户，联业务员联业务会计。业务员送货后，取得经客户签字确认的送货单。业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续......”。

3、“.....附件物资借用流程五商品赠送管理商品赠送包括采购赠送和销售赠送。采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。商务收到供货商提供的赠送清单时，登记采购赠送商品台帐，并将台帐和仓库提供的其他入库单核销，填写预算清单，商品价格由商务部根据市场价确定，并输入订单。仓库清点采购赠送商品入库，并根据订单关联生成其他入库单式四联，联仓库联商务两联财务。各部门各业务员根据明年业务预算，于当年月日前制定出全年销售赠送商品预算，分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算，经部门经理审核后报总经理审批。业务员在批准的销售赠送商品额度内，根据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额含税价在元以下含元的由仓库在预算额度内审核控制对每次赠送金额在元以上元以下含元的由部门经理审批对每次赠送金额在元以上的由总经理审批......”。

4、“.....经总经理批准后，通知仓库增加赠送额度。仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表，报表中注明各业务员本年赠送预算额度本年度已赠送商品额度剩余赠送额度，报表式三份，份仓库留底份业务员份总经理。销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明赠送字样，出库单上必须输入商品数量单价金额。仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。销售赠送其他程序参照销售出库管理附件商品赠送流程六内部调拨管理内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨，原则上办事处与办事处之间不得办理调拨，特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。公司统拟订调拨申请单格式，调入方根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单式二联，联由调入方保存联传真到商务。商务审核调拨申请单，调拨申请单输入有误的，通知调入方重新填写库存商品短缺的......”。

5、“.....并输入调拨单。仓库审核调拨预算清单和调拨单，并打印调拨单，调拨单式四联，联调出方联调入方联商务，联业务会计。调入方清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔星期与仓库核对调拨清单。仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后并报送业务会计。附件内部调拨流程内部调拨申请单传递流程调拨单传递流程七内部领用管理内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用......”。

6、“.....销售类型日期订单编号销售部门业务员税率客户名称备注存货编码存货名称规格型号计量单位数量单价金额税额价税合计备注制单人审核人表六发货单发货单销售类型日期订单编号销售部门业务员发货单号客户名称仓库备注存货编码存货名称规格型号计量单位数量单价金额税额价税合计备注客户签收日期制单人审核人表七送货单送货单部门编号存货编号存货名称规格型号计量单位数量销售单价金额税额价税合计备注合计交货日期年月日客户签名购买单位地址电话业务员签名备注制单人审核人地址宁波市解放南路号宁波市外运大厦旁邮编总机传真维修热线销售热线服务热线总机转表八出库单出库单出库类型出库日期出库单号部门业务员发货单号客户名称仓库备注存货编码存货名称规格型号计量单位数量单位进价不含税税金销售成本不含税价税合计备注制单人审核人表九模拟销售发票专用发票开票日期销售类型发票编号客户名称地址发货单号开户银行帐号订单编号销售部门业务员税号备......”。

7、“.....只是必须在备注栏中注明赠送字样......”。

8、“.....白红蓝黄四联，并输入采购订单，在预算清单上加盖已录章，如果是业务员要求的采购，业务员应在采购预算清单上签字，预算清单红联商务留底，其他三联交仓库仓库清点商品到入库后，在预算清单上加盖货已收章，并关联生成入库单仓库将预算清单入库单配对后，蓝联留底，白黄两联交业务会计记帐。二采购订单制单商务审核商务部商务输单员填写采购预算清单，输入订单商务主管审核采购预算清单预算清单式四联。商务红联留底仓库白蓝黄三联......”。

9、“.....并审核仓库根据订单关联生成入库单，采购订单不打印。三入库单制单仓库审核仓库主管打印仓库流程仓库清点实物，审核采购订单后根据采购订单关联生成入库单式四联，由仓库负责将入库单联送交仓库，联送交业务员联送交商务联送交业务会计，并负责打印。与采购订单配对四销售预算清单制单业务员审核商务部流程业务员填写销售预算清单式四联，白红蓝黄四联红联业务员留底，其他三联交商务，商务审核预算清单，输入订单后在四联预算清单上加盖已录章，商务将三联预算清单送交仓库，仓库审核销售订单，关联生成发货单，业务员发货时按照是否即时开发票，下面流程分两种。业务员即时开发票业务员将三联预算清单送交财务部开票员，开票员根据预算清单开具发票，让业务员在发票存根联和记帐联上签字，并在预算清单上加盖已入库单式四联......”。