1、“.....四借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第条借款流程借款人按规定填写借款单，并附出差申请表出差计划及路线出差预算等资料，进行借款二借款单上必须注明借款事由借款金额大小写须完全致，不得涂改支票或现金三审批流程主管部门经理审核签字行政管理部经理审核财务经理复核预支放款四财务付款借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第四部分出差费用报销制度及流程第条出差费用主要包括交通费差旅补贴电话补贴等。在个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第二条费用报销的般规定交通费交通费，依据出差申请部门提交之出差预算中乘车路线相应乘车费用进行报销如申请部门未能提供相关预算数据，按以下要求进行报销郑州市内主要以公交车为代步如有特殊情况，需向部门最高主管申请批准后可乘的士的士车需有相关报销票据省内外乘车小时以内乘火车如无火车站可乘大巴小时以上，如火车有座位者乘火车，无座位者可选择大巴......”。

2、“.....必须乘火车，可选择硬卧在客户处如有公交主要以公交代步，如无公交或需多次转车者，可向部门最高主管申请的士的士需有当地相关报销票据二差旅补贴报销票据可依住宿收据餐饮发票收据代替线城市北京上海广州深圳在外住宿天差旅补帖元当天无住宿者生活补贴元特殊情况，需由部门最高主管批准方可二线城市在外住宿天差旅补帖元当天无住宿者生活补贴元特殊情况，需由部门最高主管批准方可三电话补贴部门专员补贴元月部门经理主管补贴元月四报销人必须取得相应的合法票据相关规定见发票管理制度,且发票背面有经办人签名。五填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写，注明附件张数金额大小写须完全致不得涂改简述费用内容或事由。六按规定的审批程序报批。七报销元以上需提前天通知财务部以便备款。注出差交通工具的选择原则上部门经理及以上职务的可乘坐飞机，且坐车时间在小时以内的，应选择火车不包括软卧或汽车作为交通工具轮船不能超过三等舱......”。

3、“.....特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经主管副总及总经理批准方可。第三条出差费用报销的般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请者请附批准后的出差申请单出差预算部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。第四条费用标准的补充说明住宿费及生活费按照制度规定执行，超出标准部分由员工自行承担。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，以后出发或以前到达以半天计，以前出发或以后到达以天计。如有宴请客户情况，需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例早餐午餐或晚餐扣减出差人当天的伙食补贴。出差时由对方接待单位提供餐饮住宿及交通工具等情况，将不予报销相关费用。第五部分报销流程出差申请拟出差人员首先填写出差申请表出差计划及路线出差预算等资料，由总经理批准借支差旅费出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。购票出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票原则上机票律用支票支付，特殊情况不能用支票的......”。

4、“.....经审批人签字后报财务备案。返回报销出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批原则上前款未清者不予办理新的借支。第六部分附则第条本制度最终解释权归大客户服务部。第二条出差香港国外等报销标准暂时未定，适时依情况做处理。第三条本制度经总经理办公会议讨论通过总经理授权签字后生效。督导部人力架构及薪资制度部门人力架构图二定员及核定月薪三工作职责督导部经理工作职责督导部店面托管店加盟店等的销售工作顺利进行负全责对公司各项方针政策的在负责区域之店面的执行状况做跟进及整合负责对部门专员的考勤和业绩考评，据其工作态度和业绩进行表扬批评直至调动和任免负责对部门专员的培训和服务指导，积极提高专员的思想和服务素质，强调职业道德和团队合作精神，发挥快速战斗能力，增强市场竞争力协助部门经理对日常工作，出现非正常问题，及时申请指示和汇报，做好向上向下纵向和部门间横向的协调沟通......”。

5、“.....负责部门内部人员专业服务等方面的培训对直辖店面培训销售任务培训结果陈列状况负责对市场调研内容准确性负责对所掌握销售的安全性能指数负责督导部专员工作职责岗位编号岗位名称督导部专员姓名所属部门督导部直接上级督导部主管直接下级工作职责描述在督导部主管的直接领导下，负责客户服务活动实施活动跟进等工作协助督导部主管完成部门工作计划及目标对各期工作计划及利润目标的完成负间接责任对所负责客户的服务活动建议活动实施活动跟进负直接责任每周进行商品分析和检讨，向上级反馈意见并提供合理的调动建议。了解区域市场的动态，提出竞争性经营对策，指导区域竞争性促销活动的开展与管理定期巡查店铺，收集终端店铺的销售数据，提出终端销售改进专项建议方案监督指导终端店铺促销活动的执行，对促销结果进行分析，提高终端销售。对各直辖区域客户之店面的销售工作顺利进行负直接责任协助主管对公司各项方针政策的在负责区域之店面的执行状况做跟进及整合协助部门主管完成日常工作认真学习产品知识，掌握良好的销售技巧......”。

6、“.....提升业绩积极学习，提高自身的思想和服务素质，具备高素质职业道德和团队合作精神，发挥快速战斗能力，增强市场竞争力对直辖店面培训销售任务培训结果陈列状况直接责任清晰店铺团队个人的销售目标和销售进度，不断激励自己完成和超越目标维护良好的团队氛围，与同事共同达成销售，并协助同事工作开展督导部主管考核表考核人员考核要素总分次评分评分原因二次评分评分原因综合分工出勤率作态度工作态度工作责任心工作能力协作性工作业绩员工培训及考核拜访客户质量客户服务客户反馈工作安排及管理客户投诉工作中同事投诉学习任务成本管控奖惩记录人事主管签核日期最终考核结果高级分分中级分分初级分分待定分分辞退分以下直接上级签名被考核人签名评分标准等级评分次评分二次评分的平均分为综合分奖惩记录由人事主管填写，岗位考核每月进行次。考核要素考核内容出勤率每迟到或早退次扣分，病假天扣分，事假天扣分，旷工半天扣分。工作态度没有顶撞上级现象，能完全按上级要求出色完成工作偶尔发生顶撞上级现象......”。

7、“.....但是基本能按要求完成工作常顶撞上级，不按上级的要求完成工作完全不理会上级的工作安排。工作责任心工作十分积极主动，尽心尽力，各类工作主动跟进工作主动，积极性高，能够尽职尽责能够按职责要求工作，对自己的工作负责般能按职责要求工作，偶尔出现推委现象工作马虎，不愿意为自己的工作负责，经常推委责任。工作能力能够按时按质按量完成主管分配的工作，并协助其他同事完成工作能够按时按质按量完成主管分配的工作能够按质按量完成主管分配的工作在部门同事协助下，能够按时按质按量完成主管分配的工作拒绝主管分配的工作，或完成效率质量差，导致同事返工。协作性能够主动配合协助同事和其他部门开展工作在要求和安排下能够配合帮助同事和其他部门开展工作在要求和安排下多数情况下能够配合其他部门和同事开展部分工作不太愿意为其他部门和同事提供帮助和配合经常拒绝为其他部门和同事提供帮助和配合。拜访客户质量提前了解客户情况，并做出解决方案，能够解决客户店面问题了解客户情况，并提供解决方案......”。

8、“.....拜访客户后了解情况，安排培训，再提供方案不了解情况，拜访客户了解情况，给店面做培训，带回问题解决不了解情况，拜访客户，无法提出方案员工培训及考核定期组织员工的专业知识培训，在规定时间内没有达成者次性扣分。客户服务对直辖区域客户情况了解，且问题清楚，并能协助解决，并能依情况做出活动策划实施跟进对直辖区域客户情况了解，且问题清楚，并能快速解决问题对直辖区域客户情况了解，且问题清楚，问题解决速度稍慢对直辖区域客户情况了解，且问题清楚，不懂得解决问题对直辖区域客户情况不太了解，问题模糊，不懂得解决问题客户反馈客户服务后，电话回访客户不满意者次扣分客户服务后，电话回访，客户回复差，次扣分工作安排及管理客户拜访计划进行相应的时间安排，在规定时间内没有达成者次性扣分主管安排工作未及时完成者，次扣分客户投诉客户对服务不满意，投诉次扣分工作中同事投诉工作中，因大疏漏被其他同事投诉者，次扣分。学习任务按上级的要求完成，未按计划参加培训者......”。

9、“.....主要依据出差差旅费用情况做参考宗旨，用最低的费完成最高效率的事,督导部专员考核表考核人员考核要素总分次评分评分原因二次评分评分原因综合分工作态度出勤率服从性责任心协作性工作业绩服从性及执行力员工培训及应用时间安排及管理客户投诉及反馈工作能力及态度其他任务，学习任务奖惩记录人事主管签名日期最终考核结果高级分分中级分分初级分分待定分分辞退分以下直接上级签名被考核人签名评分标准等级评分次评分二次评分的平均分为综合分奖惩记录由人事主管填写，岗位考核每月进行次。考核要素考核内容出勤率每迟到或早退次扣分，病假天扣分，事假天扣分，旷工半天扣分。服从性没有顶撞上级现象，能完全按上级要求出色完成工作偶尔发生顶撞上级现象，但是能按要求完成工作经常发生顶撞上级现象，但是基本能按要求完成工作常顶撞上级，不按上级的要求完成工作完全不理会上级的工作安排。责任心工作十分积极主动，尽心尽力工作主动，积极性高，能够尽职尽责能够按职责要求工作......”。