1、“.....由项目管理员在生成项目经理变更审批单，待相关领导审批通过后，项目管理员对做变更。原项目经理需提交工作交接单给新项目经理，如项目经理离职，需先经新项目经理确认切应办手续齐全后，项目管理部方可签字。项目暂停暂停申请当项目需要暂停时，项目经理须填写项目暂停申请表交项目管理部备案。项目事实上已暂停以停止提交周报为准，但是项目经理未提交项目暂停申请表的，项目管理部与项目经理所在部门的负责人确认暂停后，有权将项目状态直接调整为暂停。暂停控制暂停项目自暂停批准之日暂停每周的项目周报，同时暂停该项目费用报销。暂停恢复如暂停项目恢复实施，需提交项目暂停恢复实施申请表给项目管理部，项目管理部门审核确认后将中项目状态转为实施，该项目可发生费用报销。暂停期限原则上项目暂停期限为个月，逾期项目因故未能恢复实施的，项目管理部视实际情况，与相关部门沟通后负责提出对该项目的处理意见，报总裁室审批后执行。项目撤项如项目需要撤项......”。

2、“.....会以电子邮件形式通知客户经理启动撤项，客户经理填写合同项目撤销审批表并由相关人员签字批准后，提交项目管理部，同时提交形成的设备签收单产品附录列出的成果文档，项目管理部根据各第页共页部门领导的审批意见做相应处理，对得到批准的撤项项目在中将状态转为撤项对需要结项的，项目管理员发出结项启动邮件通知技术部门启动结项。项目撤销后不能发生费用。工程项目在办理撤项时必须有财务部对资产进行审核签字。产品度量和客户满意度调查参见软件产品度量规程和顾客满意度评价规程。项目结项结项原则集成项目原则上初验后启动结项软件项目原则上终验后启动结项，但是初验后开始核算奖金。初验后项目经理要估算出初验到终验期间的工作量，以确定此期间的费用在成本范围之内。结项准备项目经理凭经客户确认的验收报告，可到项目管理部门办理启动结项。自启动之日起，项目经理必须在个工作日内完成结项全部工作，同时完成项目费用的报销。结项过程结项申请项目经理完成结项准备工作后，申请项目结项，在中填写项目结项申请表，并提交由相关领导审批......”。

3、“.....并上传。项目总结项目结项总结报告经相关部门审批通过后，由项目经理上传。技术文档资料要求工程项目结项时，实施转维护接口表等项目文档资料统上传。存档的集成及软件项目的技术文档资料内容，般情况下详见技术文档资料目录。因软件项目需要时，公司配置管理员应保证及时向项目管理部提供最新版本的技术文档资料。工作成果致性审核质量管理部门核查项目提交的工作成果是否与项目合同和项目实施计划中所列的工作产品致。结项通知项目结项审批通过后，中项目状态自动转成结项第页共页状态。项目结项项目经理将不能报销费用入此项目。项目实施阶段结束。项目终验项目的终验工作由项目经理负责组织，客户经理协助完成。项目结项后，由项目管理员统汇总合同约定的终验时间，提前个月通知项目经理客户经理准备相关终验工作，按时组织终验并取得经客户确认的终验报告，提交项目管理部归档。输出项目管理文档初验报告产品度量表统计表项目总结报告实施转维护接口表终验报告......”。

4、“.....退出准则项目结项评审通过。技术文档目录技术文档详细目录集成项目软件项目实施部门存档或上传实施部门存档或上传项目实施手册现场勘察报告设备签收单已安装设备明细表网络设备拓扑图地址分配图测试文档用户使用手册项目方案建议书需求分析规格说明书概要设计详细设计源程序源代码测试文档用户手册系统安装说明目问题进行沟通联系的接口人员。进入准则项目启动输入工程合同或虚拟合同如果有涉及外包内容，还应该有公司审核确认的外包合同或外包申请。活动项目启动项目经理任命工程项目立项以项目合同为输入。项目管理部收到工程合同后，在中启动项目经理任命流程，由技术部门在个工作日内提名项目经理，待项目经理任命审批通过后，项目进入启动阶段。大项目管理原则涉及多个立项的大项目管理，般在立项启动时予以明确大项目经理，负责统协调大项目总进度关键问题，以及监控各子项目具体实施过程。大项目经理对大项目所属项下项目的实施计划有审批权，费用预算工程进度实行项目经理负责制。跨级部门的大项目管理......”。

5、“.....跨二级部门的大项目管理，各项目组等同于大项目组成员进行管理。正常情况下，按合同或是合同中各个功能模块的报价，相应核算各级或二级部门完成的任务指标。软件合同无具体明确划分的，其二级部门的任务指标由软件部门领导予以明确。项目立项第页共页项目编号设定项目经理任命审批通过后，项目管理部的项目管理员在中给该项目设立编号及项目简称，以便项目经理在系统中准备相关立项资料，中的立项资料有立项申请表项目采购计划项目费用预算项目进度计划项目实施计划编制和审批项目经理负责项目实施计划的编制工作，项目实施计划包括项目背景范围质量目标进度计划工作产品清单及对应的里程碑组织计划软件项目风险管理计划项目跟踪计划软件项目等。项目管理部质量管理部技术部门负责人商务部总裁或总督按照相关职责分别对项目实施计划各部分进行评审，经审批通过后生效执行。立项项目经理完成上相关立项资料填写并上传项目实施计划后，提交给相关部门领导审批，审批通过后项目进入实施阶段......”。

6、“.....统上传。项目实施项目经理项目经理对工程实施的质量进度实施费用预算全面负责，根据合同技术方案项目实施计划，组织项目中人财物各种资源，按照项目实施计划进度完成各阶段任务。监控形式项目管理部质量管理部门技术部门分别按照职责权限，对工程项目进行分级监控，项目必要信息要及时沟通，以便统协调处理。第页共页项目管理部对工程项目的管理及监控，主要通过项目周报项目例会纪要阶段成果验证项目沟通会主要是市场人员质量管理部门技术部门的信息交换等方式进行。项目管理部在项目各里程碑阶段进行检验，检查可以以里程碑评审或项目经理述职形式进行，并形成项目经理述职报告。项目周报和项目进度计划监控表编制责任人项目经理。编制方式员工周报形成项目周报。项目组成员周五下班前用写员工周报时，选择相对应的项目号填写内容，即形成项目周报在外不能用的，应提交电子版周报给项目助理，项目助理应在每周中午之前上传。由项目管理部每周二下午前向总裁室及各级部门领导汇报项目周报提交情况......”。

7、“.....在项目变更界面填写项目变更信息及变更明细，形成变更申请和项目采购计划变更细目表，在提交给相关主管人员审批。项目费用预算变更当实际或预计发生的费用超出立项时的预算时，项目经理应通过进行变更否则财务不予报销。在项目变更界面填写项目变更信息及变更明细，形成变更申请和项目费用预算变更细目表，在提交给相关主管人员审批。项目进度计划变更表在项目实施过程中，当项目里程碑出现偏差第页共页时，项目经理应通过进行变更。在项目变更界面填写项目变更信息及变更明细，形成变更申请和项目进度计划变更表，在提交给相关主管人员审批。项目经理变更技术部门与项目管理部确认后，将需要做项目经理变更的项目简码项目名称及变更维护手册验收报告初验终验记录模板第页共页工程项目管理制度第页共页目录概述目的适用范围缩写和术语过程活动详细描述角色和职责进入准则输入活动项目启动项目立项项目实施项目结项输出技术文档目录记录模板第页共页概述目的明确工程项目管理工作流程，规范各部门职责及相关接口配合......”。

8、“.....特制定本文件。适用范围本办法适用于公司工程项目的管理项目立项项目执行监控项目验收项目结项四个阶段的管理控制。缩写和术语工程项目主要指合同签约成功，进入实施阶段的项目，般包括软件开发项目系统集成项目服务项目等。技术部门从事项目设计开发与实施的专业部门。客户经理直接与甲方联系争取市场定单的工作人员，来自市场营销部门或经营销部门确认的公司职员。项目经理为确保合同履行而明确的项目负责人。项目管理公司企业项目管理中用于项目实施阶段管理的软件模块。过程活动详细描述角色和职责项目管理部建立并实施改进工程类项目管理规程合同包括虚拟合同生效后，负责牵头组织工程项目的立项过程监控结项工作，对项目预算立项综合信息项目变更申请进行审核负责依据项目任务计划，对项目进行动态跟踪管理，特别是关键里程碑阶段对实际完成情况进行监控及相关协调工作负责项目周报的归口管理，定期检查统计分析，与业务技术部门接口，第页共页并依据周报核实项目工作量负责项目外包的监控管理......”。

9、“.....向总裁室通报项目信息与技术部门商务部各质量管理部门有接口工作，保证项目信息及时有效的沟通。软件质量管理部负责公司软件项目的质量监控和软件生产过程的管理。详见软件实施项目实施规范管理办法系统集成部和服务部的质量管理部门系统集成项目或是相关的服务项目立项时，负责明确项目经理及质量监理系统集成项目或是相关的服务项目立项或变更时，负责对任务实施计划进行审核负责项目具体进度监控以及相关协调工作负责对本部门项目经理提交的管理文档和技术文档的审核与项目管理部有接口工作，保证项目信息及时有效的沟通。商务部工程项目立项或变更时，负责依据合同对项目采购计划设备配置数量的符合性价格和交货期进行审核按采购计划执行采购任务，并在采购任务完成后及时办理商务采购结项工作负责项目外包的监控管理，详见外包控制过程与项目管理部技术部门有接口工作，保证项目信息及时有效沟通。技术部门负责人负责对项目计划逐级审批......”。