1、“.....集团各部门及各公司办公用品类均执行办公费用定额管理，集团采购部不予统采购。第条物资超市范围低值易耗品类，由集团采购部根据与供应商洽谈确定类别。物资超市由采购部承办，仓库协助办理领用清点核对库存管理，由采购部德鲁克咨询济南有限公司地址济南市高新区汇展国际花园号楼层采用招标或比价方式确定合格供应商，签定年期合同，半年结算次，半年复核价格次，财务部门根据采购部提供单据与仓库复核数量进行结算。第条限价采购范围未推行物资超市时的低值易耗品类常用办公用品类，由采购部提出类别范围，招标办审核。由集团采购部调研市场价格，列出最高限价与执行周期，招标办审核确定后执行，集团采购部可对范围内物资在限价内采购，超出限价将严格处理。第三章采购计划提报第条各部门各公司应针对所需物资使用时间要求，提前统计物资数量，制定物资采购需求计划提交集团采购部......”。

2、“.....第条年度整体采购计划的提报每年的月日，各部门各公司提报下年年度采购需求计划。第条月度采购实施计划的提报月度原料计划的提报各公司生产主管部门每月日前将下月计划经分管领导总经理审批后报至集团采购部，经采购部分管领导审批后实施采购。月度物资非原料采购计划的提报各公司归口管理部门每月日前将下月计划提报至集团采购部，提报的计划必须写明规格型号，具体使用部门和用料时间，每个公司由归口管理部门统提报材料计划。采购部根据各公司提报的材料计划，在个工作日内完成汇总审批。对于非招标采购的物资，在周内完成订货对于进行招标的采购物资招标办在两周内完成招标......”。

3、“.....由其部门负责人审核，报分管领导审批上报至指定归口管理部门审核汇总各公司归口管理部门进行采购计划汇总提报，各公司仓库管理员核实数量，经分管领导总经理审批。计算机设备和劳保用品，须经管理部审核，办公用品，须经集团经集团招标办主任审核后经集团采购分管领导审批，实施采购小于等于万的经集团招标办主任审批后直接实施采购。第条采购部负责协助联系供应商提供售后相关服务。第条原材料采购由采购部提供市场行情和具体采购时间数量经生产公司总经理审批后，采购部实施具体采购。采购部应建立市场信息日报表，每日上午点前通过发布，为各公司总经理及相关科室提供决策帮助。第四章合格供方的确定第条详细见供应商管理制度......”。

4、“.....报经招标与采购委员会审批后分类执行不同的价格管理策略。第条招标物资纯商务标最低价中标。适用技术标的招标按技术标商务标的定权重计算加权分数，以作为中标依据。第条非招标物资至少由两名采购员发出报价邀请，只接受书面形式德鲁克咨询济南有限公司地址济南市高新区汇展国际花园号楼层报价，开启前严格保密，书面报价须由招标办和采购部共同开启，根据书面报价内容确定供应商。审计监察部门可抽查或现场监督。超出市场价格范围的非正常报价由招标办组织二次谈判。第条原材料价格招标办提出原材料基准指导价即额定范围报招标与采购委员会审议决定。招标办对原材料采购价格实行基准指导价额定范围控制，超出的报集团高层分管领导审批。第条集团内部各公司间原材料物资互供首先保证内部资源供给与使用，由采购部调剂用量与结算，互供价格由招标办提出建议报招标与采购委员会审议后决定......”。

5、“.....并组织各公司明确验收部门与验收标准，经管理部审核备案执行。第条购入的物资，严格按照仓库管理部门的接收程序办理入库，按本公司规定程序办理验收，相关公司必须在日内需外委检验的除外办理完以上手续交采购部。第条试用材料物资，采购部与供应商谈定价格，由试用部门签订试用协议，在试用期满后，由试用部门及相关管理部门出具试用报告单，经试用合格后，办理入库手续检验不合格由采购部退货或按照合同约定的方式处理。第条发票验证采购部在收到发票后附入库手续验收手续及时统办理发票的报销及入账手续。第条款项办理采购物资开具的发票入帐后，资金预算的上报由采购部负责。完成审批后的预算计划由集团财务中心按计划支付款项。德鲁克咨询济南有限公司地址济南市高新区汇展国际花园号楼层第七章奖惩第条具有下列违纪情况的，做如下处理对于材料计划的提报物资的检验......”。

6、“.....对责任部门单位及责任人扣款元次。由于材料计划部门提供的规格型号技术参数等相关数据不全或者不准确造成错买给公司造成损失的，按损失总额的对责任部门单位及责任人进行扣款。出现质量问题的给予相关责任人处以连带责任。未经批准越权采购的追认确实需求的补办手续，扣款元次追认实际不需求的，扣款元次，责令相关责任人退货。由于提报材料数量不准确而造成的仓库物资积压的，按积压物资总额的对计划提报部门或责任人进行扣款。属采购部采购造成积压的,由采购部相关责任人承担，新采购造成积压物资由采购部联系退货。采购计划未按物资类别进行统分类的给予元次扣款。在合同约定的时间内，所需采购物资未能及时到位，给公司生产经营活动造成影响的，提出计划部门归口管理部门均有权提出处罚，给予次扣款给公司生产经营活动造成影响的，视情况对责任人处以不低于元次扣款。对应急采购计划，每公司设定名专职人员上报计划......”。

7、“.....每月由采购部统计汇总进行考核，每个公司及集团各部门每月有次追加机会，超出追加次数扣提报部门元次。第七章附则第条本制度由采购部制定监督实施并负责解释。第条本制度自下发之日起执行。德鲁克咨询济南有限公司地址济南市高新区汇展国际花园号楼层采购管理制度第章总则第条目的为了规范物资采购管理，降低采购成本，建立健全物资采购管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。第条适用范围适用于公司层面集中采购管理的物资原料油除外计划的提报审计采购合同履行等环节。第二章物资采购计划管理第条集团对集中采购范围的采购实行计划及相应资金预算管理，并配套以合理库存量和合理采购周期管理。第条年度整体采购计划各公司计划提报部门在每年年末制定下年物资采购数量，提报集团采购部编制年度整体采购计划，由集团采购部编制年度采购预算，集团财务中心审核汇总年度预算......”。

8、“.....审批后的年度整体采购计划转招标办财务中心审计部管理部和相应的提报部门生产公司备案。第条月度采购实施计划根据年度整体采购计划及各部门各公司月度具体需求包括未包含在年度整体采购计划范围的采购需求，由集团采购部编制月度采购实施计划。月度采购实施计划作为月度采购资金需求和实施月度批量采购定期采购及原材料采购的主要依据。审批后的月度采购实施计划转招标办财务中心审计部管理部和相应的提报部门生产公司备案。德鲁克咨询济南有限公司地址济南市高新区汇展国际花园号楼层第条合理库存量集团总部层面实行集中采购管理范围的物质，需按照合理库存降低库存占用资金，设定分类库存上下限标准。由集团管理部牵头进行测算集团物质仓储部门和生产公司协助管理部提出合理库存量建议报招标与采购委员会审议决定。第条采购方式及采购周期集团集中采购的设备和备品备件物资实行批量采购定期采购和应急采购三种方式......”。

9、“.....可实行批量采购的物资清单原则上年度内不得调整，年末调整下年执行。定期采购的设备和备品备件类等物资采购则为月度次定期实施，相应的实行分类物资采购周期管理，采购周期由集团采购部提出意见商集团管理部生产公司生产设备部门后由采购部报招标与采购委员会审议确定。应急采购指生产公司因突发需求需要且如不及时采购就会影响生产安全工作的临时性采购，应急采购随时提出随时办理手续。每家生产公司只有位公司级负责人有权签发应急采购需求。非生产及安全需求不能采取应急采购方式提请采购，确需时可追加采购。原材料采购实行随行就市随时采购方式。集团各部门及各公司办公用品类均执行办公费用定额管理，集团采购部不予统采购。第条物资超市范围低值易耗品类，由集团采购部根据与供应商洽谈确定类别。物资超市由采购部承办......”。