1、“.....编制了质量手册以及包括标准要求形成文件的个程序在内的个程序文件，这个文件明确规定了包括办公室生产部技术质检部供销部在内的个部门之间的工作顺序和相互作用。公司通过实施质量方针质量目标管理评审内部审核数据分析以及纠正和预防措施来实现过程策划的结果和过程的持续改进，从而保证质量管理体系的有效性。公司混炼胶压延帘布钢丝内胎属外包产品，公司建立了产品采购控制程序对外包方进行控制，产品质量按产品监视和测量控制程序进行控制，以保证产品符合质量标准要求。文件要求总则为了保证产品和服务符合规定要求，公司建立并保持文件化的质量管理体系，其层次结构如下质量方针和质量目标文件该文件阐明了公司的质量方针和质量目标......”。

2、“.....指明了公司质量方向和各部门的奋斗目标。质量手册描述了公司依据标准和机动车辆轮胎类强制性认证实施规则轮胎产品企业质量保证能力要求建立的质量管理体系，它是公司对内进行质量管理对外证实公司质量保证能力的依据。程序文件质量管理体系程序文件规定了质量管理体系要求的实施及各项质量活动的控制途径，其范围主要包括与质量管理体系要求和质量方针相致的橡胶制品有限公司质量手册页次题目质量管理体系更改状态编号实施日期个程序文件，是质量手册的支持性文件。部门文件工艺规程和作业指导书由部门制定的指导如何完成项具体任务的文件，是质量管理体系的基础性文件。质量记录质量记录是反映产品质量和质量管理体系运行状态的客观证据，可为追溯提供主要依据，包括质量管理体系运行过程中所涉及和形成的各种记录。质量手册质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由。公司编制个程序文件及有关的工艺作业指导文件......”。

3、“.....质量管理体系过程之间的相互作用在相关的章节中予以规定。文件控制公司根据标准要求，编制形成文件的文件控制程序以达到标准对文件控制的要求。文件发布前得到主管领导的批准，以确定文件是充分和适宜的管理评审或其他需要时对文件进行评审与更新，并再次批准确保文件的有效性，并得到明显的识别和更改的控制，文件保持清晰，易于识别确保需使用文件的地点与场所可获得有关版本的适用文件文件的发放保存回收得到有效控制对外来文件得到识别，并控制其分发为防止作废文件的非预期使用，按程序规定进行标识。记录控制公司根据标准要求编制形成文件的质量记录控制程序以规定记录的标识格式领用贮存保护检索和使用保存期和处置方式等的控制。纪录应保持清晰，易于识别和检索......”。

4、“.....评价质量管理体系的适宜性充分性和有效性，并提出持续改进的方向和目标确保质量管理体系建立和运行所需的各种资源的获得和合理分配，包括人力资源财务设备环境等资源。以顾客为关注焦点总经理及公司各级领导的所有经营活动,都要以增进顾客满意为目的,通过管理评审产品要求的评审和顾客满意度调查等方法确保顾客的要求得到确定并予以满足。质量方针管理者代表根据管理承诺，以顾客为关注焦点，组织质量负责人及生产部技术质检部办公室等部门拟定质量方针草案，征求各方面意见后，报总经理批准发布以达到与公司的经营宗旨相致满足顾客法律其有效性通过满足顾客要求，增强顾客满意度。人力资源总则办公室根据产品实现过程的需求，提供有能力胜任本职工作的人......”。

5、“.....使其具备相应的能力，满足岗位要求通过理论和实际技能考核，评价岗位人员的工作能力通过教育和培训，使员工意识到产品满足顾客法律法规要求的重要性和自己所从事的工作与公司发展的相关性，并对教育和培训的人员作出相应的工作评价，为实现质量目标做出贡献。通过外协培训或聘请工程师培训的方式，使技术质检人员满足公司发展的需求。特殊工种人员电工焊工叉车司机等，全部聘用持证人员。办公室保存教育培训和考核的记录。基础设施为确保产品符合要求,公司配备完善的动力生产检测试验装备，包括生产车间工作场所和相应的设施产品实现所需的设备包括硬件和软件，并加以维护用于运输通讯保卫安全等支持性服务。工作环境为满足产品要求,公司确定并提供生产过程中各种所需的工作环境，监视和测量所需的工作环境，并创造和谐的工作氛围......”。

6、“.....各部门对所处的工作环境进行控制和管理。橡胶制品有限公司质量手册页次题目产品实现更改状态编号实施日期产品实现产品实现的策划技术质检部根据产品特点和公司的运作方式，确定实现产品所需要的过程，策划要与现有的质量管理体系其他过程的要求相致，并对以下内容加以确定规定产品的质量性能符合国家标准要求，确定产品性能指标和技术参数工艺参数成本及其构成工时与工期产品的工艺流程见附录，生产环节相关的文件资源配置等产品生产各环节的检验试验测量确认活动，以及产品的验收标准及手段产品实现过程中控制所需的记录。与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定公司供销部通过市场分析顾客反馈合同要求等信息了解顾客的要求和期望，以确定与产品有关的要求。包括顾客明示的产品要求，包括产品质量价格数量供货时间包装运输交付服务及其他要求顾客没有规定，但预期或规定用途所必需的产品要求与公司产品有关的义务......”。

7、“.....由供销部负责评审顾客对产品的要求，以确保按已确定的顾客要求和公司的附加要求规定要求顾客对产品的要求与以前不致时，供需双方达成协议公司有能力满足规定的产品要求当顾客要求没有形成文件时，应理解顾客要求并得到确认与顾客的沟通供销部长负责顾客对产品质量包装等要求的沟通，并传达到公司相关部门。橡胶制品有限公司质量手册页次题目产品实现更改状态编号实施日期内部以黑板报电子邮件的形式，以了解顾客要求。设计和开发已删减。采购采购过程为了确保采购的产品符合使用要求,供销部按产品采购控制程序控制产品的采购，对进厂混炼胶压延帘布钢丝内胎进行控制，供销部保证采购过程在受控状态下进行。为了确保供方有能力按时按质按量的提供产品......”。

8、“.....采购信息技术质检部负责制定采购产品的质量要求，并经质量负责人批准，以确保要求的合理性和充分性，审批应在与供方沟通前进行供销部根据月份生产计划制定采购计划，包括产品的规格型号质量要求数量和进货日期等。采购计划应经管理者代表审批，以确保计划的适宜性合理性根据需要，对提供类产品的供方的人员和质量管理体系规定要求采购产品的验证技术质检部按产品监视和测量控制程序对供方产品进行检验，以确保采购产品符合公司的采购要求当公司或顾客需要到供方现场实施验证时，供销部负责协调安排并按条款的规定进行生产和服务提供生产和服务提供的控制各部门和生产车间应对生产交付交付后服务的各过程进行管理，使其在受控条件下运行橡胶制品有限公司质量手册页次题目产品实现更改状态编号实施日期技术质检部负责提供各种半成品成品质量特性的信息......”。

9、“.....保证产品质量的实现设备计量处提供满足生产要求的生产设备，各使用部门对生产设备进行维护和保养设备计量处提供产品的监视和测量设备，并对产品的特性和过程特性进行测量，使这些特性控制在规定的范围内对特殊过程和关键工序实施监控，以满足规定要求未经检验合格的半成品成品不得放行或交付。生产和服务过程的确认公司生产的整个过程可分为压出成型和硫化三个过程，其中的成型和硫化过程由于不能由后续的监视和测量加以验证，所以确认为特殊工序，压出为关键工序。对特殊过程要采用特定的方法和严格的程序实施控制，其操作人员必须培训上岗，设备经鉴定认可。生产部规定过程的评审和批准的准则生产部对过程的设备进行认可，办公室负责对人员的资格加以鉴定生产部制定相应措施过程进行适当的控制特殊过程和关键工序应保留过程参数的控制记录......”。