1、“.....并将文件更改申请表附录。对需要换版的文件更改，执行和的规定，发放换版后的文件时收回原文件，在原文件中发放回收登记栏注明，执行的规定。文件回收作废与销毁当文件不适用或文件持有人变动时，科技部应将相应的文件回收，在原文件中发放回收登记栏注明。回收的文件，需要作废的，由科技部填写文件销毁登记表，应经原批准人批准后集中销毁。若需要保留时，仅保存原件，同时标明作废留用，以防止其非预期的使用。外来文件国家法律法规行业标准以及可能影响公司整体作业的外来文件，由公司科技部组织各个职能部门识别收集获取，经管理者代表批准后，进行编号和受控标识，并按工作需要进行分发，填写文件分发回收登记表。外来文件应单独列表编入受控文件清单，并在表头注明外来文件。公司员工因工作需要的外来文件，需识别其是否与质量管理体系有关，若有关，转交公司科技部，执行......”。

2、“.....当外来文件有更新版时，应进行换版更改，执行规定，并更新受控文件清单。公司内部不对外来文件进行修订。若外来文件有不适用之处，应在引用该外来文件的文件中予以说明或编制新的文件予以规范。文件的使用和评审文件是活动的依据，应得到完全执行。文件发布后包括更改应有必要的培训，以确保人员对文件的理解。文件管理和使用部门都可在工作中内部审核和管理评审会议上提出对现有质量管理体系文件进行评审，必要时则予以修改。每次内部审核，应包括审核所有受控文件的有效性，必要时进行修改。记录的管理记录是种特殊的文件，除遵守本程序的适用规定外，还应依据记录控制程序有关规定执行如受控分发修改等。相关文件记录控制程序相关记录文件编审记录表受控文件清单文件发放回收登记表文件借阅登记表文件更改申请表文件销毁登记表记录控制程序记录控制程序目的对质量管理体系进行有效的管理......”。

3、“.....适用范围适用于与质量管理体系所有相关的记录。职责管理者代表负责组织所有质量管理体系管理工作。各部门负责本部门质量管理体系的正确应用，及日常整理保存保护审核有关的质量管理体系。科技部负责记录控制的检查督办和定期汇总保管。定义记录阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。记录保存期限最短的保存期限要求，法律法规或顾客文件对记录有保存期要求的，也应该得到满足。工作流程各部门负责本部门记录的编制填写收集保管。记录的格式和标识存在时，应使用管理体系文件规定的格式化记录，可从文件管理人员处获得空白表格。管理体系文件没有规定记录格式的，由各部门负责组织编制，报管理者代表批准，由文件管理人员备案后使用。记录格式的设计更改，按文件控制程序有关文件更改的规定执行。记录的标识，包括记录名称记录表格编号按文件控制程序执行记录的时间有关责任人的签名，以及分类识别号般为顺序号......”。

4、“.....不得随意涂改，记录控制程序填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上用单杠划去。不得用铅笔或红色笔除非文件规定做记录。如因笔误或填写要修改，应采用单杠划去，在其上方写上更改后的内容加盖或签上更改人的印章姓名及日期。修改前的记录应能识别，不得用涂改的方式修改记录。记录应得到部门负责人或相关主管的审核。审核应关注内容是否正确无误，有无明显的字段，填写全不全，是否易认。文件有规定时，记录应得到有相应职权的人的批准方为有效。记录的填写审核批准人均应手写签名，并签署日期。记录的管理和跟进科技部编制公司质量管理体系清单，列明所有格式化的记录，并规定记录的保存部门和保存期限，并附上原始样本。在记录使用期内，各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风干燥的地方，所有的记录保持清洁字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录......”。

5、“.....科技部应至少每年次检查各部门记录的使用管理情况。超过保存期或无参考价值的记录应清点登记，编写报告，经总经理同意后销毁。超过保管期限仍需留用的，应另夹另柜存放并标识。记录是种特殊的文件，应遵守文件控制程序中的要求，包括使用借阅批准保存和保护修改销毁等。记录无发放要求。适当时，公司其他人员也可执行本条款作业。在收集足够信息的基础上，经由评审立项评审确定是否作为公司科研项目予以跟进。客户产品要求的信息包括但不限于客户的名称和地址联系人联系电话传真产品的功能和特性使用场合交付方式和时间售后服务及其他与服务产品有关的要求等等。需要时，由客户提供相关的资料如样品招标书等表明其要求。伴随客户要求而产生的其他产品要求产品的预期或规定用途所必需的要求公司的承诺相关法律法规和标准的规定。适当时......”。

6、“.....与客户有关过程控制程序客户的产品要求识别结果应予以记录客户要求评审表。客户有要求或竞争需要时，由各事业部编制投标书。客户产品要求的评审在对客户的要求做出承诺前，由各事业部汇同科技部相关人员对客户产品要求进行评审，并将评审结果记录于客户要求评审表以作为业务人员承诺的依据，评审结论由管理者代表批准。应考虑的重要的评审阶段按先后顺序包括立项评审标书评审合同或订单评审。在各个评审阶段，如果随后的客户产品要求没有超出经过评审的范围，该评审作为最终评审若超出范围，提交评审时就特别说明。对于相同的客户要求如追加数量和性能规格的微调，可实施简化的评审手续，部门负责人在相关表单如订货单合同变更单等签字即可。提交评审的内容应包括如下方面，评审提交人还应提出处理建议识别的客户要求是否符合国家有关法律法规政策规定识别的客户要求对公司的要求是否合理......”。

7、“.....可以接受的客户要求的范围。评审般采取会签方式进行，如评审部门认为必要时，可以会议的方式进行。业务负责人根据合同的评审结果保持与客户沟通，保持双方理解致。客户产品要求的确定签订合同通过签订合同或订单的方式确定客户的产品要求。订单和合同由最高管理者或其授权人签署确定。订单或合同签订后，由各事业部建立合同清单并组织设计和研发。合同或订单的修订或更改合同修订和更改前，由各事业部与客户沟通，达成致后才能进行。合同的修订或更改应以合同订单更改通知单予以记录，并应得到客户的确认，作为原合同的附件。必要时，合同修订或更改前应进行评审......”。

8、“.....以增进彼此间的了解和信任。沟通时机及沟通内容客户与公司合作前的业务咨询客户合同执行过程中，包括评审过程销售后的服务和培训，以及质量跟踪。对于客户的投诉，由各事业部接受或由其他部门接受转交各事业部，应填写客户投诉处理登记表，由责任部门进行原因分析，采取改进措施进行改进，并由投诉接受人对投诉人进行回访。对于客户的重大投诉如导致合同变更的投诉，由各事业部负责人组织相关部门进行讨论分析，按纠正和预防措施控制程序规定采取措施。必要时要求总经理管理者代表参加。各事业部应采取必要的方法了解顾客的感受，及时将相关信息转达相关部门，并提交管理评审会议见客户满意度监测控制程序。相关文件客户满意度监测控制程序相关记录顾客要求评审表顾客投诉处理登记表合同订单更改通知单合同清单系统集成设计过程控制程序系统集成设计过程控制程序目的对系统集成的设计过程进行控制，以确保设计达到预期目标和设计质量......”。

9、“.....范围适用于网络系统机电系统建筑智能化系统计算机系统技术安防系统及其组成部分硬件软件服务的集成设计控制。职责系统集成部经理负责对设计的批准。系统集成部负责设计开发，对外联络以及对设计进行跟踪管理。科技部协助进行评审和确认。工作程序设计的策划根据招标安排或合同规定，系统集成部负责与客户就设计需求识别进行沟通。系统集成部按照客户对项目开发的设想和要求，任命项目经理，由其对系统集成的设计活动进行策划，策划的重点是对设计过程的控制。策划的内容根据项目的特点和要求公司的设计能力和以往的经验等因素，明确划分设计过程的阶段，并规定各阶段的工作内容和要求包括进度要求人员安排等。针对设计过程各阶段应确定适当的评审验证和确认活动及其安排。规定参与设计活动的人员的职责分工和权限，接口管理。系统集成的设计阶段般分为初步设计阶段技术建议方案设计阶段。应视系统集成的特点规模和要求进行划分设计阶段......”。