1、“.....对出现下列情况之的物资，律不予验收无计划的超出计划的无产品价格的无规格型号或型号不清的④无生产厂名厂址的无供货清单的无产品合格证的无标志及标志证号的，设备的标志及标志证号由机电科把关，材料的标志及标志证号由供应科把关必须从国家煤矿安全监察局网站能查询到的。无防爆合格证的对不符合材料验收入库管理规定要求的到矿物资，验收人员要及时向分管领导汇报，并通知供应科办理退换手续。从外单位转借的材料配件设备等必须到供应科办理入库登记手续。否则，责任自负。企管科会同生产科安监站财务科人力资源科等部门，每月不定期对材料验收入库手续库存物资管理标志及标志证号的情况等进行抽查。材料设备到矿后供应科要及时通知材料验收小组成员进行验收，如果在材料验收中出现次漏检或空检，罚供应科元。接到通知的单位未及时安排人员参与验收，每次罚款元。机电科负责对煤矿十二类产品进行验收及登记，并对验收结果负主要责任，若在材料验收过程中出现的弄虚作假行为，罚责任人元次，给矿造成损失的对责任人罚款元次......”。

2、“.....给矿造成损失的由责任单位赔偿，并对有关人员给予以下处理发现弄虚作假或进货时未通知材料验收领导组验收的，给予责任人元罚款，并分别给予供应科长仓库主任每人罚款。发现弄虚作假三次的，调离工作岗位。材料及设备领用管理规定领用新设备的程序为使用单位申报大型设备及经生产大型审批机电科审核登记企管科复审矿领导审批供应科审核发放。领用五小电器的程序为使用单位申报机电科审核企管科审批供应科审核发放。新皮带分以上钢丝绳道轨寸以上管路等大型材料及配件的领用程序为使用单位申报生产科审核企管科审核矿领导审批供应科审核发放。正常材料领用的程序为使用单位申报企管科审批供应科审核发放。各级材料审批人员要对材料及设备的签批严格把关，对不到期签发或发人情料的，经发现将对有关责任人进行处罚，审批金额在元以下的，罚审批人及领料人各元次，审批金额在元的，罚审批人及领料人各元次，审批金额在元的，罚审批人及领料人各元次，超元以上的报矿办公会处理......”。

3、“.....次日必须及时补办领料单，否则，按材料原值罚款没有单位主管签字，领料单填写不规范，如模糊缺项或涂改没有注明费用来源大修维简安技措生产发展基金管理费福利费开拓延深防灭火防寒防冻雨季三防没有注明以下用途生产检修工作面安装或拆除巷修等非本单位材料员来领料的非本单位需用的材料需要经过有关监管部门初步审批而没有审批的无计划或超计划无费用来源。个人及公用工具未到期的需要以旧换新而未交旧的各单位领用的物资，常用易耗材料要提前天到企管科审批，非常用材料要提前天到企管科审批，大型物资及次性投入材料要提前天向生产科企管科申报，经分管矿领导签批后可到企管科办理领用手续，否则律予审批抢险应急物资除外。未经企管科调度室同意私自借料的，罚仓库保管员元次。企管科生产科根据材料设备供应分别对供应科生产服务公司的工作绩效进行考核，对影响生产需要的，每品种每次罚款元。生产科大型办对机电科设备电缆管理情况进行综合考核，负责每月对机电科设备完好率及百分制进行打分考核，在检查机电科设备台帐时......”。

4、“.....造成损失的，罚机电科元次，发现考核资料弄虚作假的罚机电科元次，单位主管加罚元。考核材料每月号前报企管科，迟报或不报的罚大型办主任元次。材料审批员要根据情况，该以旧换新必须在材料单上标明以旧换新，否则罚责任人元次。材料回收复用管理规定井下物资回收的范围采煤工作面及两道内的物资需要封堵的报废巷道内的物资及矿要求回收的物资。企管科及生产科为井下材料回收的主控部门，每月初要根据井下各采掘工作面的不同情况，制定当月物资回收计划，下达回收通知单，月终由企管科按计划考核。复用单位对提供旧料擅自不使用的，生产科企管科有权对该单位停止供料。回轨，协调井下旧料的运转和使用，不能复用的旧管子和道轨应组织有关单位回收上井。需要投入新料时，由生产科通知使用单位或安装单位将加工好的新料转运到井口交运输科打下井。报废巷道内管子和道轨由生产科安排有关单位进行回收，并交到指定地点，分类码放整齐。生产科未及时安排有关单位进行回收，每次罚款元......”。

5、“.....三铁木指单体支柱铰接顶梁塑料鞋坑木。铰接顶梁备用量不能高于，待回收量不能超过根，超过部分每根罚款元塑料鞋备用量不能高于，待回收量不能超过块，超过部分每块罚款元。费用纳入采煤工区材料费指标，由企管科执行考核。负责外委材料修理费管理及控制。材料管理员职责对井上下现场材料按材料检查标准进行跟踪管理，对不服从管理或管理较差的单位有权提出罚款或下达整改通知书参与矿材料检查及奖罚。机电科及生产科大型办机电科负责以上电缆防爆开关配件综保配件等设备配件的使用管理及费用控制生产科大型办负责煤机综掘机等大型设备配件的使用管理及费用控制。运输科负责矿车矿车配件电瓶车配件的使用管理及费用控制。通防科负责防灭火煤层注水通三防材料及设备的使用管理和费用控制。劳动保护用品管理控管部门为人力资源科负责劳动保护用品的计划和审批，实行月度费用承包，由人力资源科同供应科结算，企管科审核。按承包计划额与实际发生额的差额的奖罚，季度考核兑现......”。

6、“.....企管科审批，交旧领新。否则不得发放。由机电科同企管科结算。按承包费用节超额的奖罚。监控原煤计量局域网地面通讯器材的管理控管部门为生产科负责全矿地面电话机的安装维护修理工作，同时做好登记注册工作。通讯器材如电话机电话线接头等皮带秤光缆网络配件等由生产科领取，企管科审批，交旧领新。否则不得发放。微机管理控管部门为综合办综合办对全矿微机打印机传真机复印机进行管理，建立台帐，要责任到人，费用实行包机制。空调及供暖设施管理控管部门为综合办综合办对全矿空调及供暖设施进行管理，建立台帐，要责任到人，费用承包。单项工程的管理规定单项工程施工程序单项工程开工前，由生产科组织技术科安监站企管科人力资源科等部门人员和有关施工单位负责人，召开现场会，确定施工方法工作要求施工工期。施工单位按现场会的要求及时进行开工前的准备工作。列入单项工程计划的项目及增补项目，在施工前由生产科会同企管科人力资源科机电科等单位编制该项工程的预算含材料费人工费电费施工工期及详细进度表......”。

7、“.....生产科对旧料复用列出计划，以便降低工程造价。企管科材料管理员要跟踪监督，确保单项工程材料消耗预算落实兑现。施工单位在计划执行过程中，不得随意扩大工程规模，提高工程造价修改设计标准。供应科机电科要建立单项工程台帐，加强对施工单位所领用的非次消耗材料工具及机电设备的管理。待单项工程施工结束后，施工单位应在小时内将施工所领用的上述材料和设备如数交供应科或机电科。对完工的单项工程，必须做到完工料尽，对没有用完的材料，施工单位应及时清理装运上井退给供应科，或经企管科同意在井下转给其他使用单位。同时办理退料或转用手续。其他任何单位参与单项工程施工并投入的辅助性材料，均不列入单项工程费用，纳入各单位材料费承包指标考核。施工单位在规定的施工工期内保质保量的完成单项工程，生产科安监站技术科对工程质量施工进度进行不定期监督检查。对于跨月度或连续多月施工的单项工程，每月日前企管科提供上月材料消耗及费用明细，交生产科及项目施工单位。实行单项工程竣工验收制度。施工单位在单项工程施工结束后......”。

8、“.....由生产科组织安监站技术科企管科机电科等部门人员现场进行验收。对验收合格的工程，生产科与施工单位办理移交手续，并进行项目决算。决算报告由生产科人力资源科企管科机电科初审后报生产矿长批准执行。二单项工程的结算实行工程结算，月终汇总兑现的方式进行结算。根据月度生产计划的安排项目决算书及竣工验收单等资料由人力资源科企管科负责结算，对程序不符或资料不齐全的工程律不得结算。对跨月度或多月施工的大型单项工程，根据工程形象进度实行月度预支，竣工决算的方式。三单项工程的管理实行生产矿长领导下的各业务部门领导分工负责制。技术科负责编制月度计划报企管科汇总。生产科是单项工程管理的主控部门，具体负责项目实施的日常管理和单项工程的施工质量。安监站负责安全监督管理工作。机电科负责电力指标的核定。企管科负责材料计划的预算审批控制和考核。人力资源科负责工作量工时工资的核定。四单项工程考核生产科和人力资源科对单项工程费用指标实行总额承包各占，按期累计考核......”。

9、“.....其中副科级以上干部承包罚款额的节约时，按节约额奖励，季度兑现。施工单位在具体施工过程中不按预算方案落实，造成材料消耗浪费的，按材料原价给予施工单位罚款冲减该项目人工费，给予施工单位主要领导元罚款。企管科在单项工程施工过程中安排现场管理人员跟踪监督，并对准备和巷修工程用料进行考核，发现次未考核的，给企管科罚款元。单项工程结束后，施工单位未在规定时间内将非次性消耗材料工具及机电设备如数移交供应科或机电科的，每拖延天给予施工单位元罚款移交数量不够的，按所欠数量材料或设备的原值给予施工单位罚款。对完工的单项工程现场所余材料，未作及时处理的给予施工单位所余材料原值的罚款。对验收不合格的单项工程不得支付人工费，并对所造成材料浪费，按其原值的给予施工单位罚款。因自身因素未在规定的时间内按期完工的单项工程，按滞后期每天核减人工费用，特殊情况需变更施工工期的，必须经生产科技术科同意，并由生产矿长批准。相关单位职责范围内的工程而由矿安排其他单位协助施工的单项工程......”。