1、“.....经理副总经理生产课行政课品质课技术课制造计划生产技术设备技术设计技术仓储采购外协检验体系总务人事行政财务课会计出纳销售课管理者代表杭州紫月亮实业有限公司质量职能分配表章节号版本页次管理部门质量职能总经理管代副总行政人事课生产课销售课技术课品质课质量管理体系总要求文件总要求总则质量手册文件控制质量记录的控制管理职责管理承诺以顾客为中心质量方针策划职责权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通管理评审资源管理资源的提供人力资源基础设施工作环境产品的实现杭州紫月亮实业有限公司质量职能分配表章节号版本页次管理部门质量职能总经理管代副总行政人事课生产课销售课技术课品质课产品实现的策划与顾客有关的过程设计与开发采购生产和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格控制数据分析改进注表示牵头部门表示参与部门杭州紫月亮实业有限公司总......”。

2、“.....建立文件化的质量管理体系，规定和管理为实现产品特性确保服务水准所必须的过程。这些过程分为管理职责资源管理产品实现测量分析和改进。本质量手册将对管理职责资源管理产品实现测量分析和改进内容进行描述。为确保质量体系的有效运行，公司按要求配置相应的资源，包括人员基础设施工作环境等，并通过实施管理评审内部质量审核等活动对生产和服务过程进行检查和监视，应用数据分析的方法，采取纠正措施和预防措施，确保质量管理体系的持续改进。公司确定的任何影响到产品符合性的外包过程，当公司将些影响产品质量的过程外包给其他供方时，公司按照外协过程管理程序采购过程管理程序产品检验过程管理程序的要求分别对外协过程供方的管理外协产品质量等进行控制，这些控制不免除公司对符合所有顾客要求的责任。目前公司质量体系中外包的过程包括产品生产外加工物流运输等相关过程......”。

3、“.....质量手册是描述质量管理体系要素及主要业务过程明确公司的质量方针目标组织结构职责的文件，是公司质量体系的纲领性文件。二阶文件程序文件。程序文件是满足标准和公司质量手册规定要求的文件化的质量工作程序，它具体规定了项活动的目的范围职责管理和控制该项活动的途径及相关文件与记录，程序文件是质量手册的支持文件。三阶文件是确保过程有效策划运作和控制所需的文件，是程序文件的进步细化，公司三阶文件包括工作标准管理规定作业指导书等。四阶文件质量记录。质量记录是策划采购管理检查审核和改进等质量活动过程和结果的真实记载，是证实质量管理体系符合标准和质量手册规定要求并有效运行的客观证据。法律法规及外来文件主要包括适用的国家法律法规和行业标准以及上级部门的业务指导性文件。文件的控制本公司编制文件控制程序......”。

4、“.....确保文件内容的准确性和适用性必要时对文件进行评审更新并再次批准确保文件的更改和现行修订状态得到识别确保在使用处可获得有关版本的适用文件确保文件保持清晰易于识别确保外来文件得到识别，并控制其分发防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。质量记录的控制质量记录是种特殊类型的文件，本公司编制质量记录控制程序，除了按照文件的要求对其进行控制外，还应该规定质量记录的标识贮存检索防护保存期和处置方式等做出规定，保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。杭州紫月亮实业有限公司管理承诺章节号版本页次总经理对质量方针的展开和实现目标的计划的实施负责，并通过以下活动，对建立实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性制定质量方针和质量目标......”。

5、“.....副总经理负责公司各项制度工作职责工作流程的制定改进实施。负责制定公司年度季度月度产量目标质量目标的制定下达并落实监督。负责各部门的业绩考核工资制定奖金计划实施。负责管理培训员工安全培训的工作。负责质量管理体系的持续改进的实施。负责人力资源的规划管理工作。负责新工艺新项目新思路的计划实施。负责公司总目标的实现，并汇报总经理。管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立和保持对质量管理体系过程进行管理监控评价和协调向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求在整个组织内促进顾客要求意识的形成就质量管理体系的有关事宜与外部的联络负责内部质量审核的控制。行政人事课负责管理评审的组织工作,收集并提供管理评审所需的资料负责组织编制质量手册,质量计划......”。

6、“.....编制相应的岗位工作入职要求负责培训计划的制定及监督实施,组织对培训效果进行评估负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好负责管理文件和资料的统筹管理,包括发放,回收,更改销毁保存等及作好相关记录。品质课负责检验状态标签或印章的使用,并对其有效性进行监控负责明确产品的可追溯性要求,当产品出现重大质量问题材时,组织对其进行追溯负责规定质量记录的保存期限,汇集备案各类质量记录的样本,负责质量记录的控制。负责采购物资,半成品,外供产品等各类产品的检验和试验及顾客提供产品的验证负责测量和监控装置的管理负责不合格品的判定,组织制定相应的纠正预防和改进措施,并跟踪记录处理结果负责针对产品质量问题,组织制定相应的纠正预防和改进措施......”。

7、“.....统计技术使用的培训,并对其实施效果进行监督检查。销售课根据客户订单进行成本核算，确定打样及生产成本。负责按要求进行打样样品确认及客户确认工作的完成。负责根据订单进行生产评审确认生产技术采购，各部门完成交货期，客户特殊要求的事项工作。根据客户反馈的问题及时通知各部门进行并记录。负责客户关系的维护管理，以及对客户的增值服务。负责业绩的统计分析，汇总上报副总经理。负责对产品市场销售潜力的调查和分析。负责完成公司目标的实现并汇报副总经理。技术课全面管理技术质量管理工作，共同实现公司的技术革新目标。根据订单要求，制作出材料采购清单及工艺图纸作业指导书输送到各部门。根据公司总目标，不断完成质量体系过程的实施和改进。负责各部门图纸的受控收发工作。负责下料车间的文件作业审核工作及指导工作。负责完成公司总目标的实现。负责生产设备的管理......”。

8、“.....标识的维护负责生产的组织与实施，确保生产部的生产目标完成。仓库负责入库物品必须有清单合格证等手续，清点数量检验物品质量合格后入库，开入库单。仓库必须每天做好账目，做好出库的领料核对材料预算单发放，超出材料预算单的必须有注明。任何人领取工具必须建立个人工具账目，每月进行盘存做盘存汇总报行政部。每月必须做好仓库盘存月报表报财务部。负责对仓库的库存进行计划并报生产部审核，并交财务部。负责对各部门办公室车间进行设备办公用品进行登记清点盘存做好报表上交财务部。内部沟通在质量目标实现的过程中，沟通的信息是质量改进和全员参与的资源......”。

9、“.....以确保其持续的适宜性充分性和有效性，并验证质量方针和质量目标是否得到满足。管理评审应分析当前可能需要更改的活动，考虑质量管理体系的改进机会。管理评审输入般包括质量管理体系审核结果顾客投诉的处理，满意程度的测量结果及反馈的重要信息重大质量事故的处理过程及产品质量趋势质量方针目标以及纠正预防和改进措施的实施情况以往管理评审所确定的跟踪措施的实施情况可能影响质量管理体系的策划的变化对改进的建议管理评审的输出要反应出以上输入进行分析和评价的结果，般包括质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要质量方针目标是否正在实现，是否需要更改组织结构和资源的适宜性管理体系各项活动配备的资源是否适宜对体系的持续适宜性充分性和有效性的总体评价。管理评审应记录观察结果建议结论和采取措施的决定，以便对各方面的进展情况进行监控，并将其作为下次管理评审的输入......”。