1、“.....应使用外来文件的最新有效版本文件，列入受控文件清单中。适用的外来文件应编写分发号，以进行有效的受控管理。要控制外来文件的发放发放范围经管理者代表审批。控制文件使用。受控文件为内部使用的有效版本文件，也是向认证机构报送的文件。受控文件再修改时应统跟踪更改，不可遗漏。持有受控文件的员工在工作调动或调离本公司时，应将文件交回本单位部门。非受控文件可用于投标和向咨询单位报送。非受控文件不再跟踪修改。记录控制记录概念记录指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。记录是种特殊的文件。记录的作用，可提供产品过程符合要求的证据和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据还可为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量环境职业健康安全管理体系提供信息。记录的控制内容本公司对记录规定要控制标识储存保护检索保存期限和处置等主要内容。标识。单个记录可用编号作标识......”。

2、“.....以便于检索快速查找。储存。记录的储存环境条件要确保防潮防腐防鼠啃等，以确保记录在储存期间不丢失不损坏不变质。为便于查找，按程序文件名称设置记录的袋盒夹标识。保护。应明确专人保管。当年的记录由本部门文件员保管跨年度的记录由公司综合管理办公室建档保管。专业性记录平时可由业务人员分散保管，审核时或归档时交由文件员统保管。记录应与其他质量环境职业健康安全管理体系文件起存放在专门部位，保持受控状态。检索。为便于检索和快速查找，各单位应建立相关记录表格清单，综合管理办公室建立公司总的记录表格清单。在日常保存记录的袋盒夹内建立记录目录，随时把已填写过的记录名称填入记录目录中，以便于随时查找。在合同条件下，顾客如果需要查阅有关记录，应经管理者代表批准，并履行借阅手续，阅后及时收回。保存期......”。

3、“.....处置。对过期作废的记录归档要经公司主管领导批准实施监督销毁。销毁记录的清单应存档。填写记录应完整，保持清晰可辨，不准用铅笔填写记录。记录不准擅自涂改。如确需修改记录的内容时，应经管理者代表批准......”。

4、“.....对申领和已取得的特种设备安装许可证的使用保管换证等项工作提出要求适用范围适用于本公司对特种设备安装许可证管理工作的要求确认控制。相关文件文件和记录控制职责公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门，负责特种设备安装许可证的申领使用保管管理等项工作，和其他有关要求的收集确认统编号发放和归档。工程质量部协助综合管理办公室识别和确认特种设备安装许可证的管理规定及其要求文件的适用性和有效性。工作程序特种设备许可证管理文件的收集渠道向国家或本地区政府主管部门了解相关信息向大型或专业书店选购刊有适用的法律法规和其他要求的书籍刊物......”。

5、“.....确保公司质量环境职业健康安全管理体系的适宜性充分性和有效性。管理评审的输出可包括以下内容质量环境职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进改定和措施。依据管理评审的输入信息，通过开展评审活动，评价质量环境职业健康安全管理体系的适宜性充分性和有效性。提出质量环境职业健康安全管理体系及其过程有效性改进方面的决定和措施，包括对质量环境职业健康安全方针和目标组织结构过程控制等方面的评价和改进措施。与顾客要求有关的产品改进的决定和措施，包括顾客规定的明示要求对产品本身及其交付和交付后活动的要求，管理评审可能导致与上述三项要求有关的产品的改进决定和措施。资源需求，决定和措施。应根据内外部环境条件的变化考虑自身资源的适应性例如部门人力资源的适用性以及和条款所述改进而引起的资源需求，包括当前的和未来的资源需求......”。

6、“.....做好管理评审记录，并整理编写管理评审报告，经管理者代表审核，报最高管理者批准后，在确定的范围内发放。管理评审报告的主要内容管理评审的日期地点管理评审的目的管理评审的主持人和参加人管理评审的内容摘要管理评审结论管理评审输出内容。关于管理评审的结论，应明确本公司的质量环境职业健康安全管理体系包括质量环境职业健康安全方针和目标的适宜性充分性和有效性状况用典型数据分析说明是否需要调整修改，如果需要修改，应明确修改的内容，并按文件和记录控制程序中的有关规定办理。关于管理评审的输出，应明确相关决定和措施的执行部门工程队以及执行的内容和完成的时间要求等。管理评审输出的效果验证。管理评审输出的效果验证由综合管理办公室统安排，其中包括顾客有关的产品要求和改进效果的验证与公司质量环境职业健康安全管理体系及其过程改进措施实施效果的验证有关资源需求方面改进措施实施效果的验证......”。

7、“.....向最管理者报告。本次管理评审输出文件可作为下次管理评审的输入文件。相关记录管理评审会议记录纠正措施实施报告管理评审会议记录编号日年月地点主持期日人管理评审会议内容摘要记录人管理评审报告编号日期年月日地点主持人管理评审内容摘要管理评审结论管理评审输出参加人员及报告的发放范围批准审核编制年月日年月日年月日六内部审核控制程序适用范围本程序规定了本单位内部质量审核职责控制内容方法以及所形成的报告记录。本程序适用于本单位内部质量审核管理。二职责管理者代表策划并批准质量体系审核计划各所需的资源。选择审核人员完成特定的审核。协调并解决对纠正措施要解释上的不致或反映延迟等问题。对审核结果进行评审，并提出评审报告草案，向最高管理者提出评审建议。审核人员按本程序准备，实施及报告审核工作。提出所建议的整改措施并使之形成文件。在受管理者委派时，对以前审核时的纠正的完成情况进行验证......”。

8、“.....有关部门方面编制份该年度的审核计划，各相关部门或各要素审核频次应取决于现状和重要性审核年度内少次。审核计划应考虑前几次审核所发现的问题，审核计划应呈交管理者代表批准。应在审核前五天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。管理者代表应为每次审核派负责该项审核的审核点。审核前审核员的必要准备受委派的审核员应在实施审核前研究有关程序文件标准并应决定是否尚需取得其他文件。编制份检查清单。通知有关负责人提供所需的必要条件。审核点使用编制好的检查表，用它作为进行审核的助手。审核的目的是寻找符合或不符合标准或程序的客观证据，不应在发现的任何问题中加入个人观点，。确保审核后记录人客观性。报告审核中发现的问题审核点应在审核完成后通知有关部门，并对所发现的问题作次报告，对这些问题将由各单位下发不符合项通知单。审核应在不符合项通知单中填写不符合的详细内容，要求。内审中所提出的不符合项目......”。

9、“.....不符合项的分类。体系性不符合，即质量体系文件与有关的法律法规质量保证标准合同等要求不符。实施性不符合，即不按文件规定要求实施。效果性不符合，即质量文件规定符合标准和其他要求，虽然实施了，但效果未能达到规定要求。为引起主管领导和相关部门注意，对那些较重要的不符合各项，在审核报告中应重点指出。对虽未构成不符合项，但有变成不符合项趋势的问题，可做为观察项口关向受审方提出，引起注意，观察项对受审方不编写的书面报告，但审查组应保留份口头提出的观察记录。审核报告，将由审核员按要求加以编写，并报告给管理者代表。审核报告和不符合项通知单应由管理者代表批准，并发给有关部门负责人。四对审核所发现问题的反映对每份不符合项通知单各相关部门必须在五天内作出反映，详细提出整改措施计划和完成期限，并按要求上报相关部门。整改措施计划应包括立即采取的纠正措施以及必须采取的预防措施......”。