1、“.....所有记录应按本公司的记录管理程序执行，安全办应对各单位的执行情况进行监督检查及考核，及时纠正不符合内容。符合性评审管理者代表每年组织安全办及相关部门进行年度法律法规符合性现场审核，按照公司法律法规及标准符合性评审表，安全办根据评审要求确定公司法律法规及标准符合性评审表的具体评审内容。对评审中发现的不符合项，安全办应按照不符合纠正管理程序及时处理。相关程序文件和记录记录管理程序不符合纠正管理程序公司法律法规及标准符合性评审表本资料来自本资料来自文件和资料管理程序目的为保证公司管理体系的正常运行，确保体系文件和资料的适宜性完整性有效性，特制定本程序。适用范围本程序适用于公司与管理体系运行有关的文件和资料管理。术语职责安全办是本程序的归口管理部门，负责制定修订本程序。最高管理者负责管理手册的批准和发布。管理者代表负责对管理手册审核和程序文件的批准，负责组织文件的定期评审，负责文件更改的批准。安全办负责本程序的组织实施，负责管理手册程序文件运行控制文件的管理控制......”。

2、“.....各职能部门负责编制和修订相应的程序文件和运行控制文件，对本部门发布的文件和资料进行控制与管理。各单位负责本单位文件和资料的控制与管理。工作程序文件分类外来文件是国家或上级主管部门下发的与有关的文件内部文件是公司为保证管理体系有效运行而制定并执行的文件。编写审核批准发布及控制体系文件的编写审核批准。方针目标管理手册由安全办起草，管理者代表审核，最高管理者批准发布程序文件运行控制问价由归口职能部门编写，管理者代表组织有关部门审核并批准发布文件的标识和编号文件的标识和编号应具有唯性本资料来自本资料来自文件的标识和编号应具有唯性文件的标识和编号应具有唯性手册为管理手册公司程序文件为程序文件的顺序号程序文件公司运行控制文件为运行控制文件的顺序号运行控制文件公司公司记录为记录的顺序号记录公司公司所有文件正文用宋体小四号字打印在纸上，各行各距为磅行距文件的借阅复制公司职工需要借阅复制有关文件时，由提出单位领导申请，报文件主管部门批准......”。

3、“.....失效和作废的文件的回收与销毁评审后确认无效和作废的文件由安全办收回，填写文件回收销毁登记表，经管理者代表批准后统销毁。相关程序文件和记录不符合纠正管理程序文件发放审批表文件发放登记表本资料来自本资料来自文件接收登记表。文件更改通知单。文件修改记录页。文件借阅复制登记表。文件回收销毁登记表。本资料来自本资料来自记录管理程序目的为规范公司各种记录进行有效管理，提供符合要求和管理体系有效运行的客观证据为记录的存档交流更改变动提供依据，特制定本程序。适用范围本程序适用于公司管理体系所有记录的管理。术语职责安全办是本程序的归口管理部门，负责制定修订本程序。安全办负责对各部门单位的记录管理情况进行监督检查。各部门单位负责编制本部门单位的管理记录，对记录进行有效管理。工作程序记录形式书面记录电子文件图片录像光盘记录的编制审核及批准各部门按照管理体系文件的要求，根据活动需要，按照适用全面通用的原则，建立本部门管理记录。记录表格须部门审核批准后实施......”。

4、“.....记录安全办各基层单位安全组要建立健全职业卫生档案及作业环境有毒有害监测点各项览表。安全办建立公司职业健康监护档案职防体检与职业病管理资料。安全办应定期对作业场所职业卫生检测情况及职工监护情况进行分析汇总，形成报告，供管理评审使用。相关程序文件和记录危害识别与风险评价管理程序环境保护管理程序装置设施设计与建设管理程序检查与监督管理程序不符合纠正管理程序职业性健康检查管理规定作业环境有毒有害监测点各项览表职业性健康检查情况统计表本资料来自本资料来自职业病人员情况登记表本资料来自本资料来自环境保护管理程序目的为规范控制和消减少公司生产过程中的环境污染，推行清洁生产，保护生产生活环境，特制定本程序。适用范围本程序适用于公司所属各单位生产作业活动产品或服务的环境保护管理。术语环境是指影响人类社会生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素总体，包括大气水海洋土地矿藏森林草原野生动物自然古迹人文遗迹自然保护区风景名胜区城市和乡村等。清洁生产指不断采取改进设计，使用清洁的能源和原料......”。

5、“.....改善管理综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。职责安全办是本程序的归口管理部门，负责制定修订本程序。最高管理者负责批准环境保护目标指标和管理方案，并为完成目标指标提供人物财力等方面的支持。管理者代表负责公司环境保护目标指标及其措施的审核。安全办负责公司环境保护目标指标的制定。负责监督检查各单位环境保护管理工作，以及对公司各生产活动区域进行环境监测和监督检查，对新改扩建项目防治污染设施与主体工程同时设计同时施工同时投产实施监督。公司安全办负责制定生产过程中异常紧急状态下的环境保护管理应急预案。财务负责环保防患治理费用环保设施运行费用等资金到位。对重大环保隐患整改项目，应及时列入计划安排解决。基层队应严格执行公司各项环保管理规章制度，负责环保设施的使用维护及管理负责对环保设施三废排放源等现场作业环境的定期巡检......”。

6、“.....识别并确定重大环境因素各单位按环境因素识别评价表对公司所有作业活动产品和服务过程进行环境因素识别和评价，确定重大环境因素。控制计划制定环境目标指标和管理方案公司办委托设计部门进行设计时，从设计和技术改造入手，通过增加安全控制措施或改善维护现有安全措施来削减生产过程中的职业危害，包括安全办在考虑公司重大环境因素可选技术方案资金运行和经营要求的同时，制定出符合公司管理方针与目标的环境目标和指标，由管理者代表审核，最高管理者批准后实施，并不断修正和完善，定期更新公司各基层单位应制定出切合实际，行之有效的环境保护管理方案。推行清洁生产通过推行清洁生产，将污染预防战略持续地用于生产过程产品和服务中，以提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境......”。

7、“.....现场管理按污染防治管理规定执行。实施控制产生三废的单位尽量将污染消除和控制在源头和生产过程中，具体按环境保护管理规定执行。安全办对新建改建扩建项目从立项规划设计施工到验收各阶段都必须加强环境管理。水污染管理。必须做到污水不外排。废气管理。减少生产过程中产生的废弃，加强废气回收。固体废弃物管理。生产过程中产生的工业废弃物废报纸废办公用品废油料落地原油等必须先回收利用，没法回收利用的要通过不同途径进行处理，不得随意丢弃，污染环境。不能利用的三废要进行有效地处置。噪声管理。生产过程中产生的噪声机械振动吹扫放空等要进行隔音消音等本资料来自本资料来自处理。在进行产品设计开发研制及工艺技术试验时，对所产生的三废必须实行控制，具体按执行。各基层单位必须对原材料及各类化学用品的采购原材料半成品成品的储存运输和装卸过程进行污染控制。公司安全办制定生产过程中异常紧急状态下的环境保护管理应急预案，具体按应急管理程序执行。环境监测与评价每年制定环境监测计划和方案，确定监测点位项目频率......”。

8、“.....并保存监测记录报告。安全办应根据工作情况配备相应的人员和分析仪器设备。检测检测仪器要定期校验，并形成校验记录。安全办按每年制定的监测计划及国家集团公司规定的分析方法开展环境监测工作，并制定和实施环境监测质量保证体系，做到及时采样及时分析及时报出监测结果，并对监测结果负责。检查与监督安全办和各级各单位安全环保部门定期对环境保护工作进行检查和监督，具体按检查与监督管理程序执行。发现有违反环保法律法规标准规范规定等行为的应及时指出，并填写安全环保现场监督检查记录，对情节严重的要下发公司隐患整改通知单，并根据检查整改情况。对检查中发现的不符合项，按照不符合纠正管理程序进行处理。记录和报告的管理环境保护记录和报告的管理按照文件和资料管理程序和记录管理程序执行......”。

9、“.....防治结合的方针，加强公司消防安全管理工作，规范消防安全行为，特制定本程序。适用范围本程序适用于公司所属各单位的消防管理工作。术语安全办是本程序归口管理部门，负责制定修订本程序安全办负责公司的消防管理和日常监督工作以及公司各单位消防设施的配备。安全办负责日常消防工作的监督检查。公司所属各基层单位的消防管理工作和消防设备器材的管理和维护检查由本单位保卫负责四级单位的由本单位专兼职安全员负责。安全办负责制定灭火消防预案以及本公司的防火和灭火工作，负责对全公司义务消防队员进行培训。职责消防组织公司成立防火安全委员会，消防重点部位实行领导承包制度。防火安全委员会办公室设在安全办，负责处理日常事务。安全办下属的义务消防队是公司专职消防队伍。各基层单位第责任者为消防安全负责人，并组建义务消防队。义务消防队的日常管理由本单位消防安全管理人即安全主管领导负责，由安全办进行义务指导和培训教育......”。