1、“.....结合部门意见，并在岗位变动申请表上签批。人力资源部签批后，批总经理批准。人力资源部填写岗位变动通知书，式三联，联由员工原工作部门留存，二联由员工新调入部门留存，三联人力资源部留存，入员工个人档案备查如有需要可根据具体情况在公司内发文通报。手续办理完毕离职单返人力资源部存档到行政部办理物品及办用品交接人力资源部办理离职员工劳动合同终止事宜春人力资源部办理员工劳动关系等相关终止事宜管理级以上人员到财务部审批本资料来自本资料来自第二章劳动管理制度考勤制度员工考勤制度对员工出勤情况进行考核的依据，是衡量员工是否遵守劳动纪律，努力提高公司工作质量和效益不可缺少的制度。为加强本公司考勤管理，特制定本制度劳动管理制度适用范围本制度适用于处董事会外的所有员工劳动管理制度设立原则遵照国家法律法规和劳动管理条例等相关政策公开公平公正对待每位员工明确员工工作的权力义务与约束。劳动管理制度准则公司员工律实行上下班打卡登记制度每周工作日为七天，每人每月可调休两天......”。

2、“.....晚上次日凌晨点。公司上下班时间完全依照本公司制定工作时间，运转班上下班时间遵守各部门制定上下班时间。任何部门个人不得私自更改提前或推迟工作时间公司员工必须亲自打卡前期签到，任何人不得代理他人打卡或委托他人代为打卡，违把关者按奖罚条例予以处罚员工因公务出办事，必须先登记后方可外出办理业务，特殊情况需提前报主管领导批准，未经领导批准或未按规定打卡私自外出者视为旷工员工外出办事报经领导批准，讲明外出原因时间去何地办事，及返回时间否则视为私自离岗，按奖罚条例处理职工因公出差需事先填写外出登记单报经部经理批准后，报行政部备查如事情紧急无法提前申请，则由本人回公司后，立即补办手续未经批准或未按手续办理者，不享受外出待遇，特殊情况报主管领导批准。每月底人力资源部审查统计员工考勤，仔细核对后签字，根据员工考勤情况统计核算员工工资。本资料来自本资料来自二考勤管理分类工作时间规定员工工作必须严格遵守公司规定上下班时间，由员工本人按规定工作时间按时打卡，不得代人打卡或委托他人代为打卡......”。

3、“.....迟到早退已到规定上班时间员工没有按时上岗，也未提前填写外出登记单的，则视为迟到，按奖罚条例规定予以处罚迟到分钟以下罚款元迟到分钟至分钟以罚款元迟到分钟以上小时以内按缺勤天计罚未到下班时间，提前离岗即为早退，按奖罚条例予以处罚当月有迟到早退记录者，扣除当月全勤奖。旷工超过上班时间小时而无故未到达指定工作岗位的，视为旷工。按奖罚条例予以处罚未经部门主管领导批准而擅自离开工作岗位的，超过小时以上者视为旷工。旷工按奖罚条例规定予以处罚旷工天按倍工资予以处罚当月有旷工记录者，取消当月全勤奖连续旷工满天或全年累计旷工满天，将予以辞退。员工请假规定员工各种假期的申请，不论时间长短，律事先填写请假单，由上级领导批准后生效，每月由人力资源部汇总考勤请假审批权限部门经理可批准员工请假天，总经理可批准员工请假天以上各部门员工请假后的有关工作，均由部门行自行协调安排，不得以人员不够为由拖延工作。特殊情况需补办请假手续的，需事先向主管领导及人力资源部说明，并在销假后第天补办手续......”。

4、“.....凭市级以上医院证明，报经部门主管领导核实批准后，方可请假若遇突发疾病应于次日凭医院证明提出病假申请，报经部门领导批准，补办相关病假手续工作时间因病就诊，每月累计满小时按病假天办理员工病休期间，不得外出旅游或从事其它活动，否则按旷工处理请病假天，扣发员工日工资的，连续请病假天以上者只享受天病假工资待遇，超过天数按事假办理。当月累计病假满天者，不享受全勤奖。病假累计超过个月者，解除劳动合同。事假员工因事必须请假则需事先提出申请，按请假的审批权限报经部门领导签批同意后报人力资源部方可休。迅速通知办公区域内人员，走安全通道撤离。在安全情况下，就近利用灭火器控制火情或灭火。消防安全管理公司楼层内的消防通道是防止火灾的重要通道，禁止覆盖挪动防火标志，严禁将防火通道大门上锁。严禁以任何方式堵塞消防通道。消防器材定点存放，由专人管理，定期检查维护，严禁私自移动挪用消防器具。各安全责任人应高度重视防火防盗工作，在部门内部设立安全员......”。

5、“.....到人事部备案。消火栓灭火器材应有明显标志，凡与消防无关未经主管领导批准同意，律不得私自动用或移动消防器材要定期检查更换，保证正常使用不准以任何理由埋压圈和损坏消防器材和设备发现消防器材有损坏或无法正常使用，应及时报告部门经理核实后，公司予以调换更新，保证正常使用。本资料来自本资料来自第六章财务管理制度财务部门职能财务部门在公司及董事会的领导下，严格执行财务制度，维护财经纪律，按照会计法的规定，负责企业公司的全部会计事务，进行会计核算，实行会计监督。财务部门根据公司的实际需要，设置会计人，具体负责企业公司的负责帐务处理，直接对总经理和董事会负责，协调各部门的财务关系，统筹地有效地利用资金设置出纳人，负责现金收支。二财务收支制度公司财务收支律由财务部门统办理，其他任何部门不准私自办理收款业务，更不允许设立小金库。各业务部门收销货款时，必须提供相应公司有效的银行帐号或将现金交给出纳并办理相关手续，严禁汇入非本公司的帐户。工司支出项目严格按照支出程序办理......”。

6、“.....杜绝以现金的形式支出。三财务报销制度审批制度凡需购置固定资产办公用品等，有关部门要事先提出购置计划，经总经理报董事会研究批准并办理相应的手续后，方可购置。购置后取得合法的原始凭证，要有经手人验收人及有关负责人签字，有总经理审批意见，还要填写仓库验收单，经指定人员验收签字后，方可办理报销手续。采购消耗物品的，购置后取得的合法原始凭证，要有经手人仓库验收人签字入库报财务备案方可办理报销手续。差旅费的报销按元天标准执行。特殊情况报总经理批准财务执行。原始凭证的取得凡需报销的外来原始凭证，必须是经税务部门核准的正式发票，要有税务专用章或省财政收费票据监制章日期接受单位经济内容数量单价必须齐全，大小写金额必须相符，要有填写单位的发票专用章或财务专用章。如果是较小额的原始凭证，或出差取得的车票等原始凭证，要粘贴在报销单本资料来自本资料来自上，写明经济业务内容等情况，需经部门经理审核总经理签字后并有财务人员审核后，方可办理报销手续。四借款制度私人非因公律不准借款......”。

7、“.....经总经理批准后报送财务部门，以便统筹安排使用资金，由出纳直接支付。临时调整计划，由部门经理签批，后报总经理批准，财务部门备案。所借款项要及时报销清帐，出差应在回单位周内报销，购物也应在周内报销。领用支票要在五日使用，周内报销。各种借款如超过规定的时间仍不能报销清帐的，需要向总经理和财务部门说明原因，否则，财务部门将从借款的第二个月开始从借款人员工资中连续扣回。如上次借款到期尚未结清，不允许再借款。五固定资产管理前厅经理负责酒吧场地固定资产的管理，公关经理负责产地外的固定资产管理。各固定资产管理部门要建立固定资产台帐和低值易耗品帐目及实物管理制度，做到有专人管理，定期与财务部门核对帐目和查验实物，确保帐实相符帐帐相符，同时还应作到固定资产的维护和保养。固定资产的报损报废及销售，由使用部门提出意见，会同固定资产管理部门财务部门共同查验实物，定出具体办法，经总经理批准，方可报废或销售，所售款项如数及时到财务部门，管理部门见财务部门收据后方可发货......”。

8、“.....要严格妥善保管。财务人员要根据财政部国家档案局发布的会计档案管理法等法规的规定，按照各自的分工作好会计档案的装订整理保管工作。本单位各部门或个人因工作需要，要查阅会计档案的，需经总经理批准并填写会计档案借阅登记簿，办理借阅手续。会计档案律不得借出，外单位因公查阅会计档案，要有正式的介绍信，经董事会批准，由有关科室负责人陪同办理查阅手续。会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经主管会计及财务总监审查报董事会批准后执行。保管期满但仍未结清的债权债本资料来自本资料来自务等原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，单独保存。第七章公司保密制度保密制度是对公司秘密性机密性文件技术机密和公司机密的种管理制度。保密制度范围与经营管理有关的各项管理制度及条例公司发展计划及战略举措与保密技术有关的背景资料可行性论证和技术评价报告项目任务书和计划书技术标准技术规范原始设计和工艺文件以及图纸表格和照片等......”。

9、“.....必须与公司签订保密协议，否则不可上岗工作公司文件及资料划分三等般秘密机密般性文件，填写文件借阅表后可以借阅秘密性文件必须由主管领导批准，方可借阅机密性文件，必须由总经理或者更高层领导批准借阅。三不得下载复制私自记录公司切文字性文件数据四不得在非保密资料中记录公司秘密五不得在私人通讯中涉及公司秘密六不得在公共场所和家属朋友面前谈论公司秘密七不得在非保密性地方存放秘密文件资料八不得在普通电话明码电话普通邮局传达公司秘密事项九不得携带公司秘密性文件材料出入公共场所本资料来自本资料来自违反以上任意条款者，公司将会按照相关制度给予处罚除名，如情节严重者，将追究其法律责任。第八章公司差旅制度因工作需要需出差公干的人员，必须认真填写出差申请表，并由部门主管签字报总经理审批。员工出差前需在行政部前期财务部兼登记备案。出差人员借支差旅费需由总经理批准总经理不在时可由董事会成员代签。除特殊情况外购买车票不得耽误当日考勤，否则按旷工论。出差日期三天内无休整时间......”。