1、“.....建 立质量管理体系。实现公司制定的质量方针和目标，达到顾客满意。保证质量管 理体系有效运行和不断改进。本公司产品的生产及服务不涉及到外包。 质量管理体系文件结构分为三个层次 质量手册质量管理体系程序 管理制度作业性文件 食品有限公司编号 质量手册版次 质量管理体系页码 记录。 本公司对质量管理体系所需的过程进行了识别应用和管理 确定了这些过程的顺序和相互作用 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法 确保能获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视 监视测量和分析这些过程 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程持续改进 确保任何影响产品符合要求的外包过程得到有效控制。 文件要求 总则 本公司质量管理体系文件包括 形成文件的质量方针和质量目标 质量手册 标准所要求形成的程序文件 公司为确保其过程的有效策划运行控制所须的文件......”。

2、“.....作业指导书技术类标准类合同类文 件，各项规章制度 记录，包括用来证明体系有效运行的记录和产品质量符合要求的记录。 质量手册 责任 管理者代表负责组织编制质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后予以 发放实施。质量手册的内容包括 质量方针和质量目标 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性的理由 为质量管理体系编制形成文件的程序文件或对其引用 食品有限公司编号 质量手册版次 质量管理体系页码 质量管理体系过程及其相互关系的描述 公司组织结构和部门职责的描述 质量手册的管理执行本手册章的规定 文件控制 总要求 与质量管理体系运行有关的文件和资料，包括外来文件如国家标准法规性文 件。均按文件控制程序予以控制。由办公室负责主控。 记录的控制 总要求 为确保对记录的控制，公司建立并执行记录控制程序。办公室负责主控......”。

3、“.....确保 质量管理体系进行的场所都使用有效文件版本。 范围 适用于公司范围内的与质量管理体系有关文件的控制。 相关文件 质量手册 食品有限公司编号 程序文件版次 文件控制程序页码 职责 办公室是文件控制的归口管理部门，负责质量管理体系文件的统管理和 控制。 总经理负责质量手册程序文件的批准和发布。 管理者代表负责质量手册程序文件的审核。 质管部负责制定和审核检验保管运输相关的技术类标准类文件。包 括质量管理体系支持性文件规程作业指导书记录法律法规标准类文 件等。由主管经理审核批准。 质管部负责公司与质量管理体系有关的外来文件的识别收集经主管经理批 准后发放。 质管部负责公司与质量管理体系有关的行政文件及外来文件的收发编目， 归档管理。 销售部负责合同方面管理性文件，供应部负责采购文件。 办公室负责人力资源方面管理性文件......”。

4、“..... 技术标准类文件包括与购销品相关文件，作业指导书，方案，技术标 准资料，企业所采用的国家或行业发布的法律法规标准规范教程。 合同类文件包括销售合同外包合同采购合同等。 外来文件 政府部门，行业系统，上级机关，相关部门等方面下发的与质量管理体系 有 食品有限公司编号 程序文件版次 文件控制程序部更改，文件主管部门应向所有文件使用人发出文件 更改 申请表，通知更改内容，生效日期，对撤出的部门统收回销毁。 质量手册程序文件附有文件修改页，发生修改时填写文件更 改 申请表 确保在使用处可获得适用文件的有效版本 办公室部负责建立公司有效文件清单，有效文件应编号标识。 当使用过程中，文件破损需要更换时，由使用单位提出申请，经文 件主管 部门负责人同意后，将原破损文件收回销毁，并重新填写文件借阅复 制记 录原分号注销......”。

5、“.....由文件使用部门提出申请，说明原因，经文件主管部 门负责 人同意后补发填写文件借阅复制记录并注明丢失文件分发号作废。 文件持有人调离时，所在部门应及时收回其持有文件注销登记，交 原发放 部门保存，新上岗人员领用文件时，须所在部门提出申请，经主管部门审 批同 意后补发。 文件借阅应经主管部门负责人批准并填写文件借阅复制记录， 程序 文件不外借。 文件主管部门应根据文件发放和使用情况及时识别和剔出作废文件，在 文件借阅复制记录上注明作废标记，并将文件收回统销毁。 应确保文件保持清晰，易于识别 办公室负责质量手册与质量管理体系有关的文件发放登记。 技术类标准类合同类文件外来文件等编号登记并标明受控状 态，根 据审批人确定的发放范围发放。 文件发放前，由办公室主管领导批准后按范围发放，发放时填写文 件发 放回收记录，领用人签字。 质量手册程序文件支持性文件按以下方法编号，明确 受控状 态，以便识别，其它文件由本部门自行编号......”。

6、“..... 质量手册 质量手册中的程序文件编号为加两为数的该程序的序号 管理制度汇编加两为数的该制度的序号 文件编号说明 公司名称及缩写代号食品有限公司 文件代号文件名称 食品有限公司编号 程序文件版次 文件控制程序页码 第层文件食品有限公司质量手册版 第二层文件食品有限公司管理制度汇编版 确保外来文件得到识别，并控制其分发 质检部依据生产经营识别公司对法律法规行业标准的需要，利用互联 网查找，向相关法律法规部门咨询，向相关主管部门查询等手段收集本公司适 用的法律法规标准类文件等。 与质量管理体系有关的外来文件由质管部负登记编号，由质管部主控。 质检部依据相关部门对上述文件的需要进行发放。 作废文件 防止作废文件非预期使用，若因任何原因而保留作废文件，应对这些文件进 行适当标识。 文件主管部门应根据文件发放和使用情况及时识别和剔出作废文件，在 文件借阅复制记录上注明作废标记，并将文件收回统销毁，对需留作资 料的作废文件......”。

7、“.....以防非预期使用。 文件存档 办公室每年月份负责公司文件资料归档，对于供方文件要长期保存，电 子文件和其它产品的相关文件由办公室统保存。 文件的复制 文件需要复制时，使用部门应提出申请，填写文件借阅复制记录， 批准后实施。 质量手册程序文件的复制由管理者代表批准，其它文件的复制由 主部 门负责人批准，复制时严格按批准的数量进行，填写文件借阅复制记 录。 按范围发放。 记录 有效文件清单 食品有限公司编号 程序文件版次 文件控制程序页码 文件发放回收记录 文件借阅复制记录 文件更改申请表 文件销毁申请表 目的 对记录进行有效的控制，以证明经营活动质量体系运行符合规定要求， 以便对于作业质量的追溯验证，为质量管理体系运行有效性提供客观依据。 范围 适用于公司质量管理体系全过程所要求的全部记录的控制和管理。 相关文件 质量手册 职责 办公室是记录的归口部门......”。

8、“.....负责质 量管 理体系运行记录的管理。 公司各职能部门按各自的职能对所发生相关的记录进行收集和管理。 工作程序 记录的形式和标识 记录是由公司各职能部门根据质量管理体系运行的全过程需要提供 业务 质量符合规定要求和质量管理体系有效运行证据，各部门都应按文件提供 食品有限公司编号 程序文件版次 记录控制程序页码 内容齐 全有效的记录。 程序文件中的记录，记录的格式和内容由各部门提出，办公室统 编制后 再使用。 外部所要求的记录如规范检验标准要求的记录，由各部门自行 编号， 按规定要求填写。 记录标识编号说明 表示本程序第个表格 表示质量手 册中第个程序 食品有限公司 对各种承载媒体的记录,按同样的记录管理。 记录的分类 用来证明产品质量符合要求的记录 产品质量验收记录 其它相关记录。 管理评审有关的记录 内部审核记录 纠正和预防措施记录 培训记录 回访记录......”。

9、“.....必要时交办公室审核整理，并按档案管理办法的规定整理 立卷归 档，按规定年限保存。 质量管理体系运行的记录，由负责填写的各职能部门随时收集编写 整理后 归档，保管期限为年。台帐类记录为长期保存。 记录的保存应便于检索，保管地点应具备防晒防潮防蛀等条件， 指定 专人负责。 记录的管理 记录应保持清晰，易于识别和检索。 办公室负责编制公司质量管理体系记录清单。 记录的检索执行有关规范的规定。 各职能部门编制各自适用的记录清单。 记录的填写要求 记录必须真实可靠，能正确全面的反映质量的控制过程和结果以及 质 量管理体系的运行效果。 记录应由经过培训的从事本工作负责本工作的人填写，做到按规 定 对应记录的数据或文字及时进行记录，记录应字迹清晰书写工整内容 齐全。 记录应按规定格式填写......”。