1、“.....纳入下年度培训计划。 记录表格 年度培训计划 职工培训办班申请表 培训记录 职工培训台帐 岗位人员能力意识评测表 食品有限公司编号 制度汇编版次 基础设施和工作环境管理制度页码 目的 识别并提供和维护为实现产品符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品 符合性所需的工作环境中人和物的因素。 范围 对所需设施如工作场所硬件和软件工具和食品原料支持性服务如 通迅 运输设施等的控制对工作环境中人和物的因素，进行控制。 相关文件 记录控制程序 职责 生产部是本程序主控部门对所需的生产设施进行控制，并对所需的工作环境 进行控制。 办公室对所需的办公设施进行控制，并对所需的工作环境进行控制。 生产部对所需的基础建设进行控制，并对所需的工作环境进行控制......”。

2、“..... 工作程序 生产设施的识别提供和维护 设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括工作场所办公室车间等场 所食品原料和工具包括量具软件计算机网络及通讯设施运输设施 和安全设施支持性服务等。 设施的提供 生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写采购计划报总经理 审核批准后，按采购管理制度实施设施采购。 设施的验收 采购的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产 部和使用部门在验收记录上签字验收，验收记录由生产部保存。低值易 食品有限公司编号 制度汇编版次 基础设施和工作环境管理制度页码 耗的工具量具等由使用部门自行验收。 验收不合格设施，办公室与供方协商解决，并在验收记录上记录处理结 果。 生产部验收合格的设施进行编号，在设施览表上登记。 生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续低值易耗的工具量具 等由仓库凭产品合格证办理入库手续......”。

3、“.....相 关操作人员需经培训，考核合格后，持证上岗。 生产部制定设施日常保养项目表，发给使用部门执行，生产部负责监督检 查。 生产部每年月份制定下年度的设施检修计划，发至各部门执行。 如设施发生故障，应填写设施检修单报生产部，检修中的设施应挂标识 牌。检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。生产部应将检修情况 记录在相应的设施检修单上。 公司使用的设施应有统的编号，以便于维护保养。 设施的报废 对无法修复或无使用价值及到报废年限的设施，由生产部填写设施报废单 经总经理批准后报废，并在生产设施览表中注明情况。 对于低值易耗的工具量具等，由使用部门填写设施报废单报生产部批 准，即可报废。 报废的设施应挂标识牌。 工作环境 生产部识别并管理所需的工作环境中人和物的因素，根据产品生产需要， 负 责确定并提供作业场所必需的基本设施，创造良好的工作环境，包括 适宜的办公环境和适宜的工作环境......”。

4、“.....适宜的温湿度和职业卫生安全。 确保员工生产符合劳动法规的要求。 质量记录 生产设施览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 食品有限公司编号 制度汇编版次 与顾客有关过程管理制度页码 与顾客有关过程管理制度页码 合同修改评审 在合同正式签订以后，顾客的要求发生变更，合同需要修改，要及时通 过各相关部门以书面形式并由公司销售部组织相关人员进行评审，并做好评 审记录。 合同修改成立，公司销售部根据合同修改评审记录填写与顾客协商记录 及通知单送交顾客。 对于以上所有记录表格必须履行签字手续。 非正式合同定货单或口头，电话信息应形成书面材料，由销售 部 业务人员签字即可。 销售部每年对合同执行情况进行次检查。 已签定的合同......”。

5、“..... 记录表格 合同评审记录表 合同登记表 与顾客协商记录及通知单 目的 对设计和开发全过程进行控制，以确保本公司生产的食品产品产品满足顾 客的需求和期望，及有关法律法规的要求。 范围 本程序规定了设计和开发策划，设计和开发输入与输出设计和开发评审设计 食品有限公司编号 制度汇编版次 设计和开发管理制度页码 和开发验证设计和开发确认以及设计和开发更改等的控制要求。 本程序适用于对设计和开发全过程，或其中部分阶段设计工作的控制和管理。 相关文件 文件控制程序 记录控制程序 与顾客有关的过程管理制度 职责 生产部负责设计和开发全过程的组织协调实施工作，进行设计和开发的 策划，确定设计开发的组织和技术的接口，输入输出评审验证，设计和开 发的确认和更改等。 生产部负责审核项目设计开发总体策划，负责批准设计开发方案设计开发 计划书设计开发评审设计开发验证报告......”。

6、“.....提供市场信息及产品发展动向。负责提交顾客 对产品使用情况的报告。 程序 设计和开发的策划 生产部根据顾客技术协议合同质量计划的要求，确定进行食品产品 产品设计和开发的项目人员，负责人具体落实设计任务，组织项目成员对产品的 设计和开发进行策划，并编制相应的设计和开发计划书。 设计和开发计划的内容主要包括 设计和开发的阶段划分 设计和开发的总体进度计划，包括设计评审设计验证和设计确认的时间与 方式 人员和资源的配备 设计人员分工 食品有限公司编号 制度汇编版次 设计和开发管理制度页码 与有关单位和部门间的协调安排等。 设计和开发计划由生产部编制，生产部主管审核批准后，设计工作即可 全面展开。 随着设计工作进展，当项目技术指标进度人员经费等发生变化时， 由项目负责人提出设计和开发更改申请单，报请生产部主管批准，及时调整 设计和开发计划。 接口管理 当设计和开发工作涉及公司其它部门及外单位间协作时......”。

7、“..... 在接口协调时，要根据其合理性和可行性来明确接口关系。各项协调的结 果必须形成文件，做到有案可查真实准确传递及时，对于传递的重要资料 信息等要由项目负责人签字确认。 设计和开发输入 设计和开发输入是设计的依据，也是评审验证和确认设计和开发输出的 依据。 设计和开发输入的内容 与食品产品有关功能性能和质量方面的要求 国家行业标准的要求 相关的法律和法规的要求 对食品产品的安全包装运输贮存维护环境等方面的要求 现有产品的文件和资料中有关的信息 设计和开发所必须的其它要求。并填写设计和开发输入表 在分阶段设计中，上阶段的评审输出和验证可作为下阶段的设计和 开发的输入。 食品有限公司编号 制度汇编版次 设计和开发管理制度页码 项目负责人组织对设计和开发输入的各项要求的必要性，合理性和可行性 进行评审，并填写设计和开发输入评审表所有的信息应正确清楚，对不完整 的含糊的或相互矛盾的要求......”。

8、“..... 设计和开发输出 设计和开发的输出是阶段或最终的设计成果，设计和开发输出应满足下列 要求 满足设计和开发输入的要求 给出有关采购生产和服务提供的依据 给出接收准则 规定对食品产品安全和正常使用所必需的产品特性。 设计和开发输出文件，在发布前要由审批，以确保所有文件的完整性准 确性适用性所有文件图纸包装必须清晰易懂。由各项目负责人填写设 计和开发输出览表。 设计和开发输出文件按文件控制程序的规定进行管理。 设计和开发评审 设计和开发评审是对设计和开发成果的综合检查，是设计和开发质量控制 的重要手段，目的是评价设计和开发结果满足技术要求的能力，发现设计和开发 中的问题，提出解决方案，加速完善设计。 设计和开发的评审可在设计和开发的适当阶段进行，但全部设计和开发完 成后，必须进行设计和开发的评审。 项目负责人负责评审会的组织工作，准备评审所需的文件和资料，确定参 加评审会的单位和人员，般情况下......”。

9、“.....必要时也可请有关专家及顾客代表参加。 设计和开发的评审的主要内容 是否满足设计和开发的输入的各项要求 食品产品产品设计方案是否合理，是否切实可行 食品有限公司编号 制度汇编版次 设计和开发管理制度页码 资源配备能否满足设计要求 选择的原辅料材料食品原料是否得当 前次设计和开发评审后的处理要求是否已满足等。 评审人员进行讨论分析,对存在的问题充分发表意见。每次设计和开发评 审后，由项目负责人编写设计和开发评审报告并由生产部审批。项目负责人 及时组织有关人员针对设计和评审报告中提出的改进建议，对原设计进行改 进和完善，设计质管部对改进建议的落实情况进行监督检查。 设计和开发的验证 设计和开发验证是通过观察，测量试验或其它手段验证设计和开发的阶 段输出是否满足阶段输入的所有要求。 项目负责人或其指定的设计人员负责组织，有关人员进行设计和开发的验 证......”。