1、“..... 手册的管理 有限公司安全管理体系手册以下简称手册由有限公司安全技术监督 部归口管理，负责手册的制定修订发布使用管理和手册的解释等工作。 安全管理体系手册是公司安全管理纲领性文件，手册由公司总裁批准， 安全技术监督部按文件控制程序统控制，明确受控状态，并通过远程安全技 术监督业务平台发放，中国航油集团公司信息平台作为备用发放平台。有限公司各 部门和各级公司根据手册要求，按文件控制程序要求制定本单位程序文件和作 业指导书等相关文件，并发放到相应的岗位，实施相应的管理，确保各岗位文件的 有效性。 发放给咨询机构客户和行业主管部门的手册为非受控版本。非受控版本有限 公司不负责对其跟踪管理，不保证其版本的持续有效性。 有限公司受控发放的纸质安全管理手册文件，各级持有者应妥善保管， 不得丢失外借擅自更改和提供复印。手册持有者在得到修订通知后，应及时在 安全管理手册中的变更摘要中注明修改内容......”。

2、“..... 安全管理手册持有者有责任和义务宣传贯彻本手册内容。有限公司各部 门及各级公司应及时收集安全管理手册修改建议，组织评审后报告有限公司安 全技术监督部，有限公司安全技术监督部根据各公司评审结果再次组织评审，经管 理者代表审批后及时修订和发布。新版本经正式发布实施，旧版本将自动作废。 有限公司安全技术监督部每年组织安全管理内部审核时，对安全管理手册 使用和执行情况进行评审，以确保其适宜性和有效性。 手册换版由总裁批准，有限公司安全技术监督部按条款中要求重新发 放新版手册。 适用范围 本手册适用于有限责任公司机关各部门所属各地区公司直属公司含分公 司供应站，驻炼厂办事处。合资合营公司可参照执行。 本手册适用于有限公司生产服务过程的各项安全管理和生产作业活动。 本手册可作为有限公司安全管理体系内部审核以及第二方第三方审核的依 据......”。

3、“..... 术语和定义 有限公司中国航空油料有限责任公司。 各级公司各地区公司直属公司及下属分公司供应站驻炼厂办事处。 管理体系指安全管理体系。 安全管理关键岗位人员有限公司总裁管理者代表安全管理部门负责人 各级公司总经理主管安全生产的副总经理安全管理部门负责人。 安全风险值处于可接受的状态，或事故的风险趋近于零。即通过持续的危险 识别和风险管理过程，将风险降至并保持在可接受的水平或其以下。 危险指系统产品或设备或操作的内部和外部的种潜在的状态，其 发生可能造员伤害职业病财产损失作业环境破坏的状态......”。

4、“.....由风险因素风险事故和风 险损失等要素相互作用的结果，是在个特定时间段里，人们所期望达到的目标 与实际出现的结果之间产生的距离。 隐患指任何能直接或间接导致伤害或疾病财产损失工作场所环境破坏或 其组合的对工作标准实务程序法规管理体系绩效等的偏离，包括了作业场 所设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷而可能导致人身伤 害或者经济损失的潜在危险。 安全管理体系 总要求 有限公司最高管理层授权管理者代表按安全管理体系的要求，组织建立有限 公司安全管理体系，形成文件化的管理体系手册程序文件和作业指导书，并加以 实施和保持，持续改进其有效性。 有限公司确保全面识别和理解关法律法规客户和其他相关方的要求。依据 管理体系要素规定，结合有限公司生产和经营的实际情况，对管理体系所需的过程 进行全面识别。 确定管理体系过程的输入输出及需开展的活动和应投入的资源，识别过程 中各环节的相互作用和接口关系......”。

5、“.....制定相应的措施或司及各级公司相关部门应确保各岗位和场所都能得到和使用工作 所需的适用文件，并建立有效文件清单，实行动态管理。 有限公司及各级公司相关部门应定期评审所发文件，必要时对不适合的予 以更改。更改时须按照的要求再次得到批准，并在新文件中说明更改情况。 文件作废时，对需要留存的文件应作明显标识，以防误用。 文件的归档作废销毁按文件控制程序中的规定执行。 管理体系相关法律法规标准等文件资料见附件。 记录控制 有限公司各部门及各级公司应根据有限公司文件控制程序的相关规定，制 定和实施记录控制程序或管理规定，对各项活动中产生的记录进行控制，以提供管 理体系符合相关要求及有效运行的证据。 有限公司及各级公司安全管理部门负责管理体系记录的控制，建立记录 清单和记录样册，规定每种记录的保存期限。 记录应有名称编号使用部门产生日期等标识，以便追溯。 记录按规定要求填写，不得随意涂改......”。

6、“..... 记录应按类别和时间进行整理编目和归档，提供适宜的保存环境，防止 记录损坏或丢失。 记录的借查阅复制应办理有关登记手续。 记录超过保存期限后，由相关部门按规定销毁。 管理承诺与策划 组织结构与职责权限 组织机构 中国航空油料有限责任公司安全管理体系机构图见附件三。 职责权限 安全管理关键岗位人员的任命 有限公司及各级公司根据权限，由安全管理部门和人力资源部门共同确定安全 管理关键岗位人员的任职条件安全管理关键岗位人员的任免根据管理层级的不 同，由具有相应权限的上级单位负责。 安全责任追溯 有限公司通过工作目标的确定责任的明确及系统的考核，对有限公司各部门 及各级公司实行安全生产责任制，层层落实责任，对各单位部门岗位形成可追 溯的问责体系，实现安全责任的追溯管理......”。

7、“..... 具体安全责任的追溯根据相关文件中国航空油料有限责任公司安全责任考 核暂行规定中国航空油料有限责任公司绩效考核制度。 安全组织机构和重要安全管理岗位职责 有限公司安全生产委员会由有限公司管理层各部门负责人及各级公司负责人 组成，是最高安全管理组织机构......”。

8、“.....审批管理体系手册，审批 有关计划和报告 负责审批管理体系结构设计方案，确定有限公司安全管理组织机构有限公 司安全管理副总裁职责和各安全管理部门职责 组织实施有限公司的变革管理 确保为管理体系的建立运行和持续改进提供充分的人财物等资源 向全体员工宣传满足法律法规和客户要求的重要性，保证方针目标能为全 体员工所理解并实施 作为有限公司安全生产第负责人，按照安全生产法的要求对有限公司安全 生产工作全面负责。 安全管理者代表职责 负责有效实施管理体系，协助有限公司总裁贯彻安全方针，实现安全生产目 标 布置检查安全生产各项工作，审批管理体系程序文件和作业指导书有关 安全生产的管理性文件计划和报告，协调处理工作中遇到的问题，对分管的安全 生产工作全面负责 组织管理体系的内部审计和管理评审，向总裁汇报安全管理体系的运行情 况......”。

9、“.....提升管理体系运行水平 组织和领导安全教育培训，提高全员安全意识。 安全技术监督部 负责组织管理体系手册程序文件及其支持性文件的编制发放更改和废 止等工作 负责组织与管理体系有关目标指标运行情况的检查及生产过程中相关要 素的监视和测量负责管理体系有关信息和数据收集分析的管理 负责体系变革管理的实施，负责组织实施涉及管理体系整体运行或需协调各 部门共同采取的纠正措施和预防措施负责组织有限公司生产流程优化工作 负责内部审计的实施和管理评审的组织准备工作，以及之后的跟踪检查和报 告工作负责油库航空加油站油研中心计量检定中心等生产单位的监督管理 负责有限公司危险源辨识风险评价和风险控制的策划和实施负责制定有 限公司重大安全隐患的整改方案及监督落实负责有限公司安全生产应急处置和管 理工作 负责有限公司环境保护政策的制定与实施工作和生产作业人员个人安全防 护用品的配备......”。