1、“.....通过评审以确保遵守并符合这些要求。 范围 适用于公司所有施工和经营相关的质量健康安全与环境法规和其他要求 的管理。 职责 质量安全中心是法律法规和其他要求的归口管理部门，负责组织法律法规和 其他要求的识别获取更新符合性评审和合规性检查。 其他部门负责本部门相关法律法规和其他要求的管理。 公司各部门单位负责各自范围内法律法规和其他要求的培训和执行效果检 查。 工作程序 法律法规和其他要求的范围 职业健康安全与环境法律法规和其他要求的范围包括 全国人大及其常委会通过的国家法律法规 国务院颁布的有关环境保护职业健康安全的行政法规 各部位颁布的职业健康安全与环境保护规定，技术标准规范等 河南省濮阳市颁布的职业健康安全与环境保护规定和标准 各级行政管理部门的规定要求通知公告等 国家签署的有关职业健康安全与环境国际公约 顾客和其他相关方的职业健康安全与环境管理规定......”。

2、“.....并识 别使用条款，报经营管理中心汇总。出现新的适用法律法规或法律法规发生变更 后，主管部门应及时识别，以确保按最新的法规执行。 识别途径 通过中国政府河南省政府濮阳市政府国家安全生产和监督管理总 局环境保护部公安部卫生部网站 通过标准网等查询国家和行业标准 法律法规的获取 机关各部门识别业务主管范围相关的法律法规和其他要求，建立部 门法律法规和其他要求清单。 质量安全中心对各部门识别的法律法规和其他要求进行汇总，建立公司 法律法规和其他要求清单，对部门识别的适用条款进行评审，以书面或 电子文档获取有关法规，汇总后在公司内部网上建立公开的法律法规库。 培训及沟通 各部门各单位应从国家标准网上获取相关法规，作为教育培训的主 要内容，通过文件会议专题培训安全活动黑板报等形式，组织员工学习 本专业的相关法规。 法律法规及其他要求的更新 质量安全中心应在每年年初集中组织进行法律法规及其他要求的更新......”。

3、“.....并将更新情况及时传递到 经营管理中心，质量安全中心负责将更新结果及时传递到相关单位。 法律法规的合规性评价 每年年底质量安全中心应组织对对所有适用职业健康安全法律法规的符 合性进行评审。通过查阅文件资料，与相关人员访谈现场检查检测等方式， 针对适用的条款进行逐条验证，并记录评审结果。 环境法律法规的合规性评价 评审的范围和频次 合规性评价的范围应包括公司所有重要环境因素所适用的环境保护的法律 法规和其他要求。对法律法规和其他要求的合规性评审每年至少组织次。 评审信息的收集 质量安全管理中心对施工现场的噪声设备尾气污水排放等环境因素 组织进行检测，收集所有的检测报告结合安全环保检查对各单位的固废分类收 集管理，尤其是危险废弃物的收集处理情况进行检查，记录存在的问题和整改情 况。 各单位应收集地方政府环境保护主管部门及其他相关方对本单位环境控 制效果的评价意见，包括当地居民的投诉和抱怨信息，并将信息反馈到经营管理 中心......”。

4、“.....由质量安全中心组织，质量安全管理中心 等相关职能部门负责人各单位安全员参加，般以会议形式进行，也可以结合 内审同时展开。 合规性评价采取集中讨论和会议的方式进行，对收集的相关信息和证据 分类统计，对照相关法律法规和其他要求，对适用条款进行逐条评审，由各项法 规的主管部门提出评价意见，与会人员讨论，确定对每项法规的相关条款的合规 性结论，并记录相关的遵守或不符合法律法规和其他要求的证据，填写相关记录。 质量安全中心应将法律法规和其他要求的合规性评价的结果向管理者代表 报告，并提交管理评审。 相关文件 管理评审控制程序 人力资源控制程序 相关记录 法律法规和其他要求清单 法律法规合规性评价记录 危害识别与风险评价控制程序 目的 对全公司施工经营过程中的所有活动所有场所设施及环境存在的危害加 以识别和风险评价，采取有效措施，以最大限度地控制风险......”。

5、“.....许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，人死亡 严重，重伤 重大，致残 引人注目，需要救护 危险性分值 危险等级划分 分数值危险程度 ﹥极其危险，不能继续作业 高度危险，要立即整改 显著危险，需要整改 般危险，需要注意 ﹤稍有危险，可以接受 计算方法见下表 总评价方式重大危险源标准 下列情况可直接判断为重大危险源 已违反或接近违反法律法规及强制标准要求，如不同生产加工作业噪 声超标排放 并不违法，但员工高度关注的危险源石棉及其制品使用等 异常或紧急状态下预计产生严重后果的危险源如火灾危险品泄漏 事故等 相关方高度关注的危险源成品化学残留物质危险品运输等......”。

6、“..... 在实施各项变革前，应确保相关员工都得到通知和相应的培训。 危险源的重新评价 控制措施要求 对重大或不可容忍的风险，有关部门和单位应制定与风险程度相适应的控 制措施，采用建立目标指标和管理方案实施运行控制建立应急预案等方式进 行控制。 对中等以下的风险，应考虑在完善当前控制措施的基础上，从培训和提高 管理要求等方面不断改进和降低风险。 领导应确保对不可容忍风险的改进措施提供必要的资源，以确保措施的有 效实施。改进措施计划经主管领导批准后，责任部门应按照计划实施，并及时向 质量安全管理中心和主管领导汇报措施的进程和效果。 在不可容忍风险控制措施实施完毕后，质量安全管理中心应组织相关部门对 措施实施的有效性进行验证，并对措施实施后的现状重新进行风险评价，评价结 果和实施中存在的问题报主管领导，以确定是否采取进步措施......”。

7、“.....确定重要环境因素并进 行控制，减少对环境的不利影响。 范围 适用于本公司对施工和经营活动相关过程环境因素识别和评价管理。 职责 质量安全管理中心负责组织全公司环境因素识别和评价。 各部门基层单位负责各自范围内相关环境因素的识别和评价。 工作程序 公司成立由主管领导各专业技术人员安全管理人员和生产骨干组成的评 价小组，并接受环境因素识别和评价的知识培训，掌握识别和评价的方法。 质量安全管理中心应每年年初组织次全公司范围的环境因素识别和评价 活动，及时更新评价记录。当出现下列情况时，应及时对环境因素进行识别和更 新 法律法规标准发生变更 施工工艺发生变更新装置新技术新设备投产前 编制施工方案时环境保护措施实施前 重大环境污染事故发生后......”。

8、“..... 环境因素识别的方法 针对环境污染的种类加以识别。如噪声污染大气污染水体污染 土地污染放射性污染能源和资源的消耗以及其它对环境产 生不利影响的因素予以识别 识别环境因素考虑到 时态现在过去和将来 状态正常异常和紧急。 环境因素识别的步骤 各部门工程项目部依照本文件要求，对部门范围内包括对口业务 的相关方的各种环境因素进行调查收集和识别 各部门工程项目部将识别的结果上报公司工程部，工程部对各部门 工程项目部上报的识别结果进行审核汇总，工程部会同技术技术科上报管理者 代表审定。 重要环境因素的评价 各职能部门工程项目部对本部门工程项目部识别出的环境因素进行评价， 对评价出的重要环境因素上报公司工程部进行汇总，确定出公司年度重要环境因 素清单......”。

9、“..... 重要环境因素的评价方法 采用定性判断法和定量打分法进行 可以采取直接定性判断法的环境因素类型有 已违反或接近违反法律及强制标准要求的环境因素。如超标排放 并不违法，但当地政府高度关注的环境因素。如政府或法律明令禁止 使用限制使用或限期替代作用的物质如氟里昂哈龙物质使用，石棉及其制 品使用等物质的使用 政府或法律有明文规定但尚无定量指标的环境因素废弃物管理包 括般的生产固体废弃物生活废弃物能源消耗资源消耗危险化学品管 理等 异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素如火灾危险 品泄漏事故等 相关方高度关注的环境因素如国家或消费者拒绝接受白色包装物不 同区域限制的噪声排放等。 采用打分法评价 打分法的基本过程是 第步将每评价因子设定等级区间和分值，如分为三个区间，则分值 分别定为分 第二步评价环境因素......”。