1、“.....物资设备处负责收集材料物资及施工机械设备供方的数据。经营预算处负责收集顾客满意程度的各种信息。项目部负责提供施工过程控制方面的相关信息。数据来源包括与工程质量有关的数据与运行能力有关的数据顾客满意度调查结果环境绩效数据职业健康安全绩效数据。对数据作出分析和评价提供以下信息顾客满意程度工程和服务与产品要求的符合性过程和工程产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会供方工程的质量环境和职业健康安全行为及合作的状况。各部门应将分析的结果及时报质量技术处，由质量技术处进行传递。所有数据分析结果均应评审，以识别是否需要进行改进。各相关部门在收集分析数据时常用的方法有抽样检测排列图调查表因果图等。质量技术处负责统计技术的应用指导。分析结果提交管理评审，作为评价公司管理体系的适宜性和有效性及确定改进方向的依据。改进持续改进公司通过建立质量环境和职业健康安全方针和目标内部审核数据分析......”。

2、“.....以及管理评审等活动的开展，选择改进机会，并将上述工作纳入公司各层次的日常管理工作，促进整合型管理体系管理的持续改进。通过制定整合型管理体系目标，明确改进的方向。通过整合型管理体系方针的建立与实施，营造个激励改进的氛围与环境。通过内外部审核结果数据分析来进行持续改进。实施纠正和预防措施及其他适用的措施，实现改进。在管理评审中，评审体系现状，确定改进目标。日常的改进活动由各部门负责组织。应利用对有关数据的分析结果，为持续改进提供信息。同时主管部门应明确改进的区域，确定改进项目，按不符合纠正和预防措施控制程序采取相应的纠正和预防措施来实现管理体系各过程的持续改进。公司每季度召开施工协调会。及时掌握工程进度，分析工程质量状况环境管理状况和职业健康安全状况，针对存在问题，做出相应的改进活动安排，协调解决重大问题。对于重大的长远的改进项目，通过开展管理评审......”。

3、“.....经总经理批准后，并适当配置资源山责任部门予以实施。质量技术处负责按计划要求组织相关部门实施，并进行跟踪和验证。纠正措施为了消除管理体系运行和施工全过程中已发现的不合格原因，防止类似问题的再发生。公司由质量技术处负责制定不符合纠正和预防措施控制程序并监督实施，办公室生产安全处经营预算处分别组织实施。采取纠正措施的时机管理体系审核中发现不合格时管理评审中发现体系缺陷时施工过程中和竣工验收中发现不合格时接到顾客投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨时环境监视和测量中发现的不符合时同供方连续两批次发生不合格时。当内外管理体系审核中发现不合格时，由办公室按内部审核控制程序的有关规定组织相关部门采取纠正措施。当管理评审中针对体系缺陷而提出整改建议时，由办公室组织相关部门实施相应的整改改进措施。当施工中和竣工验收中发现不合格时，由质量技术处组织相关部门分析原因，制定纠正措施，经管理者代表确认后实施......”。

4、“.....当接到顾客投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨时，由经营预算处组织相关部门，分析原因，制定纠正措施，经管理者代表确认后实施。经营预算处负责跟踪和验证。当同供方连续两批次出现批量不合格时，由物资设备处或项目部组织评审，采取相应纠正措施。物资设备处跟踪和验证。当环境监视和测量中发现环境行为不符合时，生产安全处负责组织相关部门针对不符合进行调查和处理，并进行原因分析，采取切实有效的纠正措施，经管理者代表确认后实施。当职业健康安全监视和测量中发现行为不符合时，生产安全处负责组织相关部门针对不符合事故事件进行调查和处理，分析原因，采取切实有效的纠正措施，以管理者代表确认后实施。生产安全处跟踪和验证。在制定纠正措施时应考虑相关因素的影响问题。纠正措施应与不符合的原因严重性和伴随的环境影响和危险源风险相适应。在纠正措施实施前应通过风险评价过程对其进行评审......”。

5、“.....环境因素和危险源的评价生产安全处组织成立环境因素和危险源评价小组。评价环境因素和危险源时应考虑对环境影响和风险的规模性质范围发生频次社会关注程度法律法规的符合性及资源消耗等。生产安全处负责组织评价小组对环境因素和危险源进行评价，对评价出的重要环境因素和重大危险源，由生产安全处负责编制重要环境因素清单和重大危险源清单，上报管理者代表审批后下发各部门。山责任部门制定控制措施加以控制。当施工过程的活动或服务发生较大变化以及法律法规变更或追加更新及新开发工程或相关方要求等情况时，应适时对环境因素和危险源进行补充识别评价，确定和更新重要环境因素和重大危险源。生产安全处负责组织各部室项目部定期每年次对环境因素和危险源进行补充识别并评价确定出重要环境因素和重大危险源，并及时更新......”。

6、“.....对潜在事故和紧急情况要执行应急准备与响应管理程序对因经济状况技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划。相关文件环境因素识别评价控制程序危险源辩识风险评价控制程序应急准备与响应管理程序环境和职业健康安全法律法规与其他要求公司生产安全处编制并监督执行法律法规及其它要求管理程序，建立获得最新的环境和职业健康安全法律法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律法规和其他要求。生产安全处确定获取法律法规和其他要求的渠道。公司各部室应随时关注国家地方及各级管理部门的法律法规和其他要求的变化，获取最新版本，并及时传达给生产安全处。生产安全处负责收集最新版本的法律法规和其它要求，并进行选择，确认其适用性，建立法律法规和其它要求清单，经部门负责人确认，报管理者代表批准后发至各部室和项目部。生产安全处保存法律法规和其他要求的原件......”。

7、“.....应及时更新或补充法律法规和其他要求清单内容，将新内容发至相关部门和各项目部，并对旧的文件做相应的标识处理，具体执行文件控制程序各项目部按照相关法律法规和其他要求，实施对各种环境和职业健康安全管理活动的控制，生产安全处负责对法律法规及其他要求在各办公区项目部的执行情况进行检查确认。相关文件法律法规和其他要求管理程序文件控制程序环境和职业健康安全管理方案为保证公司整合型管理体系目标和指标的实现，生产安全处负责组织制定形成文件的管理方案并监督实施。环境和职业健康安全管理方案的制定与实施当重要环境因素和重大危险源在段时间内需要采取专门措施进行控制时要制定目标指标并编制管理方案。公司管理方案须经管理者代表审核，报总经理批准后实施。各有关部室和项目部依据公司管理方案具体实施。环境和职业健康安全管理方案的检查与修订各责任部门对环境和职业健康安全管理方案的实施情况进行检查......”。

8、“.....在整合型管理体系目标指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素和危险源出现等情况需更改管理方案时，生产安全处要及时组织各部门和项目部对管理方案进行修订。修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经授权的人员进行审批。环境和职业健康安全管理方案应涉及与实现整合型管理体系目标和指标有关的全部可能的活动资源及其措施。主要包括整合型管理体系目标和指标。具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。明确责任单位或人员及其职责。预算资金。明确完成的时间进度及实施计划等。相关文件环境因素识别评价控制程序危险源辩识风险评价控制程序文件控制程序职责权限和沟通职责和权限公司应规定各层次各部室及相关部门的职能及相互关系职责和权限，以保证整合型管理体系的有效运行。董事长职责总经理职责主持整合型管理体系的策划工作，制定并颁布公司的整合型管理体系方针目标......”。

9、“.....形成文件，并予以沟通任命管理者代表批准整合型管理体系管理手册主持管理评审，保证管理体系持续有效运行持续改进主持重大质量环境和职业健康安全事故的调查分析和处理会议配备适当的人财物资源，确保整合型管理体系的持续有效运行。书记职责贯彻国家有关招投标合同管理质量环境和职业健康安全等方面的方针政策法律法规标准，在进行投标决策时，考虑公司的整合型管理体系方针和目标领导经营预算处的工作，抓好招标文件和合同文件的评审工作对工程的投标和合同的确定与修订以及合同的履约情况负领导责任。总工程师职责协助总经理贯彻实施国家质量环境和职业健康安全等方面的方针政策法律法规标准。贯彻落实公司的整合型管理体系管理方针和目标，保证公司年度整合型管理体系目标的实现领导质量技术处生产安全处的工作，对公司的工程质量环境保护安全生产和施工过程的控制负领导责任......”。