1、“.....通知使用部门停止使用，并及时组织技术人员进行评审，根据不合格的程度作出让步接收或拒收的结论。评审结果为让步接收的不合格进厂原辅材料，经生产技术副厂长批准后，可以降级使用。拒收的进厂原辅材料由供销科退货。半成品不合格的控制入磨物料粒度出现不合格品的，经化验室同意可继续投入生产。但使用后明显影响下道工序产品的质量时，由化验室组织评审，确定处置方法。出磨水泥出现不合格品时，由化验室工艺员下达质量调度通知单，通过采用倒库均化措施进行处理。未出厂的包装水泥不合格品的控制水泥安定性不合格应由化验室通知停放段时间后，再次重新检验，并按规定广西水泥厂不合格控制程序章节号版本页次记录，直至合格。水泥氧化镁三氧化硫凝结时间细度氯离子烧失量和强度不合格时，由化验室主任组织技术人员评审，将评审结果交生产技术副厂长批准。生产技术副厂长安排人员把不合格的包装水泥运回倒入水泥均化库......”。

2、“.....并由化验室跟踪检验至合格。包装水泥袋重不合格时，可用同编号水泥补足或进行破包处理。出厂水泥不合格的控制出厂水泥的自检结果中任项指标可疑或不合格时，应由化验室立即通知供销科停止继续发放该编号水泥，并由供销科立即电告用户停止使用该批水泥，双方将该编号封存样寄送省级水泥质检机构进行复检，以复检结果为准。复检合格可通知用户继续使用，复检不合格则属于重大质量事故。按合同要求进行实物质量验收的，双方共同签封的样品在有效期内被省级或省级以上水泥质检机构判为合格品的，也属重大质量事故。供销科负责把不合格的出厂水泥运回本厂处理。化验室负责查明出厂水泥不合格原因并制定纠正措施，编写质量事故处理报告，报厂长审批。出现出厂水泥不合格后，厂长应追究有关部门和个人的责任，并及时按管理评审程序进行管理评审，以确定质量管理体系是否存在缺陷及需要采取的纠正措施。所有不合格品的记录由化验室保存......”。

3、“.....以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。范围选用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据。职责化验室负责统筹本厂对内对外相关数据的传递与分析处理负责统计技术的选用批准组织培训及检查统计技术的实施效果各部门负责各自相关的数据收集传递交流负责本部门统计技术的具体选择与应用。程序数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。数据的来源外部来源政策法规标准等相关方如顾客供方等反馈及投诉等。内部来源日常工作，如质量目标完成情况检验记录内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录不合格和潜在的不合格，如质量统计分析结果纠正和预防措施处理结果等紧急信息，如质量事故等其他信息，如员工建议等......”。

4、“.....数据的收集分析与处理对数据的收集分析与处理应提供如下信息顾客满意与产品要求的符合性过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会供方。广西水泥厂数据分析控制程序章节号版本页次外部数据的收集分析与处理化验室负责质量技术监督局认证机构的监督检查结果及反馈数据技术标准数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行纠正和预防措施控制程序。政策法规信息由化验室收集分析整理传递。供销部及其他相关部门积极与顾客进行沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉。内部数据的收集分析与处理化验室依照相应规定传递质量方针质量目标内部审核结果更新的法律法规标准等的信息。各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行纠正和预防措施控制程序。紧急信息由发现部门迅速报告本厂主要负责人或化验室组织处理。其他内部信息获得者可反馈给化验室处理......”。

5、“.....通常采用统计方法。本厂基本统计方法的选择对于市场顾客满意程度质量审核分析般采用调查表对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图因果图进行分析，找出主要原因不合格项，分析原因，以便采用相应的纠正或预防措施对过程的监视和测量采用控制图法对产品的检验采用抽样检验。作废通知单文件作废销毁登记表文件控制清单广西水泥厂质量手册记录控制程序章节号版本页次目的对反映产品满足质量要求程度和质量管理体系运行的记录进行控制，以便为产品的可追溯性产品验证和质量管理体系的有效性进行提供证据，为采取纠正和预防措施及质量改进提供证据。范围适用于与质量管理体系运行有关的记录，包括来自顾客供方或第三方的记录。职责化验室是记录的归口管理部门，负责质量记录的监督检查。各职能部门负责保存本部门范围的质量记录......”。

6、“.....化验室的主要质量检验记录和报表使用全区统表格。记录的标识和编号记录表格用编号和或名称进行标识。化验室建立质量记录清单，每年初公布。记录表格的编号为例年代号顺序号保存部门代码质量记录企业代号记录保存部门代码为化验室厂办公室供销部生产部生产车间记录的填写记录由各部门有关人员负责填写，记录的填写必须及时准确，要求字迹清晰，内容完整。质量检验记录不得任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂水泥的检验记录更正应有化验室主任签字确认。广西水泥厂质量手册记录控制程序章节号版本页次化验室按水泥企业质量管理规程要求填写质量月报年报，及时报送上级建材行业主管部门和自治区质检机构。顾客需要时，由化验室填写出厂水泥质量检验报告寄送顾客。记录的保存保护借阅化验室负责收集保存质量检验记录和检验仪器设备的校准记录......”。

7、“.....记录应妥善保管，保存环境应干燥阴凉干燥，以防止损坏变质和丢失。记录应分类编号装订成册，并分类存放，以便于查找和检索。化验室编制质量记录清单，将本厂所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称编号保存期使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。质量检验记录按水泥质量管理规程规定期限保存，其他记录按质量记录清单规定的期限保存。需借阅记录时，由记录主管部门负责办理借阅登记，要求借阅人按时归还，并不得涂改损坏。记录超出保存期限后，经管理者代表批准后销毁，并填写记录销毁登记表。记录可以呈现为任何形式或类型的媒体，任何形式或类型媒体的记录参照执行本程序。相关记录质量记录清单记录销毁登记表广西水泥厂质量手册管理职责章节号版本页次管理职责本章规定了最高管理者对建立实施和改进质量管理体系的承诺，并加以实施。适用于本厂最高管理者对质量管理体系的管理......”。

8、“.....管理承诺最高管理者应通过以下活动对建立实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据采取培训内部刊物或会议等各种方式向全体员工传达满足顾客要求和法的有关版本。文件应清晰准确，便于识别和检索。确保本厂所确定的策划和运行质量管理体系所需外来文件得到识别，并控制其分发。防止作废文件的非预期使用，若因种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。质量管理体系的持续改进管理职责资源管理测量分析和改进产品实现产品顾客满意输入输出图质量管理体系过程流程图顾客要求广西水泥厂质量手册质量管理体系章节号版本页次记录控制对为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，进行有效控制。本厂编制了记录控制程序，以规定记录的标识贮存保护检索保留和处置所需的控制记录用编号或名称进行标识，建立记录清单，以便于识别和检索。记录由有关人员填写......”。

9、“.....规定记录的保存期限，由各部门负责保存，保存环境应干燥阴凉清洁，以防损坏变质丢失。相关程序文件标题对照条款文件控制程序记录控制程序广西水泥厂质量手册文件控制程序章节号版本页次目的为了确保质量管理体系运行所要求的文件受到有效控制，以确保文件的充分性和适宜性，防止作废文件的非预期使用。范围适用于本厂与质量管理体系有关的文件，其中包括适用的外来文件。职责厂长负责批准发布质量手册负责批准发布质量方针质量目标管理者代表负责审核质量手册批准发布其他文件化验室负责文件的归口管理，组织对现行质量管理体系文件的评审，其他部门配合文件管理。程序文件控制范围。包括形成文件的质量方针和质量目标质量手册包含标准规定所要求形成文件的程序标准规定应保持的记录为确保过程的有效策划运行和控制所需的文件，包括记录策划和运行质量管理体系所需的外来文件......”。