1、“.....通过对主要过程能力的各项因素进行监视，必要时对其进行测量以保持其过程的能力。过程能力的监视和测量的主要内容玛狮工程机械合肥有限公司编号质量管理手册修改状态主要设备完好率车间或工序合格率采购产品合格率必要时的过程能力顾客满意程度监视和测量所应用的主要工具统计图因果图排列图控制图当测量和分析结果需采用纠正措施或改进措施时，应执行纠正与预防措施控制程序。产品的监视和测量本公司对产品进行监视和测量，以验证产品是否达到顾客的要求。技术研发部负责明确质量控制点，并编制相应的检验标准和检验规程。产品放行责任者由总经理授权，记录应标明负责合格产品放行的授权检验者。在产品实现过程中，如发生紧急或例外放行，应得到授权者的批准，并有可靠的追回方法。本公司的产品在规定的所有检验和试验活动未圆满完成以前，不得将产品放行或交付给顾客，除非得到顾客的批准。做好各项检验和试验记录并加以保存......”。

2、“.....当产品没有通过种检验和试验时，按不合格品控制程序执行。不合格品控制对进入本公司的物资和整个生产过程中出现的不合格品进行控制，以防止不合格品进入下道工序或非预期地使用和安装。品控部制订并执行不合格品控制程序，对不合格品进行标识记录玛狮工程机械合肥有限公司编号质量管理手册修改状态评价评审，并通知有关职能部门，以防止不合格品非预期地使用或安装。生产部对经鉴别和确认的不合格品进行标识记录不合格品发生部门负责将不合格品进行隔离及实施纠正，若无法实现隔离，则用不合格标签明确标明，防止不合格品进步加工和使用。不合格品根据评审意见和不合格的严重程度可能提出下列处置意见返工返修或不经返修让步接收降级使用报废拒收。对不合格品提出让步申请时，必须对顾客说明不合格品的实际状况，并征得顾客的批准。对在交付或开始使用时发现的不合格品，应针对不合格品造成的后果采取适当的补救措施......”。

3、“.....以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识别可能实施的改进。数据的来源外部信息外部政策法规标准等外部检查的结果及反馈市场新产品新技术发展方向相关方如顾客供方的投诉或反馈。内部信息目标完成情况内部质量审核报告管理评审报告质量记录不合格信息纠正或预防措施实施情况其它。通过数据分析为质量管理体系适宜性充分性和有效性的评价提供如下玛狮工程机械合肥有限公司编号质量管理手册修改状态信息顾客满意或不满意。与顾客要求的符合性。过程产品的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会。采购产品的质量供方的情况。为公司寻找质量管理体系改进机会。改进持续改进本公司通过使用质量方针质量目标审核结果数据分析纠正和预防措施以及管理评审而促进质量管理体系的持续改进。纠正措施本公司采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。所采取的纠正措施应考虑与所发现不合格的影响程度相适应......”。

4、“.....包括对顾客的意见和投诉加以关注通过调查分析确定不合格的原因评价确保不合格不再发生的纠正措施的需求确定并实施所需的纠正措施跟踪并记录纠正措施实施的结果评价纠正措施的有效性。通过纠正措施的制定和实施以确保本公司的质量管理体系不断完善，并促进持续改进。预防措施本公司对质量管理体系运行和产品实现中存在的潜在不合格进行分析，识别所需的预防措施，制定和实施预防措施以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生所制定的预防措施应考虑与所发现问题的影响程度相适应。预防措施的实施采取以下步骤玛狮工程机械合肥有限公司编号质量管理手册修改状态识别潜在不合格及其原因评价防止不合格发生的措施要求跟踪验证并记录措施的有效性，并做出永久更改或进步采取措施的决定。通过预防措施的制定并实施，使本公司的质量管理体系更加完善，并促进质量管理体系的持续改进......”。

5、“.....在投标及接受合同或订单之前，对标书合同或订单进行评审......”。

6、“.....玛狮工程机械合肥有限公司编号质量管理手册修改状态各项要求都有明确规定并形成文件，对需方的要求明确理解，在以口头方式接到订单，而对要求没有书面说明的情况下做好记录，确保订单的要求在其被接受之前得到需方的同意。任何与投标时不致的合同或订单的要求已经得到解决。确认本公司具有满足合同或订单要求的能力，能保质保量按时交货。合同修改后，将修订合同的信息，及时准确地传递到有关职能部门，确保相关人员知道已变更的要求。顾客沟通通过各种途径发布本公司产品信息，以保证产品的正确使用和维护延长使用寿命及获得本公司产品的使用信息，提高本公司产品的信誉扩大销路及改进产品质量。市场部负责服务工作的归口管理，生产部技术研发部配合实施。市场部应做到当顾客有合同规定的服务要求时，根据服务项目的具体情况，由市场部明确服务的内容时间和要求，同时做好服务工作的原始记录和顾客对服务项目完成的确认......”。

7、“.....在顾客没有服务要求的情况下，根据实际情况对用户进行走访信访以了解产品的使用情况及质量情况。当接到顾客投诉或抱怨时，应及时采取措施给顾客个满意的答复，并验证服务是否符合要求。服务工作不仅是售后服务，也包括售前的服务如询价报价产品特点介绍等。把每项服务工作完成后的服务记录及时归档。沟通方式有电话传真通信和上门访问，必要时与顾客共同学习讨论分析并制定相应措施。设计和开发通过设计控制，使设计工作有计划按程序进行，以确保产品性能满足顾客的要求。玛在相关职能和层次上得到建立，各部门的质量目标由各部门制定。本公司质量目标由总经理批准以文件形式发布，修订后由总经理批准并重新发布。质量管理体系策划总经理召开会议对质量管理体系建立实施进行策划并由管理者代表根据策划的结果编制质量体系文件，经批准后作为质量管理体系运行的依据。质量策划包括以下内容质量管理体系的过程需考虑允许的删减......”。

8、“.....职责权限和沟通通过规定各部门及与质量有关的管理人员的职责和权限各部门在每个过程或活动中的职能以及相互关系详见具体的程序文件。职责和权限总经理根据实际工作需要设立了组织机构见附录，分配了职能见附录，规定了各机构的职责权限和相互关系。本公司组织机构和职责的确定变更都需总经理召集管理层会议讨论，并由总经理批准以文件形式通知各有关部门和人员。对从事与质量有关的管理执行和验证人员应进行授权，特别是对需要独立行使权力防止消除不合格和对不合格品控制处置的人员，都应用文件形式明确规定其职责和权限。具体职责权限见岗位说明书。管理者代表总经理任命名公司内部管理人员为管理者代表，授权其承担质量管理体系的建立和日常管理工作，确保按标准建立的质量管理体系得到实施和保持......”。

9、“.....以作为管理评审和质量管理体系改进的依据。管理者代表可作为本公司的代表就质量管理问题服务质量问题及质量保证方面的有关问题与外界联络沟通。在公司内部通过培训并制定相应的措施以促进员工提高满足顾客要求的意识，使公司员工都能及时地反映质量问题和提出解决质量问题建议。内部沟通各部门通过信息联络单就质量管理体系事宜进行沟通。通过各类会议，宣传栏黑板报等形式就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保在各部门发现的问题及时反馈及时解决。管理评审管理评审由总经理定期主持召开，以确保质量体系持续的适宜性充分性和有效性，以满足标准要求和实现企业规定的质量方针和质量目标，管理评审每年至少进行次，必要时可增加评审频次。评审的输入各部门应将本部门工作情况形成书面报告提交管理评审......”。