1、“.....不合格事实描述要具体，并经受审核方确认。末次会议审核组长主持，公司领导受审核部门负责人和审核员参加末次会议的内容包括重申审核目的范围和依据说明审核过程说明不合格数量和分布，宣布审核结果提出纠正要求等末次会议要签到。编制审核报告审核组长编写内审报告，经管理者代表批准后下发到有关部门。内审报告内容包括本次审的核目的范围和依据审核计划完成情况及不合格项的汇总分析体系运行结果的评价审核报告的分发范围等。纠正的实施与跟踪验证针对每条不合格项，责任部门负责分析原因制定纠正实施计划，报管理者代表批准责任部门按批准后的纠正计划具体实施内审员负责纠正的跟踪与验证。验证内容包括是否按计划完成，完成后效果如何。审核结束后，审核组长负责将内审的全部记录移交综合部保存......”。

2、“.....形成体系运行报告，作为管理评审的输入。报告内容包括审核计划完成情况，不合格项汇总分析纠正的跟踪验证情况及对体系评价薄弱环节分析和体系改进建议等。特殊情况下应追加审核除例行正常计划审核外，遇到特殊情况，应对体系进行追加审核。特殊情况是指本公司的隶属关系领导层组织机构和产品结构等发生重大变化时发生了严重的质量问题或因质量问题引起顾客投诉时第二三方审核或第三方认证证书有效期临届时。特殊情况下的追加审核应编制审核计划，具体事宜执行本程序的条款。记录年度内部审核方案年度第次内审计划内审检查表不合格报告首末次会议签到表不合格分布表年度第次内审报告产品的监视和测量控制程序目的对产品的特性进行监视和测量，以验证产品是否符合规定要求。范围适用于本公司原材料过程和最终产品的监视与测量的控制。职责生产部负责组织对生产和施工过程进行监视和测量。生产部负责原材料过程和最终产品的监视与测量......”。

3、“.....并制定原材料的验收准则。原材料进公司后，由库管员通知生产部进行验证，验证合格后办理入库手续。对于类原材料由库管员验证，验证内容包括材料名称生产厂家数量生产日期或批次合格证等，并填写验证记录。详见采购控制程序。半成品的监视和测量生产部负责制定检验规程，包括测量点的设置监测的技术参数及指标监测频次等。生产部负责按检验规程对半成品监视和测量，并保存有关记录。最终成品的监视与测量生产部负责制定企业标准或引用成品的检验规程。生产部根据有关标准规定或要求负责采样检验，并保存检验记录。产品出公司合格证由经授权的质检员负责签发。不合格的处理方法无论是在原材料监视与测量过程的监视与测量，还是最终产品的监视与测量过程中发现的不合格，均执行不合格品控制程序。相关文件记录原材料验证和检验记录半成品检验记录成品检验记录不合格品控制程序目的对不合格品进行控制......”。

4、“.....范围适用于原材料过程及成品中不合格品的控制。职责生产部负责不合格品的评审和归口管理。生产部负责不合格原材料辅助材料及另配件的处置方式。各相关的生产部负责具体执行。工作程序不合格原材料的控制无论是在原材料检验过程或是在生产和施工过程中发现不合格，均应由发现人做好记录，做好标识以防止误用。不合格的原材料由生产部组织评审，填写不合格品评审处置单。原材料不合格原则上由采购部作退货处理，由于生产急需做让步接收处理时，报总经理批准。半成品不合格的控制质检在产品监测过程中发现不合格时，应做好记录并及时通知生产部。生产部在质检评审指导下对不合格品进行处置，处置方法需结合不合格评审结果。不合格成品的控制成品发现不合格，由质检员负责做好记录。组织制定技术部生产部的各项规章制度，并督促检查所辖部门员工的具体实施......”。

5、“.....组织对项目的技术实施进行过程监控，及时发现解决有关技术问题，及时了解和掌握公司所有项目的动态，负责处理和解决工地上的各种技术问题。负责公司产品和项目的售前技术支持，包括方案设计现场考察组织调研产品宣传设备选型及询价撰写技术标书起草和签订技术协议。负责公司产品和项目的实施，包括项目组织进度跟踪技术协调方案确认图纸设计指导装配出厂调试及验收合作厂商的协调等负责公司产品和项目的售后服务，包括技术资料整理归档现场技术培训系统维修和改进。负责建立健全公司的技术资料档案。负责公司新员工的技术培训和实习。有义务对公司技术产品的完善提出建议。质量部负责对不合格产品的鉴别记录隔离和处置工作组织制定纠正和预防措施，并验证其有效性负责监视和测量设备的管理与控制负责过程的监测工作和质量数据的收集分析整理及统计技术的应用财务部根据公司有关制度，组织有关部门编制财务预算和各项财务收支及资金计划......”。

6、“.....确保资金供应。定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监总经理组织进行会计核算和账务处理。负责组织企业的成本管理工作进行成本预测控制核算分析和考核，降低成本消耗，节约费用。根据公司运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，做好财务预测与风险分析，为公司决策提供依据。参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行。设置符合实际的公司账目，按照适用的会计核算方式进行记账。依据公司的相关规定，负责公司与供应商以及客户的债权债务的清算工作，定期报告各部门的债权债务情况。完成领导交办的其他工作。采购部负责各种原材料外购件的采购工作提供合格供方的候选名单，组织对供方的评定工作负责对原材料外购件的贮存和交付工作负责收集各种原材料外购件进公司的检验报告......”。

7、“.....负责公司的后勤保障工作销售部根据公司年度经营目标，制定年度销售计划并制订详细的营销方案，报上级领导批准后组织实施。全面了解和分析销售目标的具体情况，根据实际情况及时提出销售方案和适合销售目标的销售模式。根据公司总体销售计划，将部门销售目标分解到个人，针对个人情况的差异，提出具体的销售目标分解方案。参与所有销售项目的谈判，并在权限范围内签订销售合同，并协助有关部门实施项目的展开。控制销售过程中各项费用的支出，严格控制销售成本。根据不同的地区和项目，制定不同的销售模式，并制定相应的分配方案。组织建立并完善用户档案，加强对用户深入了解和全面管理。建立与用户的良好合作关系。确定用户的信用度，根据用户资信程度确定件，并在各层次上予以宣贯。质量方针应与公司总的经营方针相致，方针应包括对满足顾客法律法规和公司自身要求以及持续改进体系的承诺。方针应为制定和评审质量目标提供框架......”。

8、“.....质量方针通过质量目标落实体现。定期评审其适宜性。质量方针为质量求生存，创新求发展，管理求效益，服务求信誉。质量管理体系策划质量目标总经理在质量方针基础上主持制订质量目标，质量目标应是质量方针的具体落实与体现，应包含与产品有关的要求并且是可以测量的制定质量目标时应结合公司实际情况，既要有定挑战性又应经过努力可以实现由综合部负责组织将公司总的质量目标落实分解到各部门和车间，报总经理批准综合部负责编制形成质量目标的文件并予以宣贯定期组织质量目标的评审，可以与管理评审并进行，由于客观原因不能如期实现质量目标可以予以修订与调整。公司质量目标为次交检合格率达以上产品出厂合格率达顾客满意率达以上。质量管理体系策划总经理应识别实现公司质量目标所需的全部过程，确定过程的顺序......”。

9、“.....应对现有的体系文件进行评审与调整，以保持质量管理体系的完整性。职责权限与沟通职责和权限总经理负责设置组织机构，并规定各部门的职责职责权限以文件形式下发到各部门并传达到所有员工职责总经理领导公司全面工作，向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性确保对质量管理体系的建立和变更进行策划，以实现质量目标确保获得必要的资源领导公司管理层工作，负责批准特殊合同的评审结果制订奖惩制度，调动各级人员积极性任命管理者代表并明确其权限全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性组织制定公司的质量方针和质量目标，并贯彻实施负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，并明确各类人员的质量职责和权限对与质量有关的管理执行和验证工作，提供充分的资源负责主持管理评审......”。