1、“.....不合格品的统计每月末检验员将本月返工返修通知单废品通知单产品检验记录上交质检部。并进行不合格品统计。产生的记录不合格品报告单年返工返修通知单年废品通知单年以上记录保存于质检部伊通满族自治县德利农产品开发有限责任公司数据分析控制程序章节号版本页次目的确定收集和分析适当的数据信息，以评价质量管理体系的适宜性和有效性，及识别改进的机会。适用范围适用于对来自监视和测量活动及其它相关来源的数据分析活动。职责质检部负责统筹全公司内外相关数据信息的收集传递分析与处理。负责统筹统计技术的选用批准组织培训及检查统计技术的实施效果。各部门负责各相关数据住处的收集分析和传递。负责本部门统计技术的选择与应用。工作程序数据是指能够客观的反映事实有关的资料和数字信息，它包括与产品质量过程运行及质量管理体系有关的数据信息。数据的来源数据信息来源分内部和外部......”。

2、“.....数据的收集分析和处理对数据的分析应提供以下方面的信息顾客满意不满意方面的信息与产品要求的符合性信息过程和产品特性及趋势，寻找采取纠正措施的机会供方产品和过程的信息。数据的收集数据收集的种类和内容应与评价质量管理体系适宜性和有效性及识别改进机会有关，包括与产品质量有关的数据，如产品质量记录，产品不合格信息，不合格率，顾客检验，服务信息与过程运行能力有关的数据，如过程运行的监视和测量信息，过程能力，内审结果，管理评审输出，交货期等同类产品的市场动态，竞争对手的产品和过程信息等。异常数据信息的收集与传递异常数据信息分为两类类涉及两个以上部门的数据信息，由质检部协调处理。类涉及本部门的数据信息，本部门协调处理。数据的分析和处理伊通满族自治县德利农产品开发有限责任公司数据分析章节号版本页次质检部接到各种数据信息后，作进步地综合分析，评价质量管理体系的适宜性和有效性......”。

3、“.....即使立项，采取纠正和预防措施加以改进，执行持续改进程序。数据分析的方法为了寻求数据变化的规律，通常采用统计方法。本公司基本统计方法的选择顾客满意程度统计分析过程，般采用调查表排列图，对产品次交检合格率。过程，采用调查表排列图等进行分析寻找重要不合格项，采取措施加以改进。对产品检验可根据产品类别及对质量的影响，可选用相宜抽样检验和全权检验。对关键工序的监控宜采用控制图分析工序是否处于稳定状态。采用直方图分析工序能力等。统计方法选用原则应优先选用国家公布的质量控制方法和检验抽样标准。采用自己制定的统计方法，应报管理者代表批准后实施。统计方法实施控制要求由质检部组织有关人员进行统计方法培训，各部门配合实施。正确使用统计方法，由质检部检查评价其有效性，以确保有利于质量改进......”。

4、“.....纠正和预防措施，以实现质量管理体系的持续改进。适用范围适用于改进纠正和预防措施的制定实施与验证的管理。职责总经理负责批准改进计划质检部负责组织体系产品持续改进及纠正和预防措施的控制。各部门负责相关的改进计划，纠正和预防措施的实施。工作程序持续改进的策划与管理本公司为满足顾客不断变化的需求和期望，就要对体系产品不断地进行改进，不断地提高产品质量和质量管理体系的有效性和效率。改进的途径可以是日常渐进的改进活动，也可以是突破性的改进项目。日常渐进的改进活动对日常改进活动的策划和管理，是本程序的纠正措施和预防措施。突破性改进项目涉及对现有过程和产品的重大改进及资源需求的变化，在策划和管理时应考虑了解测量和分析现状建立改进目标，确定改进方案并实施评价实施改进的结果。质检部通过质量方针目标实现过程，体系审核的结果数据分析，纠正和预防措施的实施管理评审结果，积极寻求持续改进的机会......”。

5、“.....组织相关部门进行策划，并制定改进计划，报管理者代表审核，总经理批准后组织实施。由质检部跟踪计划的实施情况和效果。纠正措施对已发生的不合格包括体系产品的不合格，应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生。作业文件中列出的补充记录，属于般的记录，记录表格随作业文件并审批。除以上两款规定的记录表格以外，各部门需要增加或更改记录表格应报综合办公室确认审批，由综合办公室给出文号，并注册。记录的标识以名称和编号作为记录的标识原来已有编号的记录，仍沿用原编号对新增加的记录，其编号规则按文件控制程序中执行。记录的填写要求首先填写流水号对单独流转的记录，应按产品记录的顺序编写流水号，以便追溯。流水号的编写原则由产品记录的部门自行规定。记录要求填写完整，不得有漏项，对不需要填写的空项需杠掉。记录要真实填写，字迹清楚内容完整，不得随意涂改，对于笔误，可由填写人划改......”。

6、“.....记录不允许用铅笔填写。记录的贮存与保护记录由各相关部门安排适当的场所贮存，贮存方式应便于查阅。记录应妥善保护，以防受潮霉变虫蛀污秽和损伤。检索由综合办公室编制质量记录清单，注明记录的名称编号归档部门保存期限。记录由归档部门负责收集，每月按记录的分类号流水号日期依次排序，装订成册归档。以便检索和查阅，当需要查阅项记录时，保管人员应在分钟之内提交查阅。记录的保存期限综合办公室应在质量记录明细表中的规定每个记录的保存期限，规定记录保存期限的般原则产品质量记录应不底于保修期体系运行记录，根据利用价值，般可在年有关产品技术方面的记录般为年，有些可能要长期保存直至产品寿命终止。记录的处置超过保存期限的记录，应按期清理，经部门领导同意，在监督人的监督下进行销毁。产生的文件质量记录清单伊通满族自治县德利农产品开发有限责任公司管理职责章节号版本页次管理承诺总经理应通过以下活动......”。

7、“.....要了解顾客和法律法规及相关国家行业标准对本公司产品的要求，还应清楚对顾客的要求和与产品质量有关的法律法规要求，两者都必须同时予以满足总经理应清楚了解本公司产品质量，质量管理体系实施和持续改进的情况总经理应采取培训会议宣传等方式，提高全员的质量意识。使全员都能认识到满足顾客和法律法规要求对公司和自身的重要性并能持续的增加员工的质量意识，使他们及时参与持续改进的活动。以不断地满足顾客和法律法规要求。总经理负责制订公司质量方针，并确保与其有框架关系的质量目标在组织的相关部门和层次上得到规定。总经理应按策划的时间间隔进行管理评审，对质量管理体系提出有效的改进决策。总经理应确保质量管理体系的有效运行能获得必要的资源。以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的......”。

8、“.....并予以满足。为此应做到全面的了解并确定顾客的需求和期望其要求可通过与产品要求的确定产品要求的评审顾客沟通和顾客满意度测量等活动来达到。将顾客的需求和期望转化为产品要求，过程和体系的要求如工艺要求，各种产品和检验规范的要求等。使转化成的要求得到满足本公司必须满足法律法规和强制性国家和行业标准的要求顾客的要求是不断变化的，本公司的产品过程及体系也应不断改进以满足不断变化的顾客要求。质量方针质量方针应体现公司满足顾客要求和持续改进的承诺，总经理应组织制定本公司的质量方针。制定组织质量方针的原则是与企业总的宗旨相致包括文件及工作标准由综合办公室组织相关部门编写。经部门领导审核，报总经理批准发布。技术文件由技术人员负责编制，经综合办公室负责人审核批准发布。文件的归档发放控制质量手册及作业文件技术文件经批准后，由综合办公室统归档，登入文件控制清单，综合办公室负责编制体系文件发放范围......”。

9、“.....由综合办公室编制技术文件发放范围报管理者代表批准档案管理人员按经批准的技术文件发放范围进行发放并作好文件发放记录。文件发放标识文件发放前应作好发放标识，并进行编码发放，标识如下加盖受控或非受控印章，对非受控文本不做跟踪更改控制，对质量体系运行紧密相关的场所发放的文件均为受控文本。标明发放编码技术文件除按上两款标识外，还应加盖接收部门及发放日期印章临时性文件应加盖临时印章，并注明临时期限，以便及时处理。对外来文件应加盖外来标识，便于管理。各部门作好文件接收的过程，设专人保管，以确保使用文件的更改控制。文件更改的控制质量手册的更改由综合办公室组织进行，填写管理文件更改审批单，经管理者代表审核，报总经理批准后，由综合办公室对发放的受控文本，相关性逐更改......”。