1、“.....并由人事行政部发放内审报告到各相关部门，本次内审结果提交公司管理评审。审核报告末次会议结束周内，审核组长完成质量管理体系内部审核报告，交管理者代表审批。审核报告内容审核目的范围方法和依据审核组成员受审核方代表名单审核计划实施情况总结不合格项分布情况分析不合格数量及严重程度存在的主要问题分析对公司质量管理体系有效性符合性结论及今后应改进的地方。人事行政部发放内审报告到各相关部门，本次内审结果提交公司管理评审。跟踪审核内审中出现不合格的责任部门，针对不合格事实，及时分析原因，制订相应的纠正和预防措施，并落实责任人和完成日期。审核员负责对实施结果跟踪验证，并确认其有效性。质量记录详见记录清单不合格品控制程序目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格产品的交付或使用。范围对原材料半成品成品及交付后的产品发生的不合格的控制。职责品管部负责不合格品的识别......”。

2、“.....并进行跟踪验证负责保持不合格品处置的相关记录。程序不合格品的分类。严重不合格经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失的直接影响产品质量技术指标等的不合格般不合格个别或少量不影响产品质量的不合格。进货不合格品的识别和处理处理方式可采用让步接受退换货等。检验员在物料上标不合格标识，仓库专置于不合格区，检验员将原材料检验记录报品管部处理。对严重不合格应填写不合格报告报总经理授权人作出退货决定，由采购人员办理退货处理。不合格半成品成品的识别和处理。处理方式有返工，以达到规定要求让步接收报废等。评审品管部对生产过程中的半成品进行检验，发现不合格品及时作好记录，并进行标识和隔离。般不合格由品管部直接作出评审意见，严重不合格由品管部会同相关部门进行评审，处置意见报总经理授权人审批。处置品管部负责实施处置意见，返工后须重新检验......”。

3、“.....但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。让步接受时，须经品管部主管批准并标识，适当时，让步接收应取得顾客同意。报废半成品由车间放置于废品区，由公司统处理。交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行条款有关规定外，品管部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行改进控制程序有关规定人事行政部应及时与顾客协商处理的办法，满足顾客的正当要求。质量记录详见记录清单纠正和预防措施控制程序目的采取有效的改进纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。适用范围适用于改进纠正和预防措施的制定实施与验证。职责管代组织生产部等对质量管理体系和产品的持续改进的策划，当出现存在和潜在的问题时，发出相应的改进纠正和预防措施实施验证记录，并跟踪验证实施效果。销售部负责有效地处理顾客意见和投诉，增强顾客满意程度。管理者代表负责监督协调改进......”。

4、“.....各部门负责实施相应的改进纠正和预防措施。程序持续改进的策划。公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见条款执行。较重大的改进项目管代通过质量方针和目标的贯彻过程内审结果管理评审的结果等品管部通过数据分析，纠正或预防措施的实施等。确定较重大的改进项目或方面如技术改造工艺优化资源的再配置及工作环境质量的改善等，组织各部门进行策划，制订质量计划报管代审核，总经理批准后实施。纠正措施对于存在的不合格采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，采取纠正措施应与需解决的问题的影响程度相适应。识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别过程产品质量出现重大问题......”。

5、“.....原因分析措施制定实施与验证通过统计技术或分析的方法来确定主要原因。管代针对体系运行中的不符合情况确定责任部门，由责任部门认真分析不合格原因采取防盗措施安排人员值班等，保证材料设备安全公司应采取措施安全设施等保障员工身体健康行政部负责人不定期检查工作环境控制情况，发现不符合立即提出，由责任部门进行改正，行政部保持环境检查记录。产品实现产品实现的策划公司应策划产品实现所需的过程，产品实现是实现产品所要求的组有序的过程和子过程。由研发部负责。产品实现的策划应与本公司的其他过程要求相致。公司在策划产品实现的过程中......”。

6、“.....有关标准等进行验证对实现过程及其产品满足要求提供证据所需的质量记录。对特定的项目产品过程或合同规定由谁及何时使用哪些程序和相关资源的文件为质量计划，在具体情况的质量特性和质量要求与现有产品服务不同时，形成质量计划。与顾客有关的过程与产品有关要求的确定本公司应确定顾客要求，由销售部负责，包括顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求产品的质量性能要求，符合顾客标准要求等交付要求产品价格交付时间等交付后活动要求赔偿等顾客未作明示，但已知预期的或规定用途所必要的产品要求与产品有关法律和法规要求国家有关规定等组织确定的任何附加要求及交付后合同规定的维修服务相关的其他服务回收或最终处置等。与产品有关的要求的评审。销售部负责主持与产品有关的要求的评审......”。

7、“.....如接受合同及接受合同或订单更改，并应确保产品的要求得到规定，文字准确内容齐全条款严密顾客没有以文件形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前得到确认与以前表述不致的合同要求已予以解决公司有能力满足规定的要求。评审的结果及评审所引起的措施应予以记录产品要求发生变更时，公司应确保相应文件得到修改，并应记录，确保相关人员知道已变更的要求评审程序与顾客签订的文字合同，在合同签订前，应对合同规定的产品质量参数要求交货期接收方式价格等项目进行评审，由销售部经理主持，需要时召集有关部门负责人参加对合同内容的完备性条款的合法性用语的准确性及满足顾客要求的能力进行评审经评审同意形式会议评审授权人批准各部门会签等签订的合同方可签订执行合同修订在修订前按上述条款对修订内容进行评审......”。

8、“.....由销售部部负责人签字评审。顾客沟通销售部经理负责顾客沟通的具体管理。公司应针对以下方面确定并实施与顾客沟通的有效安排，以充分与准确地了解顾客要求。在签约之前的产品信息如加工能力企业介绍等在合同履行过程中应询问合同的处理包括对其的修改，最大限度满足顾客要求在合同实现后各阶段的顾客反馈，包括顾客投诉由分管副总及时处理沟通方式有提供资料电话或传真走访顾客维修服务的效果等做好沟通记录，特别对顾客投诉的处理结果应由顾客验证。并适时总结沟通效果，形成报告，及时反馈顾客意见和要求，作为测量顾客满意和实施持续改进的输入。设计和开发删减，说明详见采购过程采购部负责采购过程的管理。建立并执行采购控制程序，确保采购的产品符合规定的采购要求......”。

9、“.....以公司文件形式发布合格供方名单对供方评价的结果和引发的措施的记录应予保持。采购信息采购信息应准确表述拟采购产品质量价格数量交付期等采购信息在适当时应包括产品程序过程和设备批准的要求取得认可委托检验计量合格等人员具备资格的要求管理体系取得认证的要求。在与供方沟通前应确保采购信息规定的采购要求是充分的需要时应形成采购计划，经总经理或授权人批准后，按照计划采购。采购产品的验证公司在采购控制程序中规定了采购产品验证检验活动，以确保采购产品满足规定的采购要求当公司和顾客拟在供方现场实施验证时，应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定。生产和服务提供公司生产部负责生产和服务提供过程的控制。生产和服务提供的控制包括产品的形成交付和采用适用的交付后活动等过程。技术负责人根据产品生产加工的特点......”。