1、“.....仓库接收货物后，通知品管部进行检验。原辅材料进货应根据合格供货商对质量控制状况采用全检或抽检，并经品管部检验员检验和试验合格后，仓库才可接收。当生产急需来不及验证需紧急放行时，应由总经理批准。过程检验对在制品的检验应由品管部按文件中的规定项目进行。当生产急需来不及验证需例外转序时应由品管部经理批准。最终检验对最终产品的检验应由品管部进行。成品应经各道工序的检验全部完成并合格后方可入库。检验记录检验记录应真实完整清楚，由资格认可的检验人员签名。检验记录应妥善保管，便于查询。不合格品控制产品不合格的控制对不合格品进行标识记录隔离评审和处置，防止不合格品的非预期使用。原辅材料退货产品由品管部部实施检验，发现不合格品须做好标识记录并进行隔离。对不合格品应视其价值和影响程序，规定不同的评审，并按规定职责作出相应评审......”。

2、“.....相关责任部门应规定要求对四种评审结果作出有效处置。不合格品返工后须按原程序进行检验并记录。当合同规定时，让步接收需经用户认可。资料分析选用合适的统计技术，对工序和产品资料进行分析，提供改善和决策依据。品管部从有关的工序或产品检验中收集资料，进行统计汇总。销售部负责收集客户满意度资料，并进行统计分析。资材部负责收集供应商供货品质交期以及日常配合度，并进行统计分析。将汇总后的信息资料与目标值比较，并评估有关工序运行或产质量量情况。品管部按纠正和预防措施控制程序进行跟踪和监督。改进持续改进公司建立测量监督与分析的实施方法，对产品服务与质量体系进行不断的分析与持续改善活动。纠正措施和预防措施品管部建立并实施纠正和预防措施的形成文件的程序，以消除存在的或潜在的不合格，防止问题再度发生。当产品质量或质量体系发生严重的不合格或不合格多次重复出现时......”。

3、“.....品管部负责协调纠正和预防措施报告的原因分析，纠正和预防措施实施与跟进，以保证措施的有效性。纠正措施应考虑以下因素对不合格问题的标识对不合格问题的调查和原因分析纠正措施的确定纠正措施的执行纠正措施的有效性跟进。预防措施应考虑以下因素对潜在不合格因素的分析采取预防措施消除潜在的不合格确定必要的处理步骤确保预防措施的有效性。当纠正和预防措施涉及到操作规程或文件的变更时，要更改相关的程序。销售部负责统筹客户投诉，若有必要，将发出客户投诉表给有关部门。品管部保存纠正和预防措施报告并提交管理评审......”。

4、“.....当纠正和预防措施涉及到操作规程或文件的变更时，要更改相关的程序。销售部负责统筹客户投诉，若有必要，将发出客户投诉表给有关部门。品管部保存纠正和预防措施报告并提交管理评审......”。

5、“.....向本厂最高管理者总经理汇报国际标准实施状况。负责在公司内宣导客户要求相关法律法规要求以及标准的要求，以提升员工对客户要求质量管理的认知。协助总经理组织实施质量管理评审。内部沟通公司通过以下的沟通方式来对质量管理体系的有效性符合性进行评估和分析......”。

6、“.....管理评审为保证质量体系的适用性有效性以及逐步完善提高，最高管理者每年至少次对质量体系进行评审。总经理组织协调评审活动，评审由总经理管理者代表，各部门主管经理和相关部门代表进行。评审至少应包括或涉及如下内容质量方针和质量目标的贯彻，实施情况质量体系适应性有效性分析内部审核和外部审核的情况与结果分析纠正和预防措施的实施情况客户相关方信息反馈情况分析质量体系的充分性分析组织结构的适合性，包括人员和资源产品符合程度上次管理评审决议事项跟进针对改善的各种建议。管理者代表负责保存管理评审记录，管理者代表对评审的结果进行跟进。相关文件管理评审控制程序资源管理资源提供总经理确定并提供足够的资源以保持公司的有效运作，包括指定合适的人员维持质量体系运行和执行验证工作。资源包括但不限于下列内容人力资源从事产品生产所有过程的人员厂房设施生产设备检测设备或工具适当的工作环境......”。

7、“.....沟通工具。行政部依照员工培训程序的要求对人力资源进行管理。生产部依照机器设备控制程序品管部依照检测仪器控制程序的要求对生产设备检测仪器等资源进行管理。行政部依照资源管理程序的要求对厂房设施办公用设施生活用设施资源进行管理。生产部行政部组织有关部门依照要求，每月对厂区环境设施安全状况进行巡查。人力资源行政部负责建立并维持文件化的员工培训程序，明确培训需求，对员工提供必要的知识和技能等岗位培训，加强全体员工的品质意识，提高品质管理素质，保证公司质量管理体系正常有效地运行。以达到规定的要求，使员工能完成指定工作。行政部根据各工作岗位包装物的回收，返给供货商负责废原材料半成品成品的存放保管和处置。资材部质量职责审查供货商订单，保证有足够的原材料和生产能力达到客户的要求。督导相关部门评鉴供货商。负责供应厂商之开发与管理。督导部门教育训练之实施......”。

8、“.....与部门保持沟通与联络，将公司的质量政策要求传达给供货商，并加以宣传和督导执行各种原材料元器件等资材部调查影响分供方的质量管理意识和生产供货能力。行政部质量职责统筹规划并制定公司人事管理制度监督公司员工培训考核以及员工人事档案的建立负责实施人员招聘辞退解雇晋升调任等工作负责制定公司年度培训计划并监督实施负责保存培训记录负责建立员工档案协助本部门主管经理制定厂纪厂规员工日常行为规范等协助本部门主管经理制定考勤薪资奖惩福利等制度员工的教育训练。不断提高员工的工作技能与思想素质协助上级主管实施质量管理体系活动。文管员质量职责负责公司所有文件的管制。包括文件的登录发行补发回收与废弃定期核对部门的文件版本，保证文件处于最新的有效的状态建立图书资料合同书等的档案索引。审核各部门表单文件资料的影印及印刷申请执行公司纸面的使用......”。

9、“.....销售部质量职责负责市场的开拓产品的推广确定销售目标，编制与实施销售计划跟踪落实所有货款，保证货款及时回笼产品估价及销价的确定，保证总体价格符合公司标准处理客户索赔事宜，要求全力维护公司利益，将损失降至最低月年销售额统计，作出全年业务总结报告呈交总经理与客户保持沟通与联络，将客户的要求传达给公司相关部门，并加以宣传和督导执行督导客户订单合同评审更改的落实督导对客户满意度调查评估工作的实施与检讨。客户要求的识别与评审审核打板单报价单审批客户的口头订单，并要求及时补单切实了解并分析客户生产情况与订单，指导仓库调整库存，节省物料，控制成本协助处理客户抱怨及确认换货退货事宜定期组织业务人员进行客户满意度调查工作，并分析总结客户满意度调查表......”。