1、“.....具备内审员资格，且与被审核领域无直接责任的人员组成审核组，确定审核组长和组员。根据年度审核计划的安排，由审核组长编制内部质量环境审核实施计划，经管理者代表批准后，提前周下发至受审核单位。审核员根据审核计划的具体分工，编制内部质量环境审核检查表，填写内部质量环境审核检查及现场观察记录表。实施审核首次会议由审核组长主持，受审核单位负责人和审核组成员参加。会议内容重申审核目的范围介绍审核组成员及分工审核方法和审核时间，并声明审核中的检查仅是抽查。会议内容由指定的审核员记录。现场审核根据审核计划和分工安排，审核员采取听问看查等方式收集客观证据，将观察结果填入表的相关栏目。当现场审核发现问题时，审核员应进步调查清楚，对所存在的问题的客观性进行研究，力求公正。观察结果要得到陪同人员的签字认可。编写不合格报告审核结束后，审核组长组织召开审核组工作会议。由审核员提出不合格项，经审核组讨论确认后......”。

2、“.....末次会议由审核组长主持，参加人员同首次会议。会议内容由审核组长介绍审核的总体情况和不合格项的分布情况，对管理体系运行的总体情况进行综合评价。会议内容由指定的审核员记录。内部审核报告审核结束后，由审核组长对本次审核进行总结，编制内部审核报告，经管理者代表批准后，下发至受审核单位。审核报告的内容审核的目的范围和依据不合格项的数量分布情况主要不合格项的说明对管理体系符合性和有效性的判定意见改进管理体系的建议。纠正措施和跟踪验证受审核单位针对表的内容进行原因分析，制定纠正措施，经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行跟踪验证。记录和文件的管理内部审核过程中形成的各种记录和文件，企管部应保留份......”。

3、“.....相关文件环境管理手册文件和资料控制程序记录控制程序编号环境管理程序文件建筑集团公司编制核稿审定批准要素修订第次页次第页共页程序文件名称内部审核控制程序档案管理办法标准表格内部质量环境审核实施计划内部质量环境审核检查及现场观察记录表内部质量环境审核不合格项分布表内部质量环境审核不合格报告编号环境管理程序文件建筑集团公司编制核稿审定批准要素修订第次页次第页共页程序文件名称管理评审控制程序目的对集团公司管理体系进行评审，确保体系持续的适宜适用性充分性和有效性。适用范围适用于集团公司管理体系的评审工作，包括对方针目标指标的评审。职责最高管理者对评审工作负领导责任。管理者代表协助最高管理者搞好管理评审工作，并负责向其报告管理体系的运行情况。企管部负责管理评审的准备工作，收集并提供管理评审所需的资料，负责对改进措施的实施情况进行跟踪和验证。各单位负责提供本单位与评审有关的资料......”。

4、“.....并负责落实评审提出的决议或改进措施。控制程序评审时间管理评审时间间隔不超过年，般在内审之后进行。但遇特殊情况时，可由最高管理者决定增加评审次数例如公司的组织机构发生重大改变，连续出现重大质量环境事故或相关方投诉等情况时。评审准备根据管理体系运行情况，由企管部编制管理评审会议通知，报最高管理者批准后，提前周下发至参加评审会议的所有人员。编号环境管理程序文件建筑集团公司编制核稿审定批准要素修订第次页次第页共页程序文件名称管理评审控制程序根据管理评审会议通知的要求，各单位按评审输入的内容准备评审会议的有关资料。评审输入内容序号输入内容责任部门管理体系运行情况报告管理者代表工程项目质量状况的综合分析和质量方针目标实施情况报告施工现场环境目标指标方案实施情况报告施工现场纠正和预防措施实施情况报告顾客对公司质量管理体系的反馈信息......”。

5、“.....企管部本单位管理体系运行自查情况况报告和对公司管理体系运行的意见和建议各部门分公司评审会议最高管理者主持管理评审会议。参加管理评审会议的人员按本程序条款要求的内容进行汇报，并对以下内容进行评审有无质量环境问题，如何攻克和解决组织机构人员安排等是否进行变动方针目标指标是否适宜管理体系是否适宜适用各单位提出的意见和建议......”。

6、“.....行政部检查般员工环境意识教育集团公司的环境方针目标指标和环境管理方案集团公司的重要环境因素印发宣传资料办板报各单位组织，行政部检查新员工环境意识教育集团公司的环境方针目标指标和环境管理方案集团公司的重要环境因素内部办班项目部组织，行政部检查相关方环境意识教育工作范围内的环境要求内部办班或签订协议各单位组织，行政部检查编号环境管理程序文件建筑集团公司编制核稿审定批准要素修订第次页次第页共页程序文件名称施工现场目标指标和环境管理方案控制程序目的使施工现场环境目标指标得以量化，并制定有效的环境管理方案，确保环境方针的实现和环境目标指标的持续改进。适用范围适用于施工现场环境目标指标及环境管理方案的控制。职责最高管理者负责批准集团公司施工现场环境目标指标。管理者代表负责审核集团公司施工现场环境目标指标......”。

7、“.....提出施工现场的环境目标指标和环境管理方案的总要求，并进行监督检查。分公司安全科根据集团公司下达的施工现场环境目标指标和环境管理方案的总要求，编制本单位的环境目标指标及环境管理方案。分公司经理负责批准本公司施工现场环境目标及环境管理方案。分公司贯标负责人审核本公司施工现场环境目标指标及环境管理方案。项目部负责落实本单位的环境目标指标及环境管理方案。控制程序目标指标的制定工程部每年初根据环境方针本年度环境影响评价结果及其它外界因素的变更，制定新的目标指标，填写环境目标指标及环境管理方案，由管理者代表审核，总经理批准后生效并下达到分公司。分公司依据集团公司下达的环境目标指标，结合本单位实际，编制环境目标指标及环境管理方案，填写环境目标指标及环境管理方案......”。

8、“.....主管经理批准后报工程部备案。目标指标的编制依据和要求环境方针有关环境法律法规及其它要求来自相关方的信息与要求集团公司的重要环境因素财务运行状况，环境技术的可行性及经营的要求环境行为的持续改进以及污染预防的承诺实施的进度及可调整性的要求目标明确，指标具体可测量。目标指标的宣贯通过发文内部会议等方式对集团公司各级管理者专业技术人员进行目标指标的宣贯。由各单位对所属人员进行目标指标的培训，确保全体职工清楚本单位的目标指标，并付诸实施。环境目标指标的检查与修订工程部根据分公司上报的目标指标时控制程序记录控制程序标准表格环境法律法规及其它要求清单法律法规和其它要求获取登记表编号环境管理程序文件建筑集团公司编制核稿审定批准要素修订第次页次第页共页程序文件名称培训意识和能力控制程序目的明确培训需求，提高全员环境意识......”。

9、“.....并具备胜任其承担工作的能力。适用范围适用于集团公司所有员工环境管理的培训。职责行政部负责编制并组织实施本程序。负责制定集团公司培训规划和年度培训计划，监督检查各层次人员环境管理意识和能力培训的落实工作。行政部企管部共同组织领导层和环境管理体系内审员的环境意识能力培训。企管部负责环境管理培训教材和教师的联系工作。各单位负责组织落实本单位管理层和重要环境因素岗位人员的环境意识和能力的培训。控制程序确定培训需求和计划确定培训需求凡其工作可能对环境产生重大影响的所有人员都应经过相应的培训，具体分三个层次......”。