1、“.....确保员工能及时如数安全地领取工资。二适用范围适用于物业公司员工的工资发放工作三职责行政人事部负责每月员工考评及员工动态资料的编制。财务部出纳员负责员工工资计算和工资发放表的编制。财务部经理负责工资发放表的审核。总经理负责工资发放表的审批。四工作程序要点员工每月工资的计算财务部负责每月日发放上月日的工资，遇节假日顺延春节除外公司人事部管理处项目部在每月日前将员工考勤表送出纳。出纳员每月日前根据考勤表员工工资的计算系数计算员工上月工资，并编制员工工资发放表。员工工资的计算工式员工月工资基本工资岗位工资业绩工资当月出勤天数当月全勤天数。出纳员必须在编制完毕的员工工资发放表的制表人栏签署姓名及日期并于每月日前报财务部经理审核......”。

2、“.....如有疑问，应及时查清并予以更正如无疑问，应在财务部审核栏内签署姓名及日期后于日前报总经理审批。总经理原则在日前将审批完毕的员工工资发放表交回财务部，特殊情况另行处理。年终奖金的计算公司行政人事部在规定日期具体日期由总经理决定将总经理审批完毕的上年度员工考评表交财务部会计。财务部会计根据当年可分配奖金总额并根据奖金分配方案由总经理根据当年经营状况决定及员工考评表计算出每个员工的年终奖金，并据此编制员工年终奖金发放表。财务部会计应在编制完的员工年终奖金发放表的制表人栏内签署姓名及日期。财务部经理应严格审核员工年终奖金发放表。如有疑问应立即查清，予以更正如无疑问，应在审核栏内签署姓名及日期。财务部经理应及时将员工年终奖金发放表报送总经理审批。总经理在审批的同时应注明具体发放日期......”。

3、“.....奖金发放日离职的员工不享受年终奖金。工资奖金的发放银行代发的工资及奖金出纳员根据审批手续完整的员工工资发放表在每月日前将员工工资表交公司开户银行发放新人职的员工由出纳员根据人事部提供的员工个人资料及身份证复印件向开户银行申请办理工资代发存折新办的工资发放存折原则上在日前由员工本人到出纳处签名领取存折原则上禁止他人代领。如有特殊原因确需他人代领的，代领人必须在领取时出具被代领人的书面委托书代领人及被代领人的有效身份证原件，由纳员将双方身份证复印后留存员工可在每月日到出纳处领取工资清单员工的年终奖金由出纳在总经理批准的日期内送交公司开户银行代发。现金发放的员工工资及奖金工资年终奖金原则上应由银行统代发......”。

4、“.....离职员工工资的计算与发放离职员工凭审批手续完整的员工离职表到财务部结算工资。出纳员根据员工离职表依照员工工资计算公式在个工作日内计算该员工离职工资。员工离职工资经财务经理审核总经理审批后生效。未办理离职手续，擅自离职的员工将扣发其未领工资。工资资料的查阅及保管如员工对自己的工资存有疑问，原则上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资单到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的，可在个月内到财务部申请查阅。员工只可以查阅自己的工资，不可以任何理由代他人查阅。每月的工资发放资料由财务部主管会计编制凭证进行相关的账务处理。财务部经理月末进行系统的审核后......”。

5、“.....第八章管理费收取管理规程目的本管理规程规范服务收费管理，确保业主住户满意。二适用范围本规程适用于对兴业新邨管理服务费水费公共分摊水电费。三职责财务人员负责办理现金或委托银行收费的有关手续。保安员协助财务人员向业主住户派发收费凭据或催款通知单。四工作要求和内容收费方法，可分为两种现金收费车位使用费认真审查每笔款项的支付和费用报销，对违反规定的律拒付，并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。负责工资表的编制及发放。出纳人员不得兼管收入费用债权债务帐簿的登记工作和档案的保管工作。第六章费用报销管理规程目的本规程规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。二适用范围本规程适用于公司各项报销费用的控制。三职责财务部经理负责报销单据的及时审核。公司总经理负责报销费用的审批......”。

6、“.....特殊情况可另行处理。将原始单据剪齐边角，正面朝上与报销单据同向粘贴在报销单的反面左边。用蓝色或黑色钢笔签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间报销人费用摘要单据张数等。采购类经营费用，须凭有效的请购单或采购计划表和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单直拔单附在报销单据的后面。非采购类的行政办公或其他费用，直接填制报销单据。外出培训费凭培训协议办理报销手续。报销单据的审核费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。财务部经理应在收到报销单据的个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名审核日期后，由报销人交总经理审批......”。

7、“.....而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。费用的给付报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。单位价格在元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。单位价格在元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。费用报销单据的保管费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总记账。所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。本规程执行情况作为财务部相关人员的考评情况之。第七章工资发放规程目的本规程规范工资发放程序，确保员工能及时如数安全地领取工资。二适用范围适用于物业公司员工的工资发放工作三职责行政人事部负责每月员工考评及员工动态资料的编制......”。

8、“.....财务部经理负责工资发放表的审核。总经理负责工资发放表的审批。四工作程序要点员工每月工资的计算财务部负责每月日发放上月日的工资，遇节假日顺延春节除外公司人事部管理处项目部在每月日前将员工考勤表送出纳。出纳员每月日前根据考勤表员工工资的计算系数计算员工上月工资，并编制员工工资发放表。员工工资的计算工式员工月工资基本工资岗位工资业绩工资当月出勤天数当月全勤天数。出纳员必须在编制完毕的员工工资发放表的制表人栏签署姓名及日期并于每月日前报财务部经理审核。财务部经理应在每月日前审核员工工资发放表。如有疑问，应及时查清并予以更正如无疑问，应在财务部审核栏内签署姓名及日期后于日前报总经理审批。总经理原则在日前将审批完毕的员工工资发放表交回财务部，特殊情况另行处理......”。

9、“.....财务部会计根据当年可分配奖金总额并根据奖金分配方案由总经理根据当年经营状况决定及员工考评表计算出每个员工的年终奖金，并据此编制员工年终奖金发放表。财务部会计应在编制完的员工年终奖金发放表的制表人栏内签署姓名及日期。财务部经理应严格审核员工年终奖金发放表。如有疑问应立即查清，予以更正如无疑问，应在审核栏内签署姓名及日期。财务部经理应及时将员工年终奖金发放表报送总经理审批。总经理在审批的同时应注明具体发放日期。试用期员工不享有年终奖金。奖金发放日离职的员工不享受年终奖金......”。