1、“.....建立和健全财务管理制度及核算制度，并负责督促检查执行情况。负责公司资金的平衡掌握和监督资金的合理使用，监督资金回笼，考核资金使用和投资效果。参与策划重要的经营策略，并对重要经济合同及投资项目进行评议。向上级领导提供季度分析报告，并提出可行性建议。负责收付凭证的审核工程结算工作。负责编制公司年度预算，制定各部门考核指标并监督执行。对财务人员进行业务指导。主管会计按国家会计制度规定，进行认真审核分录算帐，做到手续完备内容真实，数字准确帐目清楚，做到帐物相符帐帐相符帐表相符。根据公司的特殊性，分门别类进行分部门分小区建帐核算，使公司领导和各部门各小区领导能及时掌握盈亏情况，编制各种记帐凭证，及时编制会计报表，为领导的管理工作提供有关的数据资料。负责妥善归档保管好会计凭证帐簿报表等切档案资料。编制资产负债表损益表收入明细表成本明细表，并与其他报表相互核对，有对应关系的数字必须保持致......”。

2、“.....依据国家税法规定，按时按规定缴纳各项税金，做好有关资料的报送工作，按发票管理的有关规定，做好发票的保管及发出工作。严守机密，妥善保管会计档案资料，及时装订会计凭证，年底结算完毕，将全年会计凭证帐簿会计报表等资料收集齐全，整理立卷，妥善保管。指导出纳，定期检查或抽查出纳的现金库存情况。编制每月经营情况分析并提供分析报告。出纳员遵守国家有关财经纪律，严格执行现金管理规定和银行结算制度。负责办理现金收付各银行结算业务，负责登记现金的银行存款日记帐，每月终及时做出银行存款调节表。负责保管库存现金和各种有价证券结算凭证空白支票收据和有关印章。认真审查每笔款项的支付和费用报销，对违反规定的律拒付，并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。负责工资发放。出纳人员不得兼管收入费用债权债务帐簿的登记工作和档案的保管工作。管......”。

3、“.....确保各项费用支出得到合理控制。二适用范围本规程适用于公司各项报销费用的控制。三职责财务部经理负责报销单据的及时审核。公司总经理负责报销费用的审批。四报销程序报销费用的填制要求费用经办人原则上应在费用发生后的个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。将原始单据剪齐边角，正面朝上与报销单据同向粘贴在报销单的反面左边。用蓝色或黑色钢笔签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间报销人费用摘要单据张数等。采购类经营费用，须凭有效的请购单或采购计划表和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单直拔单附在报销单据的后面。非采购类的行政办公或其他费用，直接填制报销单据。外出培训费凭培训协议办理报销手续。报销单据的审核费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。财务部经理应在收到报销单据的个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的......”。

4、“.....由报销人交总经理审批。经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。费用的给付报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。单位价格在元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。单位价格在元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。费用报销单据的保管转自费用报销单据由出纳登记日记账后，送财务部会计汇总记账。绪或事后处理的结果住户投诉完毕后，与投诉人回复属于工程类的回复我已经将您的意见记录了，您的意见是属于工程维修问题，我会马上通知工程技工处理，请您回家稍等，我们随时会跟您联系的属于清洁类的回复我已经将您的意见记录了，您的意见是属于清洁问题，我会马上通知清洁部门处理，并对处理结果向您汇报。谢谢您对我们工作的支持......”。

5、“.....我会将您的意见向经理主任汇报，我们也将会对处理情况向您汇报。谢谢您对我们工作的支持，欢迎您继续支持我们的工作属于财务收费类的回复我已经将您的意见记录了，我们会尽快查核资料，并随意与您联系。谢谢您对我们工作的支持，欢迎您继续支持我们的工作属于开发商承诺的回复我已经将您的意见记录了，您的意见是属于开发商的承诺问题，我们会在明天前将您的情况向开发商反映，并跟进事情的处理状况，我随意再与您联系，谢谢您对我们工作的支持，欢迎您继续支持我们的工作属于对任何项工作的意见回复我已经将您的意见记录了，您的意见我会马上向经理主任汇报，他她将会随时与您联系。谢谢您对我们工作的支持，欢迎继续支持我们的工作投诉的处理期限重大投诉当天呈送管理中心经理主任，管理中心经理主任根据实际情况及时将实际的情况书面汇报部门经理......”。

6、“.....管理处经理主任应在天内处理，在事件处理情况必须在天内与住户联系，将事件的处理情况和结果向住户回访轻微投诉，不超过天内解决，并不超过第天向住户回访处理情况记录客户服务员或文员收费员根据投诉内容分钟内将住户投诉意见表发送到被投诉部门，领表人在投诉处置记录表签收记录。对重大投诉及重要投诉的在分钟内报管理中心经理主任，并当天转呈部门经理。被投诉部门人在时效要求内将内容处理完毕，并按住户投诉意见表对投诉处理过程作好记录。在投诉处理完毕的当天将住户投诉意见表交到客户服务部，客户服务员文员收费员收到处理完毕的住户投诉意见表后，应在投诉处置记录表记录，并于第小时内向投诉住户回访分公司经理客户服务中心经理在接到重大投诉和重要投诉后应按公司不合格纠正与预防标准作业规程文件的规定处理。各管理中心每月日前完成当月的投诉事件进行统计分析......”。

7、“.....作为部门绩效考评的依据长期保存。其他形式的投诉其他形式的投诉如信函，服务中心参照本程序办理。五记录住户投诉意见表投诉处置记录表客户服务员巡查工作规程目的客户服务员对楼宇及其外围设施的巡查，保证楼宇施设备的正常运行，提高服务的质量。范围客户服务员保安员对楼宇及外围设施的巡查。助理负责对楼宇及其外围设施的巡查和记录，并将不合格项通知相关部门进行跟进检查不合项的整改情况。物业客户服务中心经理客户服务部主管负责检查监督客户服务员保安员的巡检记录和处理协调重要的不合格情况。程序客户服务员每日按要求对负责区至少进行次巡视和检查，巡查前应准备好空白物理巡查记录表楼宇天面钥匙，及需家访的住户名单。检查的内容如下外立面是否整齐清洁有无悬挂物有无违章搭建的雨逢等。外围是否清洁路面等处无裂缝，有无积水绿化花基有无缺损花草苗木经修是否整齐，有无枯死扣坏......”。

8、“.....防盗门或大门是否清洁，有无破损变形密码开门是否正常开门或关门是否正常，门绞有无松动闭门器是否正常。是否清洁，地面光洁度如何有无缺损和堆放杂物盆载摆放位置是否正确，无缺损枯黄现象信箱是否完整无缺告示栏张贴是否整齐，大堂灯开关是否正墙面天花是否正常。扶手是否清洁，有无破损有无堆放杂物梯灯开关是否正常垃圾桶是否干净，有无异常气味，有无加盖墙面是否清洁是否正常。电梯动作按钮是否正常轿箱内是否清洁，箱壁有无损伤顶灯是否正常排风扇是否正常标识和合格证等是否清晰，张贴是否整齐。消防栓是否清洁，封条是否完整，如不完整，应检查设备是否完整完全，水掣有无关好。平台是否清洁有无堆放杂物有无乱搭支架管道有无缺损排水地漏是完整，有无堵塞天面水池水管阀门有无漏水现象平台煤气管道有无损伤，有秀蚀住户摆放在平台的花盆是否存有安全隐患。使用水龙头有无关好果皮箱是否清洁完整排污管排粪管有无漏水现象......”。

9、“.....遇住户或访客须主动微笑，点头招呼您好经过大或楼道须主动让道给住户或访客。客户服务员须即时将巡查内容如实记录在楼宇巡查记录表上，并根据小区保安员及维修队职责分工情况，将存在的不合格项或异常缺损情况即时反馈责任人，开由责任人在楼宇巡查记录表上签名并登记告知的时间，需维修对完成的工作，及时发维修单送维修队。客户服务员有责任跟踪巡查时存在的不合格项或异常缺损情况整改，重大事项必须当面报告给管理中心经理主任。巡查楼宇时，访问住户须征得住户同意方可入屋，谈话时须庄重礼貌，对住户提出意见须认真作好笔记，经整理记录于楼宇巡查记录表的备注栏内，重要意见须提交书面家访报告交管理中心经理。楼宇巡查记录表于次日上午上班后即交给管理中心经理阅知，每月归档加以保存，保存期限为年。有关记录记录楼宇巡查记录表报修管理标准作业规程六目的规范住户报修及公共设施设备报修处理工作，保证维修工作得到及时有效的处理......”。