1、“.....设置相应部门和岗位，将各质量食品安全管理有机结合，使管理活动有效进行。见公司行政组织机构图和公司管理体系组织机构图。总经理作为公司最高管理者，其职责是建立和完善质量食品安全管理体系，让全体员工了解满足顾客需求和法律法规要求的重要性。见管理手册第部分的第章。由总经理在管理层中任命名管理者代表食品安全小组组长，其职责是保证管理体系所需过程得到建立实施保持和改进，负责就管理体系的事宜的对内和对外的联络。见管理手册任命书。各部门经理及其下属科室岗位的职责与权限见作业性文件。各部门科长岗位的职责与权限见各部门作业指导书。沟通公司确保涉及管理体系运行各方面进行有效沟通。即体系管理要求质量食品安全目标及完成情况管理活动过程控制纠正预防措施的有效性等方面进行有效沟通......”。

2、“.....沟通的方式为经营检讨会月总结会采购委员会会议部门内部会内部网络备忘录各类通知等。每次会议应对上次会议决议进行跟踪，对备忘录通知等的要求的完成情况进行检查，以及其他的跟踪方式，用以确定沟通的效果......”。

3、“.....年成品跟班质量检验记录生产部年原料采样操作记录生产部年检斤记录表生产部年打包报告生产部年码垛表生产部年制粒日报表生产部年锅炉运行记录生产部年饲料生产部巡视工作日报生产部年材物料包装领用单生产部年饲料原料耗用结报单生产部年原料货位卡生产部年成品货位卡生产部年产品包装交接单生产部年成品库存日报表生产部年变电室值班记录表生产部年设备报废单生产部年年度培训计划人力资源部三年培训申请表人力资源部三年培训档案卡人力资源部三年培训成绩单人力资源部三年培训签到表人力资源部三年记录清单续序号记录名称记录编号管理部门保存期限试用培训效果评估表人力资源部三年聘用教师资格证人力资源部三年年度人力预算人力资源部三年年度人力资源配置计划人力资源部三年销售计划评审表行销部三年月计划及三个月滚动销售计划行销部三年周销售计划行销部三年产品直发单行销部三年合同登记表行销部三年客户投诉处理记录表行销部三年客户满意......”。

4、“.....度调查表行销部三年顾客资料行销部三年成品退货单行销部三年撤回产品评审表行销部三年撤回产品记录表行销部三年讲习会培训会总结表技术服务部三年供方评价记录表采购部三年合格供方名录采购部三年原料采购申请单采购部三年购物计划表采购部三年原料收货报告采购部三年材物料包装入库单采购部三年原料采购计划采购部三年年度内审计划品管部三年审核实施计划品管部三年首末次会议记录品管部三年记录清单续序号记录名称记录编号管理部门保存期限内审检查表品管部三年不合格项报告品管部三年不合格项分布表品管部三年内部质量管理体系审核报告品管部三年首末次会议签到表品管部三年文件发放回收记录品管部三年文件更改页品管部三年取样通知单品管部年原料收货报告品管部年原料退货报告品管部年品质保证检查表品管部年生产送样记录表品管部年原料下料顺序表品管部年添加剂检查日报表品管部年回机饲料明细表品管部年饲料标签验收报告品管部年编织袋验收......”。

5、“.....告品管部年脂肪分析报告品管部年水分分析报告品管部年蛋白质分析报告品管部年钙质磷质灰分分析报告品管部年盐含量分析报告品管部年管理评审计划暨通知品管部三年管理评审会议记录品管部三年管理评审报告品管部三年记录清单续序号记录名称记录编号管理部门保存期限签到表品管部三年内部联络单品管部三年记录清单品管部三年纠正和预防措施处理单品管部三年受控文件清单品管部三年文件更改申请通知单品管部三年文件借阅登记表品管部三年监视和测量装置台帐品管部三年监视和测量装置送检计划品管部三年文件销毁清单品管部三年预混料卡生产部年粘鼠板使用情况检查表生产部年附录文件更改页序号页码更改前更改后更改日期锡林河正大饲料厂企业标准程序文件编写审核批准受控状态分发号程序文件编审人员览表序号名称编写人员审核人员文件控制程序李彦芳刘翠萍邢秀玲记录控制程序李彦芳刘翠萍邢秀玲管理评审控制程序李彦芳刘翠萍邢秀玲人力资源管理控制程序......”。

6、“.....有关部门提出建议，并经生产部经理批准后。设备的使用只允许合格人员操作设备。使用部门执行设备操作规程。维修部门执行设备定期巡检与保养制度。人员的配备使用部门根据设备要求的岗位规范提出用人条件。人事行政部根据使用部门的条件招聘培训人员。国家限制要求的岗位人员条件应符合国家标准。设备的使用维护和保养生产部组织维修科负责编写设备的操作规程，确保按操作规程或使用说明操作，并做好相应设备的运行记录。操作者要正确使用，开始工作前工作结束后要对使用的设备和器具进行检查，保持清洁完好。维护好相关设备附件和工具，防止损坏，禁止设备超负荷作业，按照设备操作规程中规定的方法定期进行维护和保养......”。

7、“.....作业现场设备仪器的使用状态需挂标牌标明正常维护等。设备的检修维修科每周对设备进行检和安全保证，紧急状况事故及撤回。管理评审的输入品管部制定管理评审计划时，应明确提出各部门应准备的相关资料。管理者代表食品安全小组组长负责准备内部审核报告，和管理体系改进方案。品管部负责准备管理体系纠正和预防措施的验证情况，质量食品安全目标的落实情况，及相应体系测量数据分析的结果。生产部负责提供过程测量的情况，以及设施和工作环境的适宜性工艺对产品质量影响的情况，产品标准及工艺的变化情况。品管部负责编制产品质量分析报告，包括合格供方评价结果。行销部负责编制市场营销报告，法规的要求，顾客满意度的调查，市场占有率分析。人力资源部负责提供人员配置和培训及考评情况报告。品管部提供以前管理评审跟踪验证的情况。管理评审的实施参加管理评审的部门应按照评审计划的内容，准备相应的资料和文件......”。

8、“.....并提出改进的建议。品管部负责收集整理所需的资料，同时准备评审会签到表，及管理评审会议记录等。管理评审般以会议形式进行，总经理主持，由参加人员报告有关内容，并作出评审结论。管理者代表食品安全小组组长针对管理评审的每项内容做好详细记录，并妥善保存。总经理对所涉及评审的内容明确作出结论。提出评审后应采取的改进措施。如进步调查体系资源方针目标是否调整，过程是否重置，产品是否改进等，管理评审输出管理评审结束后，品管部根据管理评审记录，编制管理评审报告。管理评审报告经总经理批准后，发放到所有参加评审的人员和执行评审决定的部门。管理评审报告应包括评审的目的和内容时间地点参加人员评审的主要结论，相关的改进要求及采取措施的决定和整改措施完成的时间要求等。品管部协助管理者代表食品安全小组组长根据管理评审结论和改进要求，列出管理体系改进计划。改进计划可包括管理体系的改进，食品安全保证......”。

9、“.....过程的改进与顾客沟通方式的改进，以及资源的充实等。改进计划落实到相应的职能部门。总经理批准后，由品管部协同管理者代表食品安全小组组长落实实施。管理评审中发现的问题，由相应责任部门采取纠正预防措施并报品管部备案后实施，品管部负责跟踪验证。品管部对责任部门的纠正预防措施实施情况跟踪验证，填写验证结论，经管理者代表食品安全小组组长审核后，向总经理报告。相关文件文件控制程序记录控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序相关记录管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告签到表人力资源管理控制程序目的增强操作技能，提高员工素质，实施人力资源合理配置，为管理体系的有效运行和持续改进提供充足的人力资源保障。范围适用于所有从事对质量食品安全有影响的人员的培训评定和配置。职责人力资源部负责培训计划的制订和组织实施，效果的评价及人员的配置。各部门负责其岗位专业技能培训的具体实施......”。