1、“.....应明确监视人员和监视评估人员的职责，对偏离不符合进行处理的管理要求，对严重偏离采取纠正和纠正措施。由工艺负责人员对关键控制点的监视结果进行评估，对其进行授权并形成文件。产品的监视和测量总则公司制定检验管理程序检验规范，以对公司的原料质量过程中的半成品及最终产品进行检验和试验，以确保产品是否满足规定要求，同时为工艺改进提供信息，为生产控制提供数据。此项工作由品控部主要负责，供应部生产技术部及公司其它部门配合。进货检验原料辅料包装材料的进货检验由化验室对进厂的原料奶进行逐车检验。公司的原料辅料包装物按公司制定的各类检测标准进行检测，或者根据供方提供的记录进行验证。对委托加工产品按要求进行检验。不经检验和验证的产品不允许使用本章第二条规定除外。过程检验由化验室按要求对工序产品进行检测，为生产控制提供数据，为转序提供依据。工序检测频率按检验规范规定执行。当生产急需时......”。

2、“.....具体操作按要求进行检验。当开发新产品时，品控部要对试制的新产品进行检测。最终检验化验室按要求对工序产品进行检验，品控部对化验室检测过的最终产品按要求进行抽检。对委托加工的产品按要求由品控部进行最终检验。产品的放行要求进货检验过程检验和最终检验均已按规定要求完成，产品才能放行。各项活动均已完成，并经公司化验室授权人认可后，产品才能出厂。检验的记录产品检验由经总经理授权的并经过国家法定部门培训考试合格的人员进行，每次检验后都应记录结果。品控部及化验室应按记录控制程序的要求，管理检验记录，记录应有判定结果。潜在不安全产品不合格品事故和事件控制总则公司制定事故处理与调查不合格品控制程序，以说明如何确保对关键控制点偏离关键限值时生产的产品进行处理和控制，防止不合格品的非预期使用给企业带来的不良影响......”。

3、“.....供应部销售部配合。当未能遵循操作性前提方案或关键限值时，应对产品受到的与食品安全有关的影响进行评估。当不符合情况危害到食品安全时，应将受影响的产品进行处理和处置。品控部组织化验室及责任部门对不合格品进行验证评价，并做出结论，经副总经理审批后，责任部门按规定要求进行处置。潜在不安全产品不合格品的处置所有员工发现不合格品时，应迅速通知质量管理人员，经确认后通知相关责任部门，由责任部门标识并记录，并根据情况隔离。处置方法返工。让步接收。降级改做它用。废品。品控部组织责任部门对不合格品进行评审，报副总经理批准，责任重大的报总经理批准。返工后，由化验室重新检验。采取措施消除产生不合格的原因。当交付或开始使用发现产品不合格时，相关部门采取相应的措施，及时消除不合格产生原因。数据分析总则公司对公司的产品质量安全进行分析，保证质量和管理体系的有效性......”。

4、“.....避免或减少不合格项的发生，同时用于产品销售工作。品控部负责统计技术的归口管理，其他相关部门配合。管理要求品控部制定统计技术的以下要求，指导统计技术的正确使用。应用场合生产过程控制。原料质量控制。市场预测分析。产品的验证。统计方法直方图排列图因果图控制图及抽样统计技术正交试验分析。从事统计技术应用人员应按要求培训考核。应用部门应会同品控部对应用结果进行分析，采取必要的措施。品控部对统计技术的应用情况进行管理，控制其应用并对各部门进行指导。数据处理数据来源外部来源政策法规标当文件编写后，手册程序文件由管理者代表食品安全工作组组长组织评审，公司相关部门负责编制的三层文件由起草部门组织相关评审，由分管领导批准。文件发布手册程序文件和技术文件应有受控印章及编号，其它受控文件和资料应有编号，受控文件由综合部印制，并发放......”。

5、“.....作废文件应及时从发放和使用场所回收。对因特殊需要所保留的已作废文件，都应进行明显的标记，防止误用。外来标准法律法规和设备使用说明书由文件管理部门给使用部门发放复印件，并由归口管理部门登记方可使用。直接引用的外部文件需经文件使用部门主管批准后，由归口管理部门登记方可使用。当所使用的文件破损严重时要进行更新，更新文件交旧领新，公司级文件由综合部统管理，各部门文件由部门主管统管理。文件和资料的更改文件更改的申请起草和批准应与该文件编制审核批准的部门相同。如果特殊情况下如部门公司机构变动人员调离等文件的更改由另部门审批时，该部门应获得审批该文件所需有关背景资料。文件更改后，应将改后的文件或更改单按规定的范围发放到位，若更改较大，应重新改版下发。文件更改后按照文件管理程序要求重新审批。记录控制总则公司制定记录控制程序对记录实施有效的管理......”。

6、“.....各相关部门负责本部门记录的控制，并做好保密工作。记录控制品控部对各部门记录的填写保存进行监督检查。各相关部门负责本部门记录收集，所有记录按规定期限保存。具体保存年限在记录控制清单中规定，在规定期限内，经审批后可以提供给顾客或其代表评价查阅。记录填写要求字迹清楚工整准确真实。对记录管理人员要进行培训。保存记录的环境要适宜，防止损坏变质丢失。按规定要求进行编目归档和保管。记录的销毁执行记录控制程序。管理职责管理承诺总则公司总经理承诺按质量管理体系要求危害分析与关键控制点体系乳制品生产企业要求及有关法律法规的要求建立和实施质量和食品安全综合管理体系，并通过持续改进，使质量和食品安全综合管理体系不断发展和完善。管理承诺本公司总经理防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平所必需的步骤。关键限值区分可接受或不可接受的判定值......”。

7、“.....流程图依据各步骤之间的顺序及相互作用以图解的方式进行系统性表达。单位咸宁市向阳湖牛奶有限责任公司编号标题质量和管理手册版本修改状态食品链从初级生产直至消费的各环节和操作的顺序，涉及食品及辅料的生产加工分销和处理。食品安全食品在按照预期用途进行制备和食用时不会伤害消费者的保证。质量和食品安全方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量和食品宗旨和方向。食品安全危害食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物化学或物理因素或食品存在条件。潜在危害如不加以预防，将有可能发生的食品安全危害。显著危害如不加以控制，将极有可能发生并引起疾病或伤害的潜在危害。监视为评价控制措施是否有效，对控制参数实施的系列策划的观察或测量活动。食品防护计划为了保护食品供应，免于遭受生物的化学的物理的蓄意污染或人为破坏而制定并实施的措施。确认通过提供客观证据对特定用途或应用要求已得到满足的认定......”。

8、“.....质量和管理体系选择了质量管理体系要求危害分析与关键控制点体系食品生产企业通用要求危害分析与关键控制点体系乳制品生产企业要求全部过程。公司对每个过程都做了适合本公司管理需要的规定。本公司管理体系参照了标准的模式进行整合。由于本公司所生产产品为国家标准定型，不需要公司自己设计和开发，故将标准中设计和开发条款进行了删减。总要求公司质量和管理体系按照质量管理体系要求危害分析与关键控制点体系食品生产企业通用要求危害分析与关键控制点体系乳制品生产企业要求。标准要求的所有过程建立了管理体系，在食品链范围内沟通质量与食品安全有关的适宜信息，对每个过程都做了适合本公司管理需要的文件化的规定，明确过程的控制方法和相互控制顺序及接口关系，确定监控测量分析等方式，对过程进行管理，形成文件，加以保持和实施，并定期评价，发生偏差时对计划进行重新确认......”。

9、“.....并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息，确保体系反映组织的活动，并予以持续改进，并确保其有效性。公司的质量管理食品安全按本手册要求进行管理。通过计划书，确定体系范围，明确该范围所涉及步骤与食品链其他步骤间的关系，确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得以识别评价和验证，通过各种程序控制确保体系得到有效实施，使公司的产品安全得到有效控制，不直接或间接伤害消费者。公司的管理体系过程包括职责管理过程资源管理过程产品实现过程检验分析和改进过程以及影响产品符合性的外包过程。外包过程包括如下活动产品交付过程中外包车辆的控制，包括运输成品，具体执行合同法并在产品防护中要注明质量保证检验和计量器具的检定由国家认可或指定的计量检定机构实施产品中维生素和微量元素委托专业生产企业设计配置，维生素和微量元素检验委托国家乳制品质量监督检验中心进行检验......”。