1、“.....质检部检验员要执行首检巡检，依据生产工艺控制标准的规定对各工序产品进行检验，填写检验记录。成品入库前，质检员依据检验规范的规定进行抽检，填写成品检验记录。负责检验工作的质检员应是能胜任的，质检员的培训执行人力资源控制程序检验过程中检验与试验状态的标识执行生产和服务运作控制程序，检验过程中不合格品的处置执行不合格品控制程序。相关文件生产和服务运作控制程序不合格品控制程序质量记录进货检验记录产品生产过程检验记录成品检验记录首件检验记录铸造过程检验记录青岛奥丁服饰有限公司产品实现的策划控制程序编号版本修改码页次目的对特定产品项目或合同规定专门的质量措施资源和活动顺序，以确保满足规定要求。适用范围适用于特定产品项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制实施和控制。职责副总经理负责批准有关部门编制的质量计划。生产部经理负责对质量策划的实施情况进行监督检查......”。

2、“.....及编制实施相应的质量计划。程序内容对特定的产品项目和合同应进行质量策划，策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划引进试制新产品，采用新工艺或材料，技术革新或技术改造销售合同中顾客对产品有特定的要求现有体系文件未能涵盖的特殊事项。质量策划的内容针对特定产品项目或合同确定的质量目标针对特定产品项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件识别并提供上述过程所需的资源配置运作阶段的划分人员的职责权限确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则确定过程和产品的关键特性对其中些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品项目和合同的文件为质量计划......”。

3、“.....应符合质量方针目标并与质量体系文件中的内容协调致可引用已有的文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如采购质量计划，也可针对特定的活动，如产品促销活动等质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件如项目计划等的部分。质量计划的编制审批和发放。质量计划由生产部组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由企管部以受控文件形式发放到使用的相关部门顾客有要求时，可发放给顾客。质量计划必须写明项目名称及质量计划的编号编制人审核人批准人发布日期。质量计划的实施监督和修改各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到生产部。生产部经理负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，以进行总体控制......”。

4、“.....质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行修改，按文件控制程序执行。相关文件文件控制程序质量记录质量计划青岛奥丁服饰有限公司监视和测量装置控制程序编号版本修改码页次目的对公司检验测量设备进行有效的控制，保证设备的测量精度和准确性满足使用要求。范围适用于公司用以证实产品符合要求和生产工艺控制用的检验测量设备的控制。职责采购部负责计量器具的采购工作质检部负责计量器具的配备使用管理和送检工作。程序内容计量器具的配备采购发放生产部根据生产工艺需要，确定计量器具的配备，填写计量器具采购申请表，报总经理批准后进行采购。新采购计量器具由生产部进行外观数量资料的验收后并送检。检定合格的计量器具经标识办理入库手续，建立计量器具台帐，经检定不合格的计量器具办理退货手续。计量器具的检定和管理质检部根据计量器具使用情况编制计量器具周期检定计划......”。

5、“.....并填写历史记录卡。检定合格的计量器具经标识后发放使用，不合格且无法修复的计量器具由生产部填写计量器具报废申请表，经副总经理批准后予以报废。在搬运贮存和防护过程中，应保证计量器具的准确度和适用性完好。检定合格证书和标识管理检定合格证书由企管部统管理，合格计量器具应贴准用证标识，需停用的计量器具贴停用标识，停用的计量器具重新启用时，需经检定合格后方可使用。计量器具操作人员，应妥善保管各类标识，若发生丢失或模糊不清应通知生产部更新。经发现不合格的计量器具应立即停止使用，报生产部送出修理，经重新检定合格后再投入使用。不合格计量器具产生的数据，从发现之日起向前追溯，直到追出自合格状态下计量器具产生的数据为止，并对失准期间所追回的所有数据进行重新检验，具体执行过程和产品的监视和测量控制程序和生产和服顾客满意或不满意信息的内容可能是对产品的质量价格服务和供货的及时性等......”。

6、“.....填写顾客满意度调查表，利用数据分析控制程序所规定的方法对信息做出科学的判断。贸易部要把整理分析后有重要作用的结果，形成顾客满意度调查结果及分析报告上报管理者代表，管理者代表用其来评价公司质量管理体系当前的业绩，与顾客和市场需求的差距，在竞争中所处的位置，必要时可做为管理评审控制程序中管理评审的输入，最终应当做出改进的决策。相关程序与顾客有关的过程控制程序数据分析控制程序管理评审控制程序质量记录顾客满意度调查表顾客满意度调查结果及分析报告青岛奥丁服饰有限公司内部审核控制程序编号版本修改码页次目的确定公司质量管理体系是否符合标准的要求且得到了有效的实施保持和改进。适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有要求的内部审核......”。

7、“.....程序内容审核的频次本公司正常规定的内部审核活动，每年至少进行两次若发生以下情况则需要增加临时的内部质量体系审核国家有关行业的法律法规发生变化时公司的组织机构或重要人员发生变更时严重的顾客投诉时临时的管理评审前要安排次内部审核。审核前的准备管理者代表任命审核组长，由审核组长组建审核组，审核组成员至少要有三名，且都是经过培训的内部质量审核员，审核员须与被审核活动或部门无直接责任。由审核组长策划并编制本次内部质量审核计划，管理者代表审核后交总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括审核的目的范围依据审核组成员审核时间地点等。在了解受审核部门的具体情况后，审核组长要确定审核的重点，组织编写内审检查表，其主要内容包括审核项目依据方法，确保审核的顺利进行......”。

8、“.....审核的实施首次会议参加人员管理者代表审核组成员及各部门负责人。管理者代表主持会议，介绍内审的目的范围依据方式及审核安排。现场审核审核组根据内审检查表对受审部门的文件执行情况进行现场审核，并作详细的记录内审员确定不符合项时，要客观公正，审核组长要对不符合项报告进行核对，并由受审核部门的有关人员对不符合项进行签字确认，并分析原因制定纠正措施。审核报告现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准体系文件及有关法律法规要求，编制内部质量审核报告，交管理者代表审核，总经理批准。审核报告内容审核目的范围方法和依据审核组成员受审核方审核计划实施情况总结不合格项分布情况分析，不进建议，编写相应的管理评审报告。管理者代表指定专人负责对评审计划的制定收集，并提供管理评审所需的资料，审核组负责对评审后的纠正预防措施进行跟踪和验证......”。

9、“.....并负责实施管理评审中提出的相关的纠正预防措施。程序内容管理评审计划每年至少进行次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。管理者代表制定专人在管理评审前个月编制管理评审计划，报总经理批准。计划主要内容包括评审时间评审目的参加评审部门人员评审依据评审内容当出现下列情况之时可增加管理评审频次公司组织机构产品范围资源配置发生重大变化时发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时当法律法规标准及其他要求有变化时市场需求发生重大变化时即将进行第二三方审核或法律，法规规定的审核时内部质量审核中发现严重不合格时。管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会审核结果，包括第二三方质量管理体系审核产品质量审核等的结果顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果过程的反馈，包括过程的运作情况和产品的符合性纠正和预防措施的状况......”。