1、“.....检验合格后方可入库，不合格者由生产部通知企管部，企管部依据采购程序进行处理。并填写原材料检验记录生产过程中，质检部检验员要执行首检巡检，依据生产工艺控制标准的规定对各工序产品进行检验，填写检验记录。成品入库前，质检员依据检验规范的规定进行抽检，填写成品检验记录。负责检验工作的质检员应是能胜任的，质检员的培训执行人力资源控制程序检验过程中检验与试验状态的标识执行生产和服务运作控制程序，检验过程中不合格品的处置执行不合格品控制程序。相关文件生产和服务运作控制程序不合格品控制程序质量记录进货检验记录产品生产过程检验记录成品检验记录首件检验记录铸造过程检验记录青岛奥丁服饰有限公司产品实现的策划控制程序编号版本修改码页次目的对特定产品项目或合同规定专门的质量措施资源和活动顺序，以确保满足规定要求......”。

2、“.....职责副总经理负责批准有关部门编制的质量计划。生产部经理负责对质量策划的实施情况进行监督检查。生产部负责相关的质量策划，及编制实施相应的质量计划。程序内容对特定的产品项目和合同应进行质量策划，策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划引进试制新产品，采用新工艺或材料，技术革新或技术改造销售合同中顾客对产品有特定的要求现有体系文件未能涵盖的特殊事项。质量策划的内容针对特定产品项目或合同确定的质量目标针对特定产品项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动过程或涉及的活动规定途径......”。

3、“.....质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针目标并与质量体系文件中的内容协调致可引用已有的文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如采购质量计划，也可针对特定的活动，如产品促销活动等质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件如项目计划等的部分。质量计划的编制审批和发放。质量计划由生产部组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由企管部以受控文件形式发放到使用的相关部门顾客有要求时，可发放给顾客。质量计划必须写明项目名称及质量计划的编号编制人审核人批准人发布日期。质量计划的实施监督和修改各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制......”。

4、“.....生产部经理负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，以进行总体控制，并及时报告总经理。质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行修改，按文件控制程序执行。相关文件文件控制程序质量记录质量计划青岛奥丁服饰有限公司监视和测量装置控制程序编号版本修改码页次目的对公司检验测量设备进行有效的控制，保证设备的测量精度和准确性满足使用要求。范围适用于公司用以证实产品符合要求和生产工艺控制用的检验测量设备的控制。职责采购部负责计量器具的采购工作质检部负责计量器具的配备使用管理和送检工作。程序内容计量器具的配备采购发放生产部根据生产工艺需要，确定计量器具的配备，填写计量器具采购申请表，报总经理批准后进行采购。新采购计量器具由生产部进行外观数量资料的验收后并送检......”。

5、“.....经检定不合格的计量器具办理退货手续。计量器具的检定和管理质检部根据计量器具使用情况编制计量器具周期检定计划，根据计划时间送检，并填写历史记录卡。检定合格的计量器具经标识后发放使用，不合格且无法修复的计量器具由生产部填写计量器具报废申请表，经副总经理批准后予以报废。在搬运贮存和防护过程中，应保证计量器具的准确度和适用性完好。检定合格证书和标识管理检定合格证书由企管部统管理，合格计量器具应贴准用证标识，需停用的计量器具贴停用标识，停用的计量器具重新启用时，需经检定合格后方可使用。计量器具操作人员，应妥善保管各类标识，若发生丢失或模糊不清应通知生产部更新。任。由审核组长策划并编制本次内部质量审核计划，管理者代表审核后交总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括审核的目的范围依据审核组成员审核时间地点等。在了解受审核部门的具体情况后......”。

6、“.....组织编写内审检查表，其主要内容包括审核项目依据方法，确保审核的顺利进行。审核组要在正式审核周前将审核通知发到受审核部门。审核的实施首次会议参加人员管理者代表审核组成员及各部门负责人。管理者代表主持会议，介绍内审的目的范围依据方式及审核安排。现场审核审核组根据内审检查表对受审部门的文件执行情况进行现场审核，并作详细的记录内审员确定不符合项时，要客观公正，审核组长要对不符合项报告进行核对，并由受审核部门的有关人员对不符合项进行签字确认，并分析原因制定纠正措施。审核报告现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准体系文件及有关法律法规要求，编制内部质量审核报告，交管理者代表审核，总经理批准。审核报告内容审核目的范围方法和依据审核组成员受审核方审核计划实施情况总结不合格项分布情况分析，不合格数量及严重情况体系存在的主要问题，及今后改进的方向......”。

7、“.....宣读不符合项报告和内部质量审核报告，提出完成纠正措施的要求及日期将不符合项报告和内部质量审核报告分发到各相关部门。审核组负责对审核中发现的不符合项的整改进行跟踪验证，出现不符合项的部门要按纠正措施控制程序和预防措施控制程序的有关规定进行整改。相关程序纠正措施控制程序预防措施控制程序质量记录内部质量审核计划内审检查表不符合项报告内部质量审核报告青岛奥丁服饰有限公司人力资源控制程序编号版本修改码页次目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。职责企管部负责制定不同岗位不同工种的岗位任职要求。负责制定年度培训计划，组织各类员工的培训。负责对培训效果进行评估......”。

8、“.....程序内容人员安排承担质量管理体系规定职责的人员应该是有能力的，对能力的判断应从教育培训技能和经历方面考虑。企管部编制岗位任职要求报总经理批准，作为公司选择招聘，安排人员的主要根据。培训意识和能力应识别从事影改进的机会审核结果，包括第二三方质量管理体系审核产品质量审核等的结果顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果过程的反馈，包括过程的运作情况和产品的符合性纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果以往管理评审跟踪措施的实施及有效性可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规变化，新技术新工艺新设备的开发等质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。评审准备管理者代表指定专人根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件......”。

9、“.....在正式评审会议周前，管理者代表指定专人向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划和有关资料。管理评审会议总经理主持评审会议，指定专人做好管理评审会议记录各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间总经理对所涉及的评审内容作出结论。管理评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的措施质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针质量目标组织结构过程控制等方面的评价与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求资源需求等。会议结束后，由管理者代表指定专人根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，报总经理批准，发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。纠正和预防措施的实施验证对于管理评审中提出的需要纠正预防和改进的问题......”。