1、“.....为管理者提供决策依据。统计技术的应用管理总经办应组织对有关统计技术应用的培训工作。程序文件编号版本号修改次数据分析控制程序页码第页共页品质管理部应对已选用的统计技术提供标准或有关部门提供标准经品质管理部确认后使用或编制相应的指导书，以规范统计技术的应用。应探讨和扩大统计技术应用范围的可能性。质量记录的管理按记录控制程序规定执行。相关文件记录控制程序顾客满意度测评程序记录统计技术应用备案表控制图控制图柏拉图要因图对策表推移图柱状图出货品质统计表交货准时率统计表过程品质统计表成品品质统计表供方业绩评定表编制日期审核日期程序文件编号版本号修改次纠正预防措施控制程序页码第页共页目的对存在潜在的不合格事项进行分析，并采取有效的纠正预防措施，实现体系的持续改进。范围适用于本公司产品过程和质量管理体系有关的存在潜在的不合格的纠正预防措施的控制。职责管理者代表负责管理类纠正预防措施的审批......”。

2、“.....品质管理部负责纠正预防措施的归口管理。各部门负责适时发出部门三分析三不放过。责任部门人负责纠正预防措施的实施，评审人负责纠正预防措施实施效果的验证，监控人负责监控。其他部门负责相应的配合工作。流程图工作程序纠正措施识别不合格各部门应注意收集和识别体系中存在的不合格及有关信息，对于轻微独立偶然的不合格现象，可以以口头方式提出并要求有关责任部门人员予以改进。但在以下时机，应书面记录不合格事实并依据规定的程序执行纠正措施并保持记录过程产品质量出现重大问题时管理评审出现不合格时经数据分析识别的有关产品或体系各过程的重要信息。内部审核出现不合格时顾客批退或遭相关方投诉时原因分析制定纠正措施主管部门负责组织对质量问题进行原因分析，以确定不合格的原因。再针对不合格原因，制定适宜的纠正措施，并确定责任人完成时间评审人和监控人。原因分析必须做到必须针对质量问题，简明扼要......”。

3、“.....不能偏离主题必须分析到责任人或责任部门识别不合格原因分析制定措施批准实施措施验证结案程序文件编号版本号修改次纠正预防措施控制程序页码第页共页原因分析应深入，要分析到问题的相关环节，直到可以采取措施为止。应召集相关人员共同分析，并由分析责任人收集相关部门人的意见，避免由于个别人分析造成的片面性要有明确的分析结论，并按主次逐条列出分析结论包括责任部门人。原因分析应针对类别逐项进行，做到对应。纠正措施必须做到必须与分析的原因对应，各个环节都应给出具体的解决措施每条措施必须明确责任部门责任人和完成时间应明确什么事怎么做由谁在何时完成同时从过程方法的角度出发举反三，以防止类似问题出现，同样要明确什么事怎么做由谁在何时完成。纠正措施要具有可操作性并便于验证。纠正措施批准产品质量类报总工审批，管理类报管理者代表审批。实施纠正措施纠正措施经批准后......”。

4、“.....当责任部门确定为供方时，则由采购科负责与供方进行联络，将部门三分析三不放过提交供方，并对措施实施情况进行验证。纠正措施实施的效果验证纠正措施实施完成后，责任部门人将实施情况交评审人评审，由三分析三不放过主管部门行政管理员或指定专人对措施完成情况进行监控。纠正措施效果验证做到纠正措施验证时简要说明纠正措施的实施情况，并保留纠正措施验证的有效证据以备检查。对于效果不好的措施要求责任部门重新制订措施，再次组织实施和验证，直到效果满足要求为止。预防措施识别潜在不合格各部门应积极采用统计技术等各种适宜的方法寻找潜在的不合格，并及时报告主管部门。对于只可能造成轻微损失的潜在不合格，可以以口头方式提出并要求相关部门人员予以改进。对于可能导致产品或体系出现重大问题的潜在不合格，应书面记录潜在不合格事实并依据规定的程序予以执行。发现潜在的不合格后，由主管部门组织进行三分析三不放过......”。

5、“.....原因分析制定预防措施参加人员对潜在质量问题进行原因分析，以确定不合格的原因。再针对不合格原因，制定适宜的预防措施，并确定责任人完成时间评审人和监控人。预防措施批准产品质量类报总工审批，管理类报管理者代表审批。行状况作出评价，并提出改进决策或要求，责令各有关部门实施改进。管理评审的输出质量管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品改进资源需求。品质管理部负责整理管理评审输出内容，编制管理评审报告，经管理者代表审核，报总经理批准后，发至各有关部门或人员。管理评审报告的内容作为管理评审的输出评审概况评审目的范围依据评审内容评审结论改进要求。措施实施和跟踪验证各责任部门对评审提出的要求应制定与落实纠正和预防措施，纠正和预防措施的实施按纠正预防措施控制程序。品质管理部按各部门提交的具体改进措施要求及承诺完成时间对改进情况组织验证，并作为下次管理评审输入的信息......”。

6、“.....管理评审中形成的记录由品质管理部整理归档，执行记录控制程序。相关文件程序文件编号版本号修改次管理评审程序页码第页共页纠正预防措施控制程序文件控制程序记录控制程序记录管理评审计划会议签到表会议记录管理评审报告编制日期审核日期程序文件编号版本号修改次人力资源管理程序页码第页共页目的确保公司所有与质量工作有关的人员能胜任所从事的岗位工作，履行规定的职责。范围适用于公司所有与质量管理体系有关的人员。职责总经理负责批准公司年度培训计划，负责公司人力资源配置的整体规划。总经办职责根据公司发展需要，负责组织制订各部门定岗定编及相应资格要求。组织制定部门职责和各类人员岗位职责。合理配置公司员工，当员工岗位发生短缺时，负责招聘。根据各部门培训需求，负责制定公司培训计划，经总经理批准后组织实施。负责组织对员工的工作能力进行考评。各部门负责提出培训需求，并负责相关配合工作......”。

7、“.....根据招聘类别分别填写生产人员招聘计划审批表和后勤人员招聘计划审批表，按集团人力资源部人力资源管理制度规定权限进行审批后上报总经办。总经办根据人力资源管理制度进行人员招聘，并负责核实应聘人员的学历资历等证明文件，填写相关记录。由总经办组织有关部门对应聘人员进行面试，面试合格后必要时进行笔试，在公司内聘的，经主管领导批准后上岗外聘的填写就职申请表，经录用批准人批准后，由总经办通过电话信函或通知应聘人员到岗时间......”。

8、“.....为评价质量体系运作情况提供客观依据，以证明质量体系的持续有效性。范围适用于与本公司质量体系有关的记录。职责本程序由品质管理部统归口管理，并负责各种记录的规范化各项质量活动的质量记录由各部门自行建册管理。流程图工作程序记录发布品质管理部负责汇总记录表样，经管理者代表批准后发布。品质管理部负责编制公司记录清单，明确记录保存期限，由品质管理部经理批准，并将所有的记录表式汇总成样本集下发使用部门。各部门再根据需要编制本部门的记录清单，并将记录表式汇总成样本集，经本部门负责人审核后实施。文件管理人力资源管理采购管理工装设备及检具管理等部分记录执行集团公司要求的记录。记录的填写各部门应确保使用有效的记录表式。记录填写要求数据真实可靠。数字清晰，字迹工整清楚完整无空项......”。

9、“.....不能用铅笔填写。每张记录均有填写人签字及填写日期。填表部门负责人对记录员的工作质量进行监督检查，以实现上述要求。记录的保存各部门指定专人负责收集整理和保管记录，记录种类和保存期限按记录清单中的规定执行。各部门对各自保管的记录应进行分类编目，装订成册，以便检索。记录应在通风防潮防火防虫蛀的环境中贮存。记录的检索本公司人员需借阅记录时，可到保管部门办理借阅手续，填写文件借阅登记表。各部门对存档的记录分类存放以便检索。记录的更改记录填写，只允许划改，不允许涂改，并由更改人签字注明日期。记录的处置记录由各部门根据保存期限按每半年统计汇总，由保管部门收回所有传递出去的记录，填写制度类文件销毁审批和销毁执行单，经部门负责人批准后，由保管部门负责销毁。销毁记录交品质管理部备案......”。