1、“.....市场部按该产品质量终检记录表与顾客联系，询问退货的真实原因并作相应的处理库房管理人员按产品质量终检记录表进行核对标识入库记帐若验证不合格，该记录单送技质部，由技质部组织有关部门按本程序条款规定办理。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态不合格品控制程序共页第页不合格品的处置意见的执行物资采购不合格的由市场部市场部办理物资拒收或退换手续。过程检验最终检验中发现并确认的返工品，由生产车间主任督促责任人及时返工并重新送检。报废产品由检验人员收集送往废品区。顾客退回的可返工的不合格品，由生产部返工后交检验人员按要求重新检验。检验员对所有不合格品都应作好相应记录并及时向有关部门报告，为分析原因并采取纠正措施提供信息......”。

2、“.....以评价质量管理体系的适宜性和有效性，并识别其改进的机会。范围本程序适用于本公司有关信息和数据的确定收集和分析。职责技质部经理负责本程序的全面贯彻和正确执行。采购部负责与供方有关的信息数据的收集分析和提供。市场部负责与顾客有关的信息数据的收集分析和提供。生产部负责与生产过程有关的信息和数据的收集分析和提供。技质部负责与技术文件有关的信息和数据的收集分析和提供。内部审核组负责与内审过程有关的信息和数据的收集分析和提供。办公室负责与管理评审过程有关的信息和数据的收集分析和提供。技质部负责与监视和测量过程有关的信息和数据的收集分析，并负责有关信息和数据的综合分析和总体评价。程序为评价质量管理体系的适宜性和有效性，并识别其改进的机会，各职能部门应按照职责分工，以规定的或其他适当的方式确定收集和分析主管范围内的有关信息和数据及改进意见......”。

3、“.....技质部对各职能部门提供的有关信息和数据及改进意见，经过整理汇总综合分析，进行总体评价，并识别改进机会。有关信息和数据经综合分析和总体评价后，应提供以下方面的信息，并呈报总经理管理者代表和提交管理评审。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态数据分析控制程序共页第页顾客对本公司产品和服务质量的满意程度及改进意见本公司产品质量符合规定要求和适用的法律法规要求的程度及改进意见本公司过程和产品特性的变化及其趋势，包括采取预防措施的机会供方产品过程和体系的相关信息本公司质量方针质量目标的执行情况和质量管理体系的运行情况及其改进意见。有关信息和数据的分析可采取统计的方法。适当时，应尽可能采用统计技术。适宜的统计技术可能汲步到以下方法排列图因果图对策表本标准涉及的质量记录应妥善保管......”。

4、“.....消除产生问题的实际原因，消除潜在不合格因素，防止再次发生不合格。范围本程序适用于本公司针对不合格品和不合格项的纠正预防措施的制订实施和跟踪验证。职责技质部经理负责本程序的全面贯彻和正确执行。技质部负责组织对已出现的不合格品的原因进行调查与分析，并对该工作进行监督验证及评价责任部门负责提出和实施纠正预防措施。管理者代表应对内外部审核质量管理体系不合格报告的纠正预防及纠正预防措施的协调和指导负责。市场部负责收集顾客申诉报告，并对由于市场销售服务而引发的顾客投诉的纠正预防措施提出实施负责。技质部生产部采购部办公室及生产车间必要时都应参加以存在的潜在的不合格原因分析，并按分配的责任制定和实施纠正预防措施。术语本程序术语按照标准规定。程序技质部负责对不合格现象组织各部门人员进行评审......”。

5、“.....针对不合格现象，部门负责人组织本部门人员进行纠正措施计划制定和确认并作出需求及反馈。管理者代表负责对纠正措施计划进行确认和批准。各部门负责人负责纠正措施的实施，并做好记录，定期向管理者代表汇报纠正措施情况。技质部每月组织各部门对纠正措施情况进行评审培训的记录所有培训记录应认真填写并妥善保管。参加外培人员在培训结束后，应向办公室出具有关的结业证书或参加培训的证明。相关程序文件记录控制程序相关记录培训需求表年度培训计划表培训考核记录表咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态设施和环境控制程序共页第页目的编制本程序的目的在于确定基础设施的配置维修和保养要求及工作环境的管理要求，以确保公司提供的产品能满足顾客和适用的法律法规要求。范围本程序适用于本公司对基础设施和工作环境的控制和管理......”。

6、“.....生产部负责生产设备工艺装备和工位器具的控制以及环境的控制管理。技质部经理负责本程序的全面贯彻和正确执行。技质部负责检测设备和计量器具的控制。生产部负责支持性服务的控制及标准生产设备工艺设备工位器具检测设备计量器具等的购置。使用部门负责基础设施的正确使用和日常维护保养以及环境的控制。程序设施的控制基础设施包括但不限于如下内容建筑物工作场所含办公生产贮存场所和相关的设施含水电风气和空调等。过程设备含生产设备工艺装备工位器具检测设备计量器具计算机软件等。支持性服务通讯设备销售服务网点等。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态设施和环境控制程序共页第页为确保公司经营生产活动的正常有序地开展，也为确保公司产品持续稳定地满足顾客和法律法规要求，公司应配置适宜的基础设施并给予正确使用精心维修定期鉴定明确标识和妥善管理......”。

7、“.....环境的管理工作环境包括但不限于如下内容人的因素如心理的社会的。物的因素如温度湿度清洁度照明度等。对办公生产检测贮存环境条件应进行适宜的控制，保证人流物流信息流畅通，实行安全文明均衡生产，以确保产品质量符合规定要求质量管理体系有效运行。各职能部门之间各级人员之间应采用良好的工作方法，实行充分的思想沟通，并遵守劳动法规要求，合理安排作息时间，以保证广大员工心情舒畅思绪集中精力充沛的进行工作或生产。各职能部门和生产车间对员工的工作方法生产技能的改进和创新应予以整理确认和鼓励。各办公生产检测贮存场所应进行合理规划定置管理，并通过经常性的活动清洁清扫整理整顿素养保持设施和产品的清洁卫生明亮通畅整齐有序。办公室对走廊楼梯等公共区域应划分卫生责任区，安排卫生清洁人员定时给予清扫。生产部对有温度相对湿度清洁度照明度等要求的场所......”。

8、“.....咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态设施和环境控制程序共页第页告评审资料的提交各职能部门准备的主管过程和活动报告应于管理评审实施前周准备完毕并提交给管理者代表，管理者代表在此基础上，在管理评审实施前准备好全面的质量管理体系运行的情况报告。各职能部门应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审的人数，准备相应数量的资料，提交管理评审，并另外准备移交办公室归档保存。管理评审的召开公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审由总经理主持，办公室负责会议的准备工作，作好会议的签到和会议记录并予以保存。参加评审人员应按管理计划的安排，对所提交的报告进行逐项的研究和讨论，确定不合格或改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改措施要求，并落实责任部门。由技质部按照管理评审会的分析和讨论结果，填写整改措施计划中的整改项目陈述，经管理者代表同意后下发给相应的责任部门......”。

9、“.....报告内容可能包括如下内容质量管理体系及过程的改进，包括对质量方针质量目标组织机构过程控制等方面的评价与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品过程改进资源需求等。管理评审结束后由管理者代表编写管理评审报告。管理评审报告经总经理批准后，由办公室负责发给参加评审人员并作好发放记录。整改措施的实施与跟踪有关责任部门收到整改措施计划后周内，对存在的问题提出改进计划，经管理者代表审核后报总经理批准后实施跨部门的由管理者代表协调。技质部对整改措施的实施情况进行跟踪验证。对验证不符合要求的，督促有关部门重新执行本程序有关条款。管理评审中使用的全部表格和记录由公司管理者代表签字后，移交办公室保存，保存期限年。由于管理评审所引起的文件更改按文件控制程序的规定执行......”。