1、“.....由责任人及时进行返工后，再提交检验。对不可以返工的有限数量的不合格品，应由检验人员作出标识并在不合格处理单的处置意见栏中签署报废，由技质部经理批准后予以报废。市场部接到顾客退回的产品后，应书面通知工程技质部进行验证，工程技质部安排品质人员在规定时间内负责验证退货产品，并填写产品质量终检记录表在相关栏目中注明顾客退货数量顾客名称退货理由。若验证合格，该记录单送交仓库和技质部。市场部按该产品质量终检记录表与顾客联系，询问退货的真实原因并作相应的处理库房管理人员按产品质量终检记录表进行核对标识入库记帐若验证不合格，该记录单送技质部，由技质部组织有关部门按本程序条款规定办理。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态不合格品控制程序共页第页不合格品的处置意见的执行物资采购不合格的由市场部市场部办理物资拒收或退换手续。过程检验最终检验中发现并确认的返工品......”。

2、“.....报废产品由检验人员收集送往废品区。顾客退回的可返工的不合格品，由生产部返工后交检验人员按要求重新检验。检验员对所有不合格品都应作好相应记录并及时向有关部门报告，为分析原因并采取纠正措施提供信息。相关程序文件记录控制程序纠正预防措施控制程序相关记录不合格品处理单退货单返工返修单咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态数据分析控制程序共页第页目的编制本程序的目的在于规定数据收集和分析的内容方法和步骤，以评价质量管理体系的适宜性和有效性，并识别其改进的机会。范围本程序适用于本公司有关信息和数据的确定收集和分析。职责技质部经理负责本程序的全面贯彻和正确执行。采购部负责与供方有关的信息数据的收集分析和提供。市场部负责与顾客有关的信息数据的收集分析和提供。生产部负责与生产过程有关的信息和数据的收集分析和提供。技质部负责与技术文件有关的信息和数据的收集分析和提供......”。

3、“.....办公室负责与管理评审过程有关的信息和数据的收集分析和提供。技质部负责与监视和测量过程有关的信息和数据的收集分析，并负责有关信息和数据的综合分析和总体评价。程序为评价质量管理体系的适宜性和有效性，并识别其改进的机会，各职能部门应按照职责分工，以规定的或其他适当的方式确定收集和分析主管范围内的有关信息和数据及改进意见，并提供给技质部。技质部对各职能部门提供的有关信息和数据及改进意见，经过整理汇总综合分析，进行总体评价，并识别改进机会。有关信息和数据经综合分析和总体评价后，应提供以下方面的信息，并呈报总经理管理者代表和提交管理评审。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态数据分析控制程序共页第页顾客对本公司产品和服务质量的满意程度及改进意见本公司产品质量符合规定要求和适用的法律法规要求的程度及改进意见本公司过程和产品特性的变化及其趋势......”。

4、“.....有关信息和数据的分析可采取统计的方法。适当时，应尽可能采用统计技术。适宜的统计技术可能汲步到以下方法排列图因果图对策表本标准涉及的质量记录应妥善保管。相关程序文件纠正预防措施控制程序记录控制程序相关记录各职能部门提供的有关信息和数据的分析报告咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态纠正预防措施控制程序共页第页目的编制本程序的目的在于对纠正预防措施的制订和实施进行有效的控制，消除产生问题的实际原因，消除潜在不合格因素，防止再次发生不合格。范围本程序适用于本公司针对不合格品和不合格项的纠正预防措施的制订实施和跟踪验证。职责技质部经理负责本程序的全面贯彻和正确执行。技质部负责组织对已出现的不合格品的原因进行调查与分析......”。

5、“.....管理者代表应对内外部审核质量管理体系不合格报告的纠正预防及纠正预防措施的协调和指导负责。市场部负责收集顾客申诉报告，并对由于市场销售服务而引发的顾客投诉的纠正预防措施提出实施负责。技质部生产部采购部办公室及生产车间必要时都应参加以存在的潜在的不合格原因分析，并按分配的责任制定和实施纠正预防措施。术语本程序术语按照标准规定。技质部经理负责本程序的全面贯彻和正确执行。技质部负责检测设备和计量器具的控制。生产部负责支持性服务的控制及标准生产设备工艺设备工位器具检测设备计量器具等的购置。使用部门负责基础设施的正确使用和日常维护保养以及环境的控制。程序设施的控制基础设施包括但不限于如下内容建筑物工作场所含办公生产贮存场所和相关的设施含水电风气和空调等。过程设备含生产设备工艺装备工位器具检测设备计量器具计算机软件等。支持性服务通讯设备销售服务网点等......”。

6、“.....也为确保公司产品持续稳定地满足顾客和法律法规要求，公司应配置适宜的基础设施并给予正确使用精心维修定期鉴定明确标识和妥善管理，检测设备和计量器具具体的管理和控制按监视和测量装置控制程序的规定执行。环境的管理工作环境包括但不限于如下内容人的因素如心理的社会的。物的因素如温度湿度清洁度照明度等。对办公生产检测贮存环境条件应进行适宜的控制，保证人流物流信息流畅通，实行安全文明均衡生产，以确保产品质量符合规定要求质量管理体系有效运行。各职能部门之间各级人员之间应采用良好的工作方法，实行充分的思想沟通，并遵守劳动法规要求，合理安排作息时间，以保证广大员工心情舒畅思绪集中精力充沛的进行工作或生产。各职能部门和生产车间对员工的工作方法生产技能的改进和创新应予以整理确认和鼓励。各办公生产检测贮存场所应进行合理规划定置管理......”。

7、“.....办公室对走廊楼梯等公共区域应划分卫生责任区，安排卫生清洁人员定时给予清扫。生产部对有温度相对湿度清洁度照明度等要求的场所，应采取有效措施满足其特定环境条件的要求。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态设施和环境控制程序共页第页相关程序文件监视和测量装置控制程序相关记录设备总览表设备年度检修计划表工装模具览表设备维修保养记录单基础设施配置申请单基础设施报废记录单咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态与顾客有关过程控制程序共页第页目的编制本程序的目的在于充分准确地掌握顾客对本公司的产品及服务的有关要求和满意程度等有关信息，并以此衡量顾客满意程度，以便实施持续改进，确保在产品及服务提供的整个过程中更加有效地满足顾客要求。范围本程序适用本公司与顾客有关的过程。职责市场部负责本程序的全面贯彻和正确执行......”。

8、“.....生产部技质部市场部等参与重大产品合同的评审工作。必要时，总经理参与重要合同和特殊合同的评审。术语本标准术语基本按照标准规定。程序顾客接待顾客来访的接待顾客整改措施要求，并落实责任部门。由技质部按照管理评审会的分析和讨论结果，填写整改措施计划中的整改项目陈述，经管理者代表同意后下发给相应的责任部门。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态管理评审控制程序共页第页管理评审报告，报告内容可能包括如下内容质量管理体系及过程的改进，包括对质量方针质量目标组织机构过程控制等方面的评价与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品过程改进资源需求等。管理评审结束后由管理者代表编写管理评审报告。管理评审报告经总经理批准后，由办公室负责发给参加评审人员并作好发放记录......”。

9、“.....对存在的问题提出改进计划，经管理者代表审核后报总经理批准后实施跨部门的由管理者代表协调。技质部对整改措施的实施情况进行跟踪验证。对验证不符合要求的，督促有关部门重新执行本程序有关条款。管理评审中使用的全部表格和记录由公司管理者代表签字后，移交办公室保存，保存期限年。由于管理评审所引起的文件更改按文件控制程序的规定执行。相关程序文件文件控制程序纠正和预防措施程序相关记录管理评审计划表管理评审通知书管理评审会议记录管理评审报告咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态人力资源控制程序共页第页目的编制本程序的目的在于提高现有人力资源的素质，优化人力资源结构，促使人力资源满足质量管理体系要求，确保质量管理体系运行的持续有效性。范围本程序适用于本公司人力资源的资格确定和所有对产品质量有直接影响的人员的教育培训......”。