1、“.....安装调试完成应编制工程调试确认报告，并得到系统集成事业部经理批准后向用户申请验收。安装调试通过后，按测试方案和记录规定进行由项目小组和客户代表参加的验收测试，并将结果填写进测试方案和记录中。测试通过，客户代表对测试方案和记录确认同意后，项目经理编制验收证书交客户签署。在实施过程中的每步骤，在未取得适当的批准前，不得强行进行下步骤。相关流程用户网络与系统验收交付运行后项目小组完成使命并解散，由系统集成事业部售后工程师对客户进行售后服务。任何阶段的客户培训由均售后服务人员负责进行，根据双方合同要求对客户进行培训，培训前应制订包含培训目标课程进度计划的客户培训计划，每次培训过程中应提供教材并填写客户培训记录，全部培训结束后应填写客户培训效果评价表，上述记录均得到客户确认。客户提供的资料由系统集成事业部统管理，并编写客户资料登记表。项目组使用时......”。

2、“.....要归还的客户资料，应在使用完毕后归还。实施方案的修改在方案实施过程中，因为些原因造成停工或对实施方案修改时，应填写停复工报告或实施方案修改报告，注明原因，并得到系统集成安装控制程序项目经理和客户代表批准，当停工或修改会影响到项目计划的实施时，项目经理还应报告系统集成事业部经理批准。相关文件售后服务控制程序技术规划编制规范实施方案制订规范测试方案制订规范设备安装与调试指导书相关记录项目计划书网络系统规划书施工组织设计方案报审表工程开工报审表及开工报告工程材料设备报审表工程阶段报表工程变更报审表工程临时延期申请表及复工报告工程调试及试运行报告测试方案和隐蔽工程安防验收表竣工文档工程竣工报验表客户培训计划表客户培训记录表客户培训效果评价表客户资料登记表会议纪要表工程款支付申请表系统集成维护服务过程控制程序系统集成维护服务控制程序目的规定售后服务提供的标准过程......”。

3、“.....增强客户满意。适用范围对客户提供售后技术支持和用户网络系统故障处理过程。职责系统集成事业部负责为客户提供售后服务，包括远程咨询和现场服务。定义工作程序售后服务工作流程图值班工程师远程解决故障诊断工程师跟进现场解决新方案或上级支持是否稳定故障处理报告否客户报障是系统集成维护服务过程控制程序远程服务系统集成事业部应指派值班工程师，接收客户申报故障，工程师收到用户故障申报后应开立故障处理工作单。根据合同的规定，值班工程师向用户提供小时不间断服务或只在小时内服务客户。对于电话和来访的故障申报，应分钟内响应对于传真和电子邮件的报障，响应时间不应超过小时。值班工程师应尽可能地从申报人处了解全面详细的故障信息，对故障进行诊断，首先通过远程处理故障，选择合理的方案争取在第时间内解决问题对于无法远程解决的故障，应经相关主管安排工程师到现场处理故障。现场服务必要时......”。

4、“.....解决故障。现场服务工程师根据故障处理工作单做相应的准备并出工，任务完成后，应将处理过程填写于故障处理工作单。运行观察无论远程解决还是现场解决，从问题解决起应有定时间的运行观察期。观察期内不再出现故障申报即视为问题已经得到解决，若再出现故障，责任工程师应重新制定解决方案处理故障。申请支援在通过远程或现场服务仍无法解决问题时，工程师应将问题上报给厂商技术支持人员，与厂商技术支持人员协作寻找问题解决方案，保证问题得到根本解决。遗留故障的处理经运行观察期结束不现出现故障情况，工程师应关闭故障处理工作单。对于在规定时间内未能解决的问题，视作遗留问题。系统集成事业部门应定期了解遗留问题情况，加强问题的处理力度对于故障的处理，使问题得到尽早处理。在有些情况下，需要向用户提交针对问题的处理报告，工程师应提交故障处理报告说明相关情况。故障硬件的返修对于在故障处理过程中发现的硬件损坏情况......”。

5、“.....系统集成维护服务过程控制程序相关文件与顾客有关要求过程控制程序不合格品控制程序相关记录故障处理工作单故障处理报告系统集成维护服务过程控制程序统计技术分析应用程序目的本公司收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并采取预防措施以防止质量体系不符合情况的发生。适用范围为系统集成质量控制顾客满意度整体调查供货方供货能力评估等方面提供数据依据。规范数据种类与顾客满意和不满意有关的数据主要通过相关数据分析确定顾客满意程度，以及顾客抱怨的多发部位。与对产品要求符合性及产品特性和趋向有关的数据主要通过对研发中心和系统集成生命同期活动阶段所进行的产品测试配置管理设计评审产品交付验培训的改进人力主管部门应组织相关部门人员讨论培训工作开展情况，包括课程内容受训人员的学习效果授课人的讲课效果培训环境培训对管理提升的作用等，填制培训实施与评价表作为今后培训工作改进的依据......”。

6、“.....并得到管理与维护，状态良好，以确保产品生产实施过程顺利，产品符合要求。适用范围适用于与质量管理体系有关的影响到产品质量的场所设施设备的提供和管理。职责最高管理者负责基础设施的提供。科技部负责科研基础设施的管理和维护。办公室负责办公基础设施的管理和维护。各部门负责正确使用并保护其使用的基础设施。工作流程基础设施的提供最高管理者根据产品生产的需要，确定并提供了足够的基础设施，包括生产设备和检测仪器生产和储存的场所支持性服务，如运输通讯等。基础设施的采购有需求，欲申购设备时，按采购控制程序要求进行，最后需经总经理批准。基础设施的管理基础设施管理部门应对设备进行编号并制作设施设备基本资料卡予以标识。编号规则类别顺序号......”。

7、“.....对于客户提供的，应在顺序号后加注明，如生产客。基础设施管理部门将生产设备资料记录入设施设备清单基础设施管理部门为设备建立设施设备检修记录表，机存表存，机废表销。基础设施的使用人应严格按其使用规范使用并进行良好的防护。必要时，使用部门主管制订相应的设施设备操作和保养指导书以指导设备的正确使用和基础设施控制程序维护。设施设备的维护日常保养操作人员依据设施设备操作和保养指导书或相关基础设施说明书要求，在使用中对设备进行日常的基本保养，并与使用情况起填写于工作记录中。年度检修基础设施管理部门洽商使用部门，针对各设备的使用环境，使用频率与日常保养状况于每年末编制设施设备年度检修计划，呈总经理核准执行。年度保养进行前，责任人应制订更详细的计划，报最高管理者批准，由公司给予必要的支持。每次检修执行完毕均应试机确认，填写设施设备检修记录记录更换的机件材料名称和检修结果......”。

8、“.....设备异常处理操作人员在日常操作中，发现设施设备产生异常时应立即报告现场主管，由基础设施管理部门许可的有资格的人员进行故障检修，并填写设施设备检修记录。如需外部力量才能排除故障，由基础设施管理部门主管填写设施设备维修申请单交最高管理者批准后，联络原厂家或相关技术之厂家，予以检查修护。每次检修执行完毕均应试机确认，并填写设施设备检修记录记录更换的机件材料名称和检修结果，并更新设施设备基本资料卡。对不能使用的设备，应在设施设备基本资料卡进行状况标示。测量仪器的管理和使用控制见监视和测量装置控制程序。设备和仪器的报废当无法修复或修复成本高于购置价格时，由使用部门填写设备仪器报废申请单，由管理者代表确认，总经理批准后实施报废......”。

9、“.....管理评审总结应包括不限于以下有关方面的任何决定和措施质量管理体系及其过程有效性改进的建议与客户要求有关的产品改进对相关方和客户承诺的改进对资源的配置情况是否满足体系运行的需求管理评审报告应在评审会议后周内由行政编制，经管理者代表审核，报最高管理者批准，分发到各部门予以执行。管理评审报告的分发范围最高管理者管理者代表管理评审控制程序各单位负责人及其与会人员贯标小组成员。管理评审跟踪管理评审提出的改善项目由相关单位实施纠正和预防措施，按纠正和预防措施程序执行。管理者代表监督检查纠正和预防措施的实施情况。应由行政保持管理评审的有关记录。相关文件纠正和预防措施程序相关记录评审计划管理评审纪要管理评审报告合理化建议书会议签到表人力资源控制程序人力资源控制程序目的确保公司人力资源满足岗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率实现质量体系业绩为目标......”。