1、“.....职责办公室是管理记录的归口管理部门，负责质量记录的统编目和管理。各部门负责本部门管理记录的整理标识保持和管理。程序概要凡与管理体系有关的质量记录都属于受控文件，应由办公室统进行编目，并列入质量记录清单中。质量记录填写不得使用铅笔，必须用圆珠笔或钢笔填写，填写字体应工整，数据要准确，签名日期要完整，如出现笔误只能用杠改方式进行杠改。与管理体系有关的质量记录，保存期为五年。记录控制，具体按记录控制程序执行。记录的种类有机活动中的各种记录，有机生产包括地块图农事活动记录加工记录仓储记录出入库记录销售记录等。非禁用物质的使用种苗农家肥病虫草害防治收获加工过程贮存等内容产品包括初加工时，还应包括出入库及库存记录车间和设备清洗消毒记录防虫防鼠记录批号系统不合格产品处理记录产品包装记录有机标识使用和发放记录销售记录申投诉记录产品召回记录。内部检查记录培训记录文件管理记录其他记录......”。

2、“.....应规定记录的标识贮存保护检索保存期限和处置所需的控制，具体操作详见记录控制程序。相关文件记录控制程序文件和资料控制程序内部检查总则对有机生产过程及有机生产管理体系的运行有效性有计划地进行检查，验证生产活动是否符合有机标准。要求应建立内部检查制度，以保证有机生产管理体系及生产过程符合的要求。内部检查应由内部检查员来承担。检查实施技术部负责检查计划的制定和编制检查表并依此实施检查，实施方式采用滚动式。对检查中发现的不符合要求情况，相关部门应及时采取纠正措施，技术部在跟踪检查活动中，应验证纠正措施的实施情况与有效性。检查报告技术部负责编制书面的检查报告，并交管理者代表审批，检查报告应保证被分发到被检查的所在部门和场所。检查记录技术部负责收集检查过程中所形成的记录，并交综合办公室归档保管......”。

3、“.....帮助生产者在产品出现问题时将损失降低到最小程度。目的判断追踪体系的可追溯性，减轻和杜绝对社会和公众的危害，维护企业形象，减少公司损失。审查内容生产者建立的追踪系统。生产者保存的能追溯实际生产全过程的记录，如地块图农事活动记录贮藏记录出入库记录运输记录销售记录等以及可跟踪的生产批号系统。是否每批产品能够追踪其来源。审查结果处理对审查中的不符合项提出整改措施，并由技术室负责实施。对不合格产品根据产品召回程序的启动方式，分为主动召回和监管部门责令召回两种。主动召回的程序是，生产者发现其生产的产品不符合食品安全标准，立即停止生产，召回已经上市销售的产品及时通知相关生产经营者停止生产经营，通知消费者停止消费，记录召回和通知的情况，如召回的批次数量，通知的方式范围等内容及时对不安全食品采取补救无害化处理销毁等措施及时向监管部门报告产品召回和处理情况发现产品不符合食品安全标准......”。

4、“.....通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。具体实施详见不合格品召回管理程序。标识及可追溯性原则为保证有机生产完整性，有机产品生产加工者应建立完善的追踪系统，保存能追溯实际生产全过程的详细记录以及可跟踪的生产批号系统。标识方法采购物料的标识对采购物品进行登记，登记内容包括生产公司厂家物料名称物料编码规格型号数量使用等信息。生产批号收获产品批号编制顺序种植基地名称地块号产品种类收获日期产品的追溯为保持产品的可追溯性，除产品的批号外，还须保存材料领取单生产过程中物质使用及管理记录产品数量产品运输销售等记录以供追溯。当顾客投诉或产品出现重大质量问题时，由质控室组织相关部门进行追溯。具体实施详见标识及可追溯性控制程序。客户投诉原则正确对待客户提出的投诉，以公正客观的方式予以处理。投诉的处理综合办公室应及时将客户投诉的信息传递给各有关部门，并开展事实调查，形成书面材料......”。

5、“.....投诉的记录保存归档与调阅综合办公室负责客户投诉有关全部资料的归档保存，包括投诉的接受登记确认调查跟踪反馈。有关客户投诉资料的调阅，必须经管理者代表批准。持续改进总则为保证有机生产完整性，施综合办公室汇总各部门提出的培训需求信息，编制培训计划表，交最高管理者审阅批准后组织实施。每年月各部门上报综合办公室下年度的培训申请单，综合办公室于月制定下年度的培训计划包括培训内容对象时间考核方式等内容，经有机领导小组批准后下发各部门，并监督实施。每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员时间地点教师内容及考核成绩等，培训后将有关记录交综合办公室存档。文件控制目的对与管理体系有关文件及资料进行控制，确保各有关使用场所都能获得相关文件的最新有效版本。适用范围适用于本企业与管理体系有关文件和资料的控制，包括外来文件顾客供方提供的图纸资料等......”。

6、“.....负责管理体系文件的组织编写发放更改控制和外来文件管理。企业最高领导者负责管理手册管理方针管理目标的批准发布，管理者代表负责程序文件的批准。各部门负责对本部门使用文件的有效性进行控制。程序概要文件和资料的分类管理手册程序文件管理性文件包括管理制度工艺文件作业指导书检验和试验规程技术性文件外来文件。如国际国家标准行业标准与农产品蔬菜生产销售有关的法律法规设备说明书及图样上级部门下达的文件等。文件编号由综合部统组织进行，文件编号分别由组织代号文件代号文件顺序号年代号组成。组织代号文件代号由大写汉语拼音字母缩写组成，文件顺序号年代号用阿拉伯数字表示。管理手册程序文件由办公室组织进行编写，管理性文件由相关部门组织编写。文件批准控制发放管理手册管理方针管理目标由最高管理者批准发布。程序文件，由管理者代表批准。管理性文件，由最高领导者批准。凡与管理体系有关的文件......”。

7、“.....受控文件应盖受控印章，发放时应注明分发号。非受控文件应盖非受控印章。受控文件的换版更改作废，应办理批准手续获准后方可实施。受控文件应列入受控文件目录，外来文件应列入外来文件清单。文件控制具体按文件和资料控制程序执行。相关文件质量记录控制程序文件和资料控制程序记录管理目的有机产品生产者应建立并保持记录。记录应清晰准确，并为有机生产活动提供有效证据。对机产品生产者记录进行控制和管理，以提供产品生产加工过程符合规定要求和管理体系有效运行的证据。适用范围适用于本企业管理记录的控制包括来自供方的管理记录。职责办公室是管理记录的归口管理部门，负责质量记录的统编目和管理。各部门负责本部门管理记录的整理标识保持和管理。程序概要凡与管理体系有关的质量记录都属于受控文件，应由办公室统进行编目，并列入质量记录清单中。质量记录填写不得使用铅笔，必须用圆珠笔或钢笔填写，填写字体应工整，数据要准确......”。

8、“.....如出现笔误只能用杠改方式进行杠改。与管理体系有关的质量记录，保存期为五年。记录控制，具体按记录控制程序执行。记录的种类有机活动中的各种记录，有机生产包括地块图农事活动记录加工记录仓储记录出入库记录销售记录等。非禁用物质的使用种苗农家肥病虫草害防治收获加工过程贮存等内容产品包括初加工时，还应包括出入库及库存记录车间和设备清洗消毒记录防虫防鼠记录批号系统不合格产品处理记录产品包装记录有机标识使用和发放记录销售记录申投诉记录产品召回记录。内部检查记录培训记录文件管理记录其他记录。记录要求记录填写应完整准确字迹提供内部检查报告生产者职责这里的生产者指有机种植者。贯彻执行组织的管理方针和目标实施有机生产全过程活动，执行生产标准生成过程记录，为有机活动提供依据经营者职责贯彻执行组织的管理方针和目标实施有机生产全过程活动，执行生产标准生成过程记录......”。

9、“.....形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。管理体系文件管理体系文件的构成及批准发布级文件管理手册由管理者代表审核组长批准发布二级文件程序文件由管理者代表批准发布三级文件作业指导文件，由相应的综合部技术部销售部主任批准发布，通常又可分为管理性文件包括有机产品生产过程中涉及的各种管理制度岗位责任制和任职要求等。技术性文件国家有机产品的标准有机产品生产各过程中的操作规程产品生产的技术规范等。四级文件管理记录表格，包括有机产品的生产运输销售等过程中的各种记录。文件的详略程度应取决于企业规模产品类型过程复杂程序员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。管理体系文件的修订，文件规定应与实际运作保持致，随着管理体系的变化及管理方针目标的变化，应及时修订管理体系文件，并批准发布，确保文件的有效性充分性和适宜性，具体执行文件控制的有关规定......”。