1、“.....每个设计和编辑都要建立自己的资料库。重要纸质文件不能随便丢放，更不能遗失，必要时可拍照或扫描备份，需要扔掉销毁的文件必须向总编请示同意后方可。五对外联络制度对于需要跟客户直接洽谈交流的版面，设计和采编人员需要对洽谈内容做好全面记录，必要时要录音备份，以求做到杂志稿件和设计最优。六安全管理制度办公室电脑空调等电器设备必须正常使用，下班断电。办公室钥匙要妥善保管，不得借给外来人员使用，若不慎遗失应及时向行政部汇报，必要时更换门锁。七卫生管理制度杂志社办公室每天值日人员提前分钟到办公室清理卫生，正式上班之前要清理结束。杂志社员工自己工作台区域内卫生每天保持桌面整洁物品摆放整齐。八离职交接制度离职者必须提前两周向杂志社长提交辞职报告。办理离职手续的同时必须将办公室钥匙和其他公司财物交还给公司，如有遗失应照价赔偿。离职人员如实递交工作期间办公文件工作进程表，确保不耽误杂志的下步发展......”。

2、“.....更不得将本杂志社内部资料和商业信息泄漏，如出现因此造成的任何经济名誉损失，由个人承担全部责任。客户部规章制度客户经理着装整齐，干净利索。听从尊重上级领导安排的切工作。客户部人员应做到对企业忠诚敬业奉献团结，并严格遵守保守公司商业秘密协议书的内容规定，保守公司商业秘密如销售网络明细销售策划营销政策等如有违反，追究相应的经济损失及法律责任。要廉洁奉公，严禁行贿受贿，如有违反轻则扣罚，重则开除并移交司法部门。客户经理必须将自己开发的客户名称联系人地址电话传真品种单价月销售及销售额全部报给公司，以便公司全面管理。新开发的客户定要认真天填写销售记录表，所填内容必须与实际相符，回收贷款金额，单价应与实际销售金额相符，如有弄虚作假，经发现，第次给予销售贷款的扣罚第二次给予扣罚，第三次予以辞退。客户经理应与公司共同发展，跟上公司的高速发展，按时完成公司每月销售额......”。

3、“.....公司将予以辞退。对客户文明礼貌，搞好客情关系。客户经理未经申请同意产生的任何费用，将由个人承担。由于客户经理工作的特殊性，因此，休息日定要保证电话正常开机，电话关机每次扣罚元。超过次者扣罚元。客户经理应按公司规定的销售价格进行销售，不得自行变动销售价格，特殊情况应向业务经理或总经理汇报，经研究批准后再决定按什么价格方式供货。如未经请示随意降低价格造成损失，由业务员承担。随意提高价格的按提高价格部分双倍处罚。客户经理必需有极强的责任心，对所维护的客户必须每月要走访活电话查询。客户经理当天销售回收的货款，回公司后，必须马上将货款交给公司财务部，并于财务讲清该批货款是哪个经销商或客户的返款，如当天不能回公司，第二天早上交，如有拖延，每拖延天扣罚元，欠款个月的客户由业务员个人承担欠款特殊情况经总经理批准除外。若发现款不上交财务情况，公司将予以辞退......”。

4、“.....业务员应积极配合，按时到财务部对账，外地未回公司的业务员应电话对账，对账的内容为品种数量金额回收金额欠款额欠款部分必须说明清楚，并有欠条，不按时对账的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延天扣罚元。如有客户投诉，比如销售价格高于公司规定的价格服务态度不好等，业务经理或总经理同意的特殊区域外，经查证属实，将对客户经理进行处罚，每次扣发元，并收回客户，交给其它客户经理管理。客户经理有突出贡献者，经业务经理申请，报总经理批准，公司给予重奖。客户经理应熟记公司的企业精神经营理念做人标准及工作中的好习惯和办事效率。客户经理需按时刷卡上下班，如因事不能刷卡，须经部门负责人同意后告知行政部。财务部规章制度当月的费用当月报账，下月不报。报销相关费用时必须有经手人签字并经总经理确认，总经理未签字财务不予报销任何费用每月报账日为号，号两天，特殊情况除外月末最后天为报账时间......”。

5、“.....报账时需持有正规的发票，没有正规发票需填写证明单。正规机打发票不允许手改。因公出差经总经理批准借支公款，应在回单位后天内交清，不得拖欠。话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见财务专用章公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准往来款项的冲转指非正常经营业务......”。

6、“.....复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。行政费用支出管理制度公司管理人员的费用报销，须经公司总经理批准财务审核后，财务填写财务付款申请单经总经理签字后方可支付。涉及应酬等非正常费用，须总经理批准。应酬礼品费用支出实行票单事前申报制，批准后方可实施凡未具备报销条件如没有对方单位的收款凭证，需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人支票领用单借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部填写财务付款申请单，经总经理签字后方可支付。银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准......”。

7、“.....由部门经理决定选用交通工具公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行房租标准部门经理以上职员，房租标准为元日般职员，房租标准为元日。伙食补贴市内交通补贴标准伙食补贴每人元日市内交通费每人元日。实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。办公费用会议费用及其他费用管理制度当月的费用当月报账，下月不报。每周周及月末最后天为报账时间，报销相关费用时需要总经理签字确认报账时需持有正规的发票，没有正规发票需填写证明单。正规机打发票不允许手改。公司发生的各种往来款必须在个月内收回，收不回的款项由业务员赔偿。公司办公用具由行政部统采购管理。第二章财产管理制度公司财产的范围公司财产包括固定资产和低值易耗品凡公司购入或自制的机器设备动力设备运输设备工具仪器管理用具房屋建筑物等......”。

8、“.....公司财务部负责公司所有财产的会计核算公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理公司各施工工地使用机器设备动力设备工具仪器等由行政部归口管理办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入使用及库存情况，负责组织公司财产的保管维修并制定相应的措施办法。财产的购置与调拨办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准固定资产的领用单由使用部门开具，领用单式三联。联由任务额度。所有提成以实际上缴财务人员处的金额为准。以完成个合同客户的上缴金额发放提成。客户经理任务额度为元，元计提，万按提取。万以上按计提。元及以上按计提......”。

9、“.....客户部负责人在完成当月任务额度的前提下，提取总额度的，完不成计提大客户部提成管理制度方案培训期实习期内无任务额度。大客户部实习时任务额度与客户部同等。所有提成以实际上缴财务人员处的金额为准。以完成个合同客户的上缴金额发放提成。大客户经理任务额度为元，元，元，元。大客户经理正式录用后任何月不能完成任务的直接取消大客户经理待遇。大客户部薪资制度唯尚传媒大客户部实行底薪提成工资管理制度。业绩评定方式客户与公司签订合同，并当月在唯尚传媒广告业务平台刊登播出，广告结束后支付当月广告金额的，为当月业绩。多月合同季度合同年度合同多年合同等长时间的合同，以当月业绩计算。若次性支付金额超过当月业绩的，以支付金额为当月业绩。五财务制度当月的费用当月报账，下月不报。报销每月电话费用时必须有经手人签字并经总经理确认，总经理未签字财务不予报销任何费用每月报账日为号......”。