1、“.....当所制定的环境条件影响产品质量时，应对环境条件进行重新确认验证。生产的每道工序应根据所生产产品的特性采取相应的防护措施，以消除其由于产品的防护不到位而引起的产品不合格，并采取相应的预防措施。员工质量意识问题在生产过程中，如果员工质量意识不强，可引起各种质量事故，相关部门应定期组织培训，以加强员工的质量意识。服务质量问题当客户对产品或服务质量不满意时，营销部应及时收集相关信息，并将信息呈报相关责任部门，以便采取所需的纠正与预防措施......”。

2、“.....纠正和预防措施的控制纠正和预防措施由质管部负责督促检查。质管部应对所采取的纠正和预防措施的有效性与适宜性进行评价验证。对在规定期限内未能完成的纠正和预防措施，质管部应对其进行跟踪，并查明未能按期完成的原因，就该问题向管理者代表报告。风险评估如消除同质量问题可采取多种纠正预防措施时，应对各种纠正预防措施进行综合评价，以确保最终采取的纠正预防措施最经济最有效可行。当所采取的纠正与预防措施需要投入很大的资金，使生产成本大幅提高时，应权衡风险和利益，以确保所采取的纠正预防措施是适宜的。永久性更改因纠正和预防措施的实施而需修订作业规程等有关的质量体系文件时，具体要求按文件控制程序执行......”。

3、“.....具体要求按记录控制程序执行......”。

4、“.....保证文件的适用性和有效性。适用范围适用于与质量体系有关的文件的控制。术语受控文件按规范进行管理并得到有效控制的所有文件和资料。外来文件从本公司以外获得的各类文件和资料。职责总经理负责质量手册和程序文件的批准与发布......”。

5、“.....其他文件由相关部门组织编写，部门负责人审核，主管领导批准涉及多个部门的文件，由相关部门组织会签。总经办文控员负责所有受控文件的编号发放回收销毁及存档。各部门文件管理员负责本部门文件的接收传阅保管等工作。作业程序文件的编制和审批文件类别编写或组织编写审核批准质量手册相关人员管理者代表总经理程序文件总经办分管领导总经理工艺文件技术标准检验标准作业指导书其他管理性文件相关部门部门负责人分管领导文件的编目和发放受控文件应在审批前由总经办文控员统进行编号，按文件编号规定执行。总经办应保留所有受控文用划线的方式进行更正并签名，必要时注明日期。，使用蓝色或黑色圆珠笔水笔碳素笔填写不得使用铅笔彩进行唯性标示和编号......”。

6、“.....每份质量记录均有唯的编码。质量记录作了编号标示后由使用部门进行发放使用。编写闫作国质量记录控制程序文件编号审核罗桑多吉坚尽可能全面，能反映产品质量形成过程和结果以及质量体系运行的情况和效果，能为质量管理和质量保证提供必要的信息和依据。质量记录的审批标识和发放经部门负责人或公司领导审批的质量记录样稿，总经办负责对其盘照片等形式。编制审批标示发放质量记录的编制根据工作的需要，由各使用部门科学合理地编制质量记录。质量记录要求设计美观格式清晰项目明确填制方便，能实现使用目的。质量记录的编制应控员负责对质量记录进行编号。质量记录的填写人员对所记录的每个数据和文字负责。作业程序范围与形式凡质量体系中的记录报告检验和验证数据等......”。

7、“.....质管部移交，由品质部管理。顾客的质量投诉，由营销部移交质管部，由质管部进行管理。其他外来记录由相关部门保存。质量记录的检索各部门应对本部门的质量记录进行定期的整理归档，并编制质量记录清单或台账，以便于查阅和检索。质量记录的保存期质量记录的保存期限质量记录的保存期限般为两年，具体见质量记录目录。质量记录的处理已超过保管期或无查考价值的质量记录，可进行销毁处理。需销毁质量记录时，由其管理员填写文件销毁申请单，经质量记录主管部门负责人审批后，由文件管理员负责销毁。相关文件文件控制程序文件编号规定质量记录样册，质量记录目录记录质量记录清单文件借阅登记表文件销毁申请单......”。

8、“.....客观准确地反映质量活动和质量体系的有效运行，为产品的可追溯性以及采取改进纠正和预防措施提供依据。适用范围本程序文件适用于与质量体系有关的所有记录。术语记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。职责各部门负责人负责相关质量记录的审批。各部门负责相关质量记录的编制填写收集保存归档移交处理。管理者代表负责监督审查质量记录控制的实施情况。总经办文控员负责对质量记录进行编号。质量记录的填写人员对所记录的每个数据和文字负责......”。

9、“.....均属质量记录的范围。质量记录可以是表格图表报告磁带磁盘照片等形式。编制审批标示发放质量记录的编制根据工作的需要，由各使用部门科学合理地编制质量记录。质量记录要求设计美观格式清晰项目明确填制方便，能实现使用目的。质量记录的编制应尽可能全面，能反映产品质量形成过程和结果以及质量体系运行的情况和效果，能为质量管理和质量保证提供必要的信息和依据。质量记录的审批标识和发放经部门负责人或公司领导审批的质量记录样稿，总经办负责对其进行唯性标示和编号。总经办文控员编制公司质量记录样册，每份质量记录均有唯的编码。质量记录作了编号标示后由使用部门进行发放使用......”。