1、“.....办公室负责分行机关文件用纸文印用品固定资产实物管理维修集中采购以外的固定资产低值易耗品的购置与管理。部门负责人审核签字财务人员审核盖章审核要点是否符合财务规定是否双人购置票据是否合规包括内容是否正确完整，大小写金额是否致，联次和附件是否齐全......”。

2、“.....审核签字分管行长审核签字通过不通过通过不通过通过不通过编制依据中国农业发展银行乌海市分行财务管理办法中国农业发展银行内蒙古自治区分行机关财务管理办法中国农业发展银行财务管理制度考核依据月度岗位绩效考核以及员工微小违规微小积分管理办法进行考核乌海市分行差旅费管理实施细则第章总则第条为加强行差旅费管理，保证出差人员工作和生活需要，合理控制差旅费支出，完善公务活动接待制度......”。

3、“.....制定本实施细则。第二条差旅费开支范围包括城市间交通费住宿费伙食补助费和公杂费。到城市远郊区县出差的差旅费按本办法管理。第三条城区间交通费住宿费和伙食补助费在规定标准内凭据报销，公杂费实行定额包干。第四条人员出差应经分管行长批准，明确工作任务，严格控制出差人数和天数。第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的......”。

4、“.....出差人员乘坐交通工具的等级为市行正副行长可乘坐火车软席软卧软座飞机普通舱经济舱公务舱轮船二等舱出租小汽车以外的其他交通工具。第六条科级含以下人员出差乘坐飞机要从严控制，乘坐夕发朝至火车能够到达出差目的地的，应乘坐火车。出差路途较远或出差任务紧急的，经分管行长同意分管财务行长或行长批准，可乘坐飞机。第七条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费，限每人每次份单位集中购买人身意外伤害保险费的除外，可以凭据报销。乘坐硬席火车，可购同席卧铺票符合规定而未购买卧铺票的......”。

5、“.....可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。乘坐全列软席列车，从当日晚时至次日晨时乘车时间超过小时的，或者连续乘车超过小时的，可以乘坐软卧。出差人员乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按照软座车票的计发补助费。第三章住宿费第八条出差人员原则上应住宿在系统内部的培训中心或招待所，培训中心或招待所不具备接待条件的，般应住宿在三星级含以下宾馆饭店。住宿标准按行级领导住标准间，科级含以下人员两人住个标准间控制。出差人数为单数，或者异性人员出差，可以增加个标准间。第九条出差住宿费按每人每天元标准控制......”。

6、“.....律不予报销住宿费。报销出差住宿费的，按住宿及在途两天天数报销伙食补助费和公杂费没有报销住宿费的，除在途两天外，不予报销出差期间的伙食补助费和公杂费。第四章伙食补助费第十条出差期间的伙食补助费按每人每天元的标准凭票报销。第十二条出差天数按自然日历天数计算。自然日历天数是指出差人员从出发当天时起，到完成任务后返回工作单位所在地当天时止的日历实际天数，出发和返回的当天均按整天计算。第五章公杂费第十三条出差人员的公杂费按每人每天元的标准实行定额包干。出差天数按自然日历天数计算......”。

7、“.....应如实申报，不再发放公杂费。区内系统内出差不发放公杂费补助。第六章参加会议等的差旅费第十五企业所得税以外税金和行政收费项目的申报及缴纳，负责机关个人所得税采购物品的分配管理资金汇划审核。审查上报固定资产的报表和报告。负责组织机关固定资产及低值易耗品清查盘点。承办领导交办的其他事项。机关财务会计岗负责机关经费会计核算，负责费用开支原和报告汇总审查上报。承办领导交办的其他事项。需求的编制上报工作。负责监测和分析信贷计划执行情况。承办领导交办的其他事项。统计管理岗负责落实统计管理制度办法操作规程等工作......”。

8、“.....负责编制各类分析报表等工作。负责行内外数据报表的填报工作。负责本岗位有关信息的报送。承办领导交办的其他事项。非现场监管岗负责银监局非现场监管报表审核和上报。负责与银监局非现场监管报表工作的具体联系与协调。负责本岗位有关信息的报送。承办领导交办的其他事项。组织存款管理岗负责落实存款管理制度办法操作规程等工作。负责存款计划任务的测算监测工作。负责存款报表的汇总上报工作。负责存款业务的监测和分析工作。负责本岗位业务经营分析及有关信息的报送。承办领导交办的其他事项......”。

9、“.....负责中间业务计划任务的测算监测工作。负责中间业务报表的上报工作。负责组织开展中间业务的监测分析及评价。负责本岗位业务经营分析及有关信息的报送。承办领导交办的其他事项。咨询顾问业务管理岗负责落实咨询顾问业务制度办法等工作。负责业务的监测分析数据统计工作。负责本岗位业务经营分析及有关信息的报送。承办领导交办的其他事项。财政补贴管理岗负责落实财政补贴资金管理制度办法操作规程等工作。负责上报财政补贴资金统计报表。负责协调财政补贴资金筹措到位代理拨付监督使用工作关系协调等工作......”。