1、“.....汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要加强对本单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。三加强协调联动。财政监察审计等相关部门，要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内部控制基础性评价工作。价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大发生频次较高的业务。三坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。四坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质业务范围管理架构经济活动风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。三主要任务组织动员。各行政事业单位应当于年月中旬......”。

2、“.....研究制订具体实施方案，精心组织本单位积极开展内部控制基础性评价工作。二开展评价。各行政事业单位应当于年月底前，按照本实施办法的要求局报告。四总结经验。县直各单位各乡镇财政所分局应当于年月日前，向县财政局会计股报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位及系统开展内部控制基础性评价工作的经验做法取得的成效存在的问题工作建议及典型案例等。四有关要求加强组织领导。成立霍邱县行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组名单附后，附件，负责具体组织实施我县内部控制基础性评价工作。县直各单位乡镇财政所分局要成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署部门协调进度跟踪指导督促。各行政事业单位要充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部控制的基础上，认真对照，真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。二加强宣传督查。县直各单位，各乡镇财政所分局要切实加强对本单位本地区内部控制基础性评价工作的宣传督查。要认真做以行政事业单位内部控制规范试行财会号为依据，在单位主要负责人的直接领导下......”。

3、“.....组织开展内部控制基础性评价工作。三评价报告及其使用。各单位应将包括评价得分扣分情况特别说明项及下步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告参考格式见附件向单位主要负责人汇报，以明确下步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进步提高内部控制水平和效果。县直部门应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价，形成本部门的内部控制基础性评价报告，作为年决算报告的重要组成部分向县财政效果。县直部门应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价，形成本部门的内部控制基础性评价报告，作为年决算报告的重要组成部分向县财政局报告。四总结经验。各部门单位应当于年月日前，向县财政局会计股报送单位内部控制基础性评价工作总结报告......”。

4、“.....四有关要求加强组织领导。成立怀宁行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组名单附后，附件，负责具体组织实施我县内部控制基础性评价工作。各部门单位要成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署部门协调进度跟踪指导督促。要充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本部门单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部控制的基础上，认真对照，真实完整地填写内部控制建设的实施意见财会号文件精神，进步指导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作，根据财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见财会号要求，结合我县实际，提出如下工作方案工作目标内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的摸底评价。通过开展内部控制基础性评价工作，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过以评促建的方式，推动各单位于年底前如期完成内部控制建立与实施工作。二基本原则坚持全面性原则......”。

5、“.....确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。二坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评制基础性评价表和评价报告。二加强宣传督查。各部门单位要切实加强内部控制基础性评价工作的宣传督查。充分利用各种宣传媒体做好宣传报道信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要加强对本部门单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保我县内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。三加强协调联动。按照安徽省财政厅安徽省监察厅安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见财会号文件精神，县财政监察审计等相关部门，要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用。同时，单位内部各有关部门和岗位也要加强沟通相互协调，落实职责分工，形成联动机制，共同推动内部控制基础性评价工作。事业单位内部控制基础性评价工作实施方案为贯彻落实省财政厅监察厅审计厅关于全面推进行政事业单位内部基本原则坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级......”。

6、“.....项目申报单位及法人代表申报单位九洲千城置业有限责任公司法定代表人欧燕恩投资规模及资金构成总投资万元资金投向固定资产总投资万元包括固定资产投资万元建设及行政区划地形地貌安岳县域平面图形似菱形，幅员面积平方公里，属典型浅丘陵地貌。安岳县域海拔米至米。丘陵占全县总面积，地貌以浅丘中丘为主，水文气候条件土壤社会经济状况社会经济发展现状项目关联产业的发展现状项目建设地点选择本项目加工厂选址于绵阳高新区生物医药园区菩提寺。项目实施的有利条件政策环境安岳柠檬精深加工项目建设条件资源优势规模优势市场优势本项目承建单位经过两年的精心组织和大力推广，已经形成了自有的销售渠道，技术优势项目承建单位在已有基础设施条件水电交通公路四通八达，交通十分便利。本项目选址于资阳市经济技术开发区安岳工业园，园区内有国道线穿过，交通便捷，为项目原料运输和产品流通提供了有利条件。业主单位厂区总占地亩，项目建设租赁用地已经落实。本项目将新增厂房及附属建筑物面积平方米。厂区内符合生活饮用水标准的自来水已接通，完全能满足生产之需配套有千伏高压输电线路及变压器，电力供应充足......”。

7、“.....需要占用较大的流动资金。建议项目实施单位集团公司支持雄风，发展家种丹参优势，修复紧缺中药材资源非常必要。是合理利用自然资源和循环经济发展的需要。九资河松材漫山遍野，因成材和防火的需要，每年需间伐定的松材。实施本项目方面可以对间伐的松材进行综合利用松蔸松梢松枝松干均可种植茯苓，用种苓取窖后的松材熏制腊肉不长虫，不发霉，颜色红亮，味香正，二是可改变苓场闲地的状况。全县每年种植茯苓的面积近亩，每年种植后需另行换场，直到第四年才能复种茯苓，即闲置的土地达亩之多。丹参适应性较强，能种茯苓的地方也中药材种植项目可行性报告中药材种植加工项目建议书适宜于种丹参。建设轮种基地并推广该技术后，提高了土地使用的营销模式。除利用好现有固定收购部外，新设三个季节性收购网点，派驻收购人员人，实行便民服务，组织药材收购。除稳固现有优质客户宛西制药劲酒集团日本津村台湾陆惠外，进步完善营销网络，在广州上海设立销售处。投资概算及资金来源项目计划总投资万元，其中固定资产万元，流动资金万元。资金来源为财政资金万元，自筹资金万元。其中申请中央财政资金万元......”。

8、“.....其中中央有中药材种植项是面向国内中小型超市管理平台，它是按照国内中小型超市的经营规模组织架构等方面的特点设计，紧密结合中小型超市的管理需求开发的。该系统包括系统维护业务管理采购销售仓库应收应付现金银行待摊费用等业务报表账单管理及辅助功能工资固定资产会员前台销售等等五大系统，实现了对企业物流资金流信息流的控制与管理。该系统充分考虑到企业经营者的需要，提供了更加全面的统计分析功能，将企业的采购销售存货成本利润应收应付现金银行存款等多方面的运营情况进行全面汇总分析，从而使企业的经营保好宣传报道信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要加强对本单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。三加强协调联动。财政监察审计等相关部门，要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内部控制基础性评价工作。价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险......”。

9、“.....应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大发生频次较高的业务。三坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。四坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质业务范围管理架构经济活动风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。三主要任务组织动员。各行政事业单位应当于年月中旬，全面启动本单位内部控制基础性评价工作，研究制订具体实施方案，精心组织本单位积极开展内部控制基础性评价工作。二开展评价。各行政事业单位应当于年月底前，按照本实施办法的要求局报告。四总结经验。县直各单位各乡镇财政所分局应当于年月日前，向县财政局会计股报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位及系统开展内部控制基础性评价工作的经验做法取得的成效存在的问题工作建议及典型案例等。四有关要求加强组织领导。成立霍邱县行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组名单附后，附件......”。