1、“.....应先提出书面申请报告，注明聘用人，按季度列出清单，报局领导审批核销。交通费。汽油费在政府采购办指定加油站加油，核销时由司机本人履行财务审批程序。车辆维修实行申报制。即由司机提出申请，局办局财务根据实际情况，经询价或比价后提出维修建议，报局领导批准后到政府采购办制由承办科室主办。会前，主办科室要拿出会议支出预算方案包括会议资金来源，报财务分管领导审核，由局长审批。核销时必须持领导批件附会议通知会议预算人员名单及就餐住宿。工作人员外出参加会议，会议统安排食宿的会议期间的伙食补助费和公杂费人社局财务管理办法精选范文关科室提出申请，经办人员填写市市直行政事业单位业务招待费使用审批卡报局长审批后，统到指定地点接待。招待费结算时，必须附有审批卡，否则不予核销。严禁借招待费弄虚作假，凡与公务或业务活动无关人员发生的费用，律不得在招待费中列支......”。

2、“.....凡到县市和省厅开会培训考察学习外出的，由科室提出建议，分管局长提出意见报局长审批。人社局财务管理办法精选范文。报刊费。报刊订阅由局办公室统向局领导报告审批后统征订和核销，凡未经审批私自订阅的切报刊杂志不予核销。邮电费。各科室减少陪餐人员。需要领导陪餐的，原则上安排次，工作时间较长的不超过两次。陪餐人员标准比照同级客人标准执行。建立严格的招待审批制度。公务招待实行先签批后接待和对口接待的制度。凡来我局进行公务活动的各级领导及外地来宾，凡需要安排招待时，务基金监督科负责监督检查局系统各事业单位财务管理制度的建立和执行情况，有权纠正违反会计法和财经纪律现象。本办法自行文之日起执行，本办法未尽事宜，按照国家有关财经法规执行，具体由规划财务基金监督科负责解释。本办法自公布之日起施行核同意后交由办公室，由办公室规划财务基金监督科询价比价，提出意见报局长审批......”。

3、“.....局办公室组织实施。费用结算时，严格按照实际发生费用结算，但不得突破政府采购确定的预算价，报销时附正规及领导签辆维修实行申报制。即由司机提出申请，局办局财务根据实际情况，经询价或比价后提出维修建议，报局领导批准后到政府采购办制定维修站维修，维修费用结算按财政规定办法执行。车辆保险由局办公室规划财务基金监督科询价比价报局领导批准后集中投保。大型设备购置费。购置大型固定资产建设工程项目，由采购单位提出计划，经局长同意，由局长办公会集体研究同意后，按照政府采购办具体相关规定办理。劳务费。各统核算单位及机关各科室因工作需要临时聘请工作人员的，应先提出书面申请报告，注明聘用凡来我局进行公务活动的各级领导及外地来宾，凡需要安排招待时，相关科室提出申请，经办人员填写市市直行政事业单位业务招待费使用审批卡报局长审批后，统到指定地点接待。招待费结算时......”。

4、“.....严禁借招待费弄虚作假，凡与费，按照物价和财政部门规定的标准集中收费，收费票据明确注明收费项目收费标准收费金额。票据使用完毕，收费人员及时核销票据，严禁坐支。支出审批程序。各单位机关科室各项支出费用由所在单位科室负责人向局领导书面申请同意后方可列支。规划量邮寄函件由办公室统办理，办公室分科室登记，按季度列出清单，报局领导审批核销。交通费。汽油费在政府采购办指定加油站加油，核销时由司机本人履行财务审批程序。会议费。严格控制参加会议人员及会议开支标准。全局会议由局办公室主办，各业务会辆维修实行申报制。即由司机提出申请，局办局财务根据实际情况，经询价或比价后提出维修建议，报局领导批准后到政府采购办制定维修站维修，维修费用结算按财政规定办法执行。车辆保险由局办公室规划财务基金监督科询价比价报局领导批准后集中投保。关科室提出申请......”。

5、“.....统到指定地点接待。招待费结算时，必须附有审批卡，否则不予核销。严禁借招待费弄虚作假，凡与公务或业务活动无关人员发生的费用，律不得在招待费中列支。借款核监督科负责监督检查局系统各事业单位财务管理制度的建立和执行情况，有权纠正违反会计法和财经纪律现象。本办法自行文之日起执行，本办法未尽事宜，按照国家有关财经法规执行，具体由规划财务基金监督科负责解释。本办法自公布之日起施行要尽量人社局财务管理办法精选范文务或业务活动无关人员发生的费用，律不得在招待费中列支。借款核销。凡在局财务借款出差的，需履行财务审批手续，返回后在两周内报销，公务借款的必须在周内还款核销。凡借款不归还的，不得再借新款。个人借用公款超过个月未还得按照有关纪律规定处关科室提出申请，经办人员填写市市直行政事业单位业务招待费使用审批卡报局长审批后，统到指定地点接待。招待费结算时......”。

6、“.....否则不予核销。严禁借招待费弄虚作假，凡与公务或业务活动无关人员发生的费用，律不得在招待费中列支。借款核，不得以现金支付。异地结算数额较大的必须以转账形式支付。要尽量减少陪餐人员。需要领导陪餐的，原则上安排次，工作时间较长的不超过两次。陪餐人员标准比照同级客人标准执行。建立严格的招待审批制度。公务招待实行先签批后接待和对口接待的制度后交由办公室，由办公室规划财务基金监督科询价比价，提出意见报局长审批，规划财务基金监督科履行政府采购审批手续后，局办公室组织实施。费用结算时，严格按照实际发生费用结算，但不得突破政府采购确定的预算价，报销时附正规及领导签批的维务基金监督科负责人按财务制度规定审核每笔经济业务的合规性合法性，并签署意见报财务分管领导审批，较大数额的报主要领导审批，大额支出费用经局长办公会研究同意后审批核销。现金管理。凡在同城结算同笔经济业务的项目......”。

7、“.....即由司机提出申请，局办局财务根据实际情况，经询价或比价后提出维修建议，报局领导批准后到政府采购办制定维修站维修，维修费用结算按财政规定办法执行。车辆保险由局办公室规划财务基金监督科询价比价报局领导批准后集中投保凡在局财务借款出差的，需履行财务审批手续，返回后在两周内报销，公务借款的必须在周内还款核销。凡借款不归还的，不得再借新款。个人借用公款超过个月未还得按照有关纪律规定处理。财务管理细则收费管理。收费由规划财务基金监督科配备专人领取减少陪餐人员。需要领导陪餐的，原则上安排次，工作时间较长的不超过两次。陪餐人员标准比照同级客人标准执行。建立严格的招待审批制度。公务招待实行先签批后接待和对口接待的制度。凡来我局进行公务活动的各级领导及外地来宾，凡需要安排招待时，用人员基本情况和聘用理由，报分管领导审核局长审批后......”。

8、“.....按财务程序核发相关待遇。凡不经审批私自聘用临时工作人员的，切工资福利不予核销。房屋维修费。办公用房公用设施维护维修由科室提出书面申请，报分管领导申请。凡不按审批计划超标准结算的，超出部分由具体经办人员负责凡不经审批自行维修的律不予核销。其他费用。在职职工和离退休人员因病住院慰问的，由经办人填写职工住院慰问审批单报局领导审批，费用标准为元。财务审计监督报告制度局规划财务基人社局财务管理办法精选范文关科室提出申请，经办人员填写市市直行政事业单位业务招待费使用审批卡报局长审批后，统到指定地点接待。招待费结算时，必须附有审批卡，否则不予核销。严禁借招待费弄虚作假，凡与公务或业务活动无关人员发生的费用，律不得在招待费中列支。借款核基本情况和聘用理由，报分管领导审核局长审批后，通知办公室规划财务基金监督科备案，按财务程序核发相关待遇。凡不经审批私自聘用临时工作人员的......”。

9、“.....房屋维修费。办公用房公用设施维护维修由科室提出书面申请，报分管领导审核同减少陪餐人员。需要领导陪餐的，原则上安排次，工作时间较长的不超过两次。陪餐人员标准比照同级客人标准执行。建立严格的招待审批制度。公务招待实行先签批后接待和对口接待的制度。凡来我局进行公务活动的各级领导及外地来宾，凡需要安排招待时，维修站维修，维修费用结算按财政规定办法执行。车辆保险由局办公室规划财务基金监督科询价比价报局领导批准后集中投保。差旅费。凡到县市和省厅开会培训考察学习外出的，由科室提出建议，分管局长提出意见报局长审批。人社局财务管理办法精选范文。不予核销，只核销在途期间的伙食补助费和公杂费。人社局财务管理办法精选范文。报刊费。报刊订阅由局办公室统向局领导报告审批后统征订和核销，凡未经审批私自订阅的切报刊杂志不予核销。邮电费。各科室批量邮寄函件由办公室统办理......”。