1、“.....十对公司有关职能部门及下属企业提供服务支持审计部在对公司本部及下属企业进行监督的同时，还提供了关于会计核算和财务管理方面的咨询和服务，对公司有关职能部门或下属企业所拟定的制度和规定，以及下属企业财务方面存在的问题进行认真的研究和讨论，提出我们的意见和建议，多条意见和建议被采纳。主要有参与计财部会计工作指导意见的拟定和修改对计财部修改的津滨公司财务制度和会计制度的内容根据国家的财经法律法规提出了修改接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全有效，可依赖程度如何评价在其内控制度健全有效可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率......”。

2、“.....有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计，尝试经营决策审计。内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是司专项调查工作。十根据公司领导的指示，对公司本部年货币资金管理和核算内部控制制度的制定与执行及职工社会保险住房公积金计提和缴纳情况进行了审计，并向公司计财部提出审计建议条，审计报告已在公司经理办公会通报。十对公司有关职能部门及下属企业提供服务支持审计部在对公司本部及下属企业进行监督的同时......”。

3、“.....对公司有关职能部门或下属企业所拟定的制度和规定，以及下属企业财务方面存在的问题进行认真的研究和讨论，提出我们的意见和建议，多条意见和建议被采纳。主要有参与计财部会计工作指导意见的拟定和修改对计财部修改的津滨公司财务制度和会计制度的内容根据国家的财经法律法规提出了修改意见对分分分公司今年以来相对独立后制定的各项制度，特别是财务会计方面的制度，我们都认真的审阅并提出修改意见和建议在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发现的问题向企管部通报情况及提出我们的建议对分公司会计核算不作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和育人工作先进个人。基础建设年是我校各项改革迅速发展的年，教学科研管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅教育厅等上级部门的指示精神......”。

4、“.....在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进步走向法制化制度化和规范化。，进步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。，新增专业审计人员名均为应届本科毕业生，加强了审计队伍建设，名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流相互学习以老带新新老结合，形成了支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。学习审计部工作总结报告字篇合集基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是项政策性强涉及面广专业技术要求高工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员名，其中高级会计师名......”。

5、“.....会计师和工程师名，今年又新引进应届本科毕业生名。合理的人员配臵和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督评价控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法，使其更趋完善，制定了民主稽核工作操作程序民主稽核工作制度等规章制度，从而使开展稽核监督活动有章可循......”。

6、“.....要求各单位组织员工认真学习，统思想认识，提高遵章守纪的自觉性。做好离任离岗人员经济责任审计，增强责任人员责任感，提高管理水平，遵循实事求是，客观公正的原则结合联社岗位交流人员变动，对今年名调动的内勤人员进行了离岗稽核，促进干部员工认真履行职责，强化内部管理，及时发现和纠正苗头性问题，消除风险隐患，与信贷部门配合对离岗的位信贷人员经办的贷款逐笔认定，对发现的违规放贷问题以书面形式予以确认，并责令其限期收回，今年共界定责任清收贷款笔万元，程度遏制了贷款的风险，提高了贷款的安全性。年的稽核监察工作虽取得了定的成绩，但客观分析工作中还存在些不足，是稽核检查还不够有力，尚须从深度和广度上下功夫，特别是对计算机业务稽核不够是稽核人的知识结构还的待不断改善，审计问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计项，纠正不合理费用支出万多元，并在后勤通讯上加以公告......”。

7、“.....开展专案审计项，纠正违纪资金余万元，建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来，共与兄弟院校合作开展审计项目项，既查清了问题，又达到了相互学习，相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。工作体会。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的目组长负责制，规范操作程序，狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量......”。

8、“.....审计部工作总结报告字篇合集。日常工作中，我们是围绕稳健经营，加大审计监督力度，对辖内的内控制度执行会计核算质量及信贷基础管理进行正常的审计稽核。在稽核内容和对象上既全面覆盖，不留死角，又月所侧重，突出重点，从审贷程序科目使用账户设臵信贷档案会计核算现金收付内控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。今年以来对全辖所有网点进行了轮次的常规稽核，针对检查中发现的不足，向被稽核网点及联社有关领导作专题汇报，及时提出整改建议措施，对违规和发现的差错，按照处罚办法给予相应的处罚，同时将常规稽核以简报形式通报各基层网点。要求各网点对照通报认真排查，把其他网点已发生的问题列为本单位稽核的重点，有则改之，无则加勉，促使各网点依法合规经营，真正体现帮促作用。是根据工作重点，有的放矢，开展专项审计，围绕联社的中心工作......”。

9、“.....内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实促进经济活动健康有序进行而制定的种内部协调组织制约检查的控制系统，包括对与会计记录会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全有效，可依赖程度如何评价在其内控制度健全有效可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计，尝试经营决策审计。内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计......”。