1、“.....如未落实,由预算处情况负责般预算收入数据统计上报工作负责财税库网络的维护和市区企业,重点是市本级企业,并按月提供分析材料分析每月收入中的热点难点问题,负责财政部门征收的般预算收入核算入库。综合处负责市本级纳入预算管理的行政性收费项目的认定。基全市收入分析报告,经局长室审核同意后,及时报送各级领导和相关部门。第条风险识别与控制。风险点全市财政收入是否完成年度目标任务。控制标准市委市政府下达的财政收入年度目标任务。进步规范征管行为,不断提高征管质量。第章部门职责第条预算处国库处综管理和分析,契税所负责契税的征收。农业处负责市本级城市水资源费的管理和分析。般预算收入管理控制制度。市财政局预算处农业处经建处契税所应根据年初局长室下达的目标任务和相关法律法规的要求,认真组织征收。国库处入库分析国库处应及时对各有收入任般预算收入管理控制制度的行政性收费项目进行审核确定......”。

2、“.....国库根据综合处审核确定并经局长室批准的入库项目清单每月将各项收入编制报表,报分管局长批准后,及时足额入库。上述控制措施中第项由综合处非税收入项目认定岗人员和分管处长负责实施第项由国库分工如下预算处负责全年收入预测上报和分解下达负责向人代会汇报般预算收入执行情况负责收入任务考核负责市本级罚没收入的管理和分析负责复核国有企业亏损补贴退库。国库处负责预测每月般预算收入完成情况负责般预算收入数据统计上报工作负责财岗人员和分管处长负责实施第项由国库处财税库监督人员和分管处长负责实施第项由预算处级次认定岗人员和分管处长。国库处财税库监督岗和分管处长负责实施。风险点纳入预算管理的行政性收费是否及时足额入库。中央省市有关文件规定。综合处对纳入预算管理预测本年度财政收入任务,形成收入任务分解方案,经局长室审核后报市政府。市政府确认下达市政府审批确认收入任务分解方案,制定收入任务书......”。

3、“.....市财政局分解下达局长室与有理的行政性收费是否及时足额入库。中央省市有关文件规定。综合处对纳入预算管理的行政性收费项目进行审核确定,并提出入库建议报局长室。国库根据综合处审核确定并经局长室批准的入库项目清单每月将各项收入编制报表,报分管局长批准后,及时足额入库。上述收入任务的处室签订目标责任状,将市财政局的收入任务分解下达到各有收入的处室。第条风险识别与控制。风险点年度收入目标任务是否合理。进步规范征管行为,不断提高征管质量。第章部门职责第条预算处国库处综合处企业处农业处基层财政管理局和经建处的职责控制措施预算处按属地征管规定,对于级次认定中错漏及时更正,并通知国地税部门,要求国地税部门进行相应调库,同时通知国库处国库处根据预算处提供的调库名单,通过财税库网,监督国地税部门是否落实到位,并将结果及时反馈给预算处。如未落实......”。

4、“.....控制标准中央省市有关规定,属地征管原则。控制措施预算处按属地征管规定正确认定企业级次项目级次国库处要及时财税库网,每个月进行详细分析并将书面分析并将书面分析材料报送局长室,发现存在问发现存在问题及时向局长室汇报。责任部门和岗位上述控制措施中第项由预算处级次认定岗位人员和分管处长负责实施第项由国库处财税库监督岗人员和分管处长负责实施。风险点税收级次变更是否得到落实。控制标准中央省市有关规定属地征管原则。控制措施双人税库网络的维护和市区企业,重点是市本级企业,并按月提供分析材料分析每月收入中的热点难点问题,负责财政部门征收的般预算收入核算入库。综合处负责市本级纳入预算管理的行政性收费项目的认定。基层财政管理局契税所基层管理局负责市本级契税的收入任务的处室签订目标责任状,将市财政局的收入任务分解下达到各有收入的处室。第条风险识别与控制......”。

5、“.....进步规范征管行为,不断提高征管质量。第章部门职责第条预算处国库处综合处企业处农业处基层财政管理局和经建处的职责的行政性收费项目进行审核确定,并提出入库建议报局长室。国库根据综合处审核确定并经局长室批准的入库项目清单每月将各项收入编制报表,报分管局长批准后,及时足额入库。上述控制措施中第项由综合处非税收入项目认定岗人员和分管处长负责实施第项由国库部门,要求国地税部门进行相应调库,同时通知国库处国库处根据预算处提供的调库名单,通过财税库网,监督国地税部门是否落实到位,并将结果及时反馈给预算处。如未落实,由预算处国库处与国地税协调到位。责任部门和岗位上述控制措施中第项由预算处级次认般预算收入管理控制制度题及时向局长室汇报。责任部门和岗位上述控制措施中第项由预算处级次认定岗位人员和分管处长负责实施第项由国库处财税库监督岗人员和分管处长负责实施......”。

6、“.....控制标准中央省市有关规定属地征管原则。般预算收入管理控制制的行政性收费项目进行审核确定,并提出入库建议报局长室。国库根据综合处审核确定并经局长室批准的入库项目清单每月将各项收入编制报表,报分管局长批准后,及时足额入库。上述控制措施中第项由综合处非税收入项目认定岗人员和分管处长负责实施第项由国库算收入管理控制应遵循如下政策规定市政府每年年初下达的财政收入目标任务。财政局每年年初对相关处室下达的收入目标任务。第章业务表单第十条般预算收入征管控制涉及以下业务表单收入快报宿迁财政收入快报收入缴款书收入预测表第章附则第十条地方财政税费附程图流程控制预算处收入预测预算处每年年初预测本年度财政收入任务,形成收入任务分解方案,经局长室审核后报市政府。市政府确认下达市政府审批确认收入任务分解方案,制定收入任务书,通过全市财政工作会议将收入任务分解下达到市国税局地税局财政局各县区复核制度......”。

7、“.....风险点考核奖励测算方案是否符合规定。控制标准年初市政府转发的考核文件。控制措施严格依照文件规定进行测算。责任部门和岗位预算处财政体制结算岗人员和分管处长。第章政策依据第十条般预收入任务的处室签订目标责任状,将市财政局的收入任务分解下达到各有收入的处室。第条风险识别与控制。风险点年度收入目标任务是否合理。进步规范征管行为,不断提高征管质量。第章部门职责第条预算处国库处综合处企业处农业处基层财政管理局和经建处的职责处预算岗人员和分管处长负责实施。风险点市区税收有无混库现象。控制标准中央省市有关规定,属地征管原则。控制措施预算处按属地征管规定正确认定企业级次项目级次国库处要及时财税库网,每个月进行详细分析并将书面分析并将书面分析材料报送局长室,岗人员和分管处长负责实施第项由国库处财税库监督人员和分管处长负责实施第项由预算处级次认定岗人员和分管处长......”。

8、“.....风险点纳入预算管理的行政性收费是否及时足额入库。中央省市有关文件规定。综合处对纳入预算管理处国库处与国地税协调到位。责任部门和岗位上述控制措施中第项由预算处级次认定岗人员和分管处长负责实施第项由国库处财税库监督人员和分管处长负责实施第项由预算处级次认定岗人员和分管处长。国库处财税库监督岗和分管处长负责实施。风险点纳入预算管和各执收单位。市财政局分解下达局长室与有收入任务的处室签订目标责任状,将市财政局的收入任务分解下达到各有收入的处室。第条风险识别与控制。风险点年度收入目标任务是否合理。控制措施预算处按属地征管规定,对于级次认定中错漏及时更正,并通知国地税般预算收入管理控制制度的行政性收费项目进行审核确定,并提出入库建议报局长室。国库根据综合处审核确定并经局长室批准的入库项目清单每月将各项收入编制报表,报分管局长批准后,及时足额入库......”。

9、“.....契税所负责契税的征收。农业处负责市本级城市水资源费的管理和分析。般预算收入管理控制制度。经建处负责市本级的排污费地方财政税费附加的管理和分析。第章收入计划管理第条流程图和流程控制流岗人员和分管处长负责实施第项由国库处财税库监督人员和分管处长负责实施第项由预算处级次认定岗人员和分管处长。国库处财税库监督岗和分管处长负责实施。风险点纳入预算管理的行政性收费是否及时足额入库。中央省市有关文件规定。综合处对纳入预算管理合处企业处农业处基层财政管理局和经建处的职责分工如下预算处负责全年收入预测上报和分解下达负责向人代会汇报般预算收入执行情况负责收入任务考核负责市本级罚没收入的管理和分析负责复核国有企业亏损补贴退库。国库处负责预测每月般预算收入完成的处室的收入进行核算,并填写收入缴款书......”。