1、“.....应由该公司销售部首先将每批产品填具调货计划通知单,及产品质检报告同时传真至需发公司销售部,并由销售部副总签认,销售部盖章后并回传后方可发货。销售样板申领单样板发放单,每月日与财务对帐销售日报表及销售月报表,及销售电脑的操作管理工作并于每年月日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓填报质量日报表负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作销售服务销售部应保持小时日常上班时间有人接听电话,公司各有关部门人员应文明礼貌待客,具体要求如下接听电话凡有客户来电首先应答您好,公司然后应耐心解答客票均无虚假或空头的情况下,在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后,通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。对于些往来密切的大宗客户,提货时因特殊原因无法完全支付提货款,允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保,经济担保由销售部申请,总经理批准签认......”。

2、“.....直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。注销售部出具的经济担保金额公司将对有关责任人予以元的处罚,情节严重者予以除名并扣发个月薪资。任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。销售部应于每月日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。所有要货开单发货均按销售操做规程公司销售管理制度网友投稿内务管理办法引销员必须热情接待所有客户,作到耐心有礼,服务周到不得与客户争吵所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行不得擅自提供公司有关产品质检标准所有销售合同的签定均必须根据第十条款合同管理规定实施执行未经公司财务许可不得私自欠款发货对客户投诉必须做到百分之百的解决。十销售合同管理销售部在接受合同前应对每份销售合同进行审核......”。

3、“.....对于所有初次往来客户,无论大小,在初次见面后均应了解并记录对方的姓名,地址及联系方式,其外貌特征应尽快熟记,以便客人次来公司后,有亲切感及重视感。如客人询问与交易无直接关系的问题,应礼貌回避,不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时,告诉客人答案。如遇工作秩序关系,使客人被怠慢或耽误客人时间,应向客人做出礼貌解释,并向客售部首先将每批产品填具调货计划通知单,及产品质检报告同时传真至需发公司销售部,并由销售部副总签认,销售部盖章后并回传后方可发货。销售部安排好调货产品的储运后,将货运单及其他相关票据传真至调入方,并由对方财务及销售签认回传。调入方收到产品后,应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况,并将数量等级破损数填具收货清单后传真至调货方,对方销售及财务签认后回传。十销售部任何意见,销售部均应记录备档,并及时解决处理,如有重大事件......”。

4、“.....以便及时处理。开单员岗位职责出货单样板申领单样板发放单,每月日与财务对帐销售日报表及销售月报表,及销售电脑的操作管理工作并于每年月日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓填报质量日报表负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作销售服务销售部应保提供公司有关产品质检标准所有销售合同的签定均必须根据第十条款合同管理规定实施执行未经公司财务许可不得私自欠款发货对客户投诉必须做到百分之百的解决。十销售合同管理销售部在接受合同前应对每份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字销售合同必须加盖公司合同章方为有效。当客人离开时,应主动与之再见,欢迎持小时日常上班时间有人接听电话,公司各有关部门人员应文明礼貌待客,具体要求如下接听电话凡有客户来电首先应答您好,公司然后应耐心解答客户问题,产品价格应以公司统规定报价......”。

5、“.....应记住对方联系电话地址,需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说谢谢,欢迎您随时到本公司来,再见,等礼貌用语。对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢,但不可使在场的其他遇重大质量事故,则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理,并将处理结果上报总经理处。所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票电汇单据之传真件后,由财务确认,销售部方可予以开单发货。调货产品操作规程调往其他公司时,应由该公司销售部首先将每批产品填具调货计划通知单,及产品质检报告同时传真至需发公司销售部,并由销售部副总签认,销售部盖章后并回传后方可发货。销售在签订时,应明确产品规格型号等级及客户对产品的其他要求。开单员在接到订单后,须掌握仓库的存货情况,并在开单前将存货的情况通知客户,并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。开单员在开具单据时作到准确及时无误地开出提货清单,及时送到出纳员处......”。

6、“.....收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。遇库存产品不详时应由销经审核确认无误后,收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单,待装车完毕后,以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后,在开单员处开出货单交财务部审核确认收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。所有产品销售后,客户反馈任何质量问题,均由销售部首先口头通知至成品车间主任,同时将有关书面材料及时提交生人表示歉意,请客人原谅,不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。当客户或经销商要求留货,必须预留订金留货时效为日,并不得跨月留货注每月日为财务结帐日如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认......”。

7、“.....如经发现持小时日常上班时间有人接听电话,公司各有关部门人员应文明礼貌待客,具体要求如下接听电话凡有客户来电首先应答您好,公司然后应耐心解答客户问题,产品价格应以公司统规定报价。如为外地经销商,应记住对方联系电话地址,需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说谢谢,欢迎您随时到本公司来,再见,等礼貌用语。对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢,但不可使在场的其他内务管理办法引销员必须热情接待所有客户,作到耐心有礼,服务周到不得与客户争吵所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行不得擅自提供公司有关产品质检标准所有销售合同的签定均必须根据第十条款合同管理规定实施执行未经公司财务许可不得私自欠款发货对客户投诉必须做到百分之百的解决。十销售合同管理销售部在接受合同前应对每份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满,销售部均应记录备档,并及时解决处理,如有重大事件......”。

8、“.....以便及时处理。公司销售管理制度网友投稿。遇重大质量事故,则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理,并将处理结果上报总经理处。所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票电汇单据之传真件后,由财务确认,销售部方可予以开单发货。调货产品操作规程调往其他公司时,应由该公司销公司销售管理制度网友投稿售部开装货通知单,待装车完毕后,以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后,在开单员处开出货单交财务部审核确认收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。所有产品销售后,客户反馈任何质量问题,均由销售部首先口头通知至成品车间主任,同时将有关书面材料及时提交生产部,协同解决处理并填写收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。客户投诉反馈内务管理办法引销员必须热情接待所有客户,作到耐心有礼......”。

9、“.....十销售合同管理销售部在接受合同前应对每份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对所有经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以奖励,并随时做好所有客户的销前后服务工作。岗位职责销售副总。查和预测,及时反馈市场信息和客户要求。任制,制定年销售计划,各时期营销策略。,并将信息及时反馈至公司总经理。,主持解决所有经济合同的纠纷事务。同分公司总经理,技术部主管制订订货排产计划。所有销售订单合同次来公司后,有亲切感及重视感。如客人询问与交易无直接关系的问题,应礼貌回避,不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时,告诉客人答案。如遇工作秩序关系......”。