1、“.....公司根据年初下达的预算目标,考核分公司公司各职能部门的预算完成情况。第条分公司是利润中心,其考核指标包括核心指标,辅助指标和否决指标类。核心指标可控利润可控利润责任收入可控成本费用资金占用费责任收入的确认如全面预算管理制度第十条之规定......”。

2、“.....附表日常费用开支预算填报单位工程处单位元费用项目季度季度季度季度全年办公费修理费低值易耗品差旅费业务招待费邮电费机物料消耗其它合计制表年月日注本费用预算是付现费用预算,非付现费用预算由财务部统编制。其它费用,金额较大的,注明明细项目......”。

3、“.....非付现的折旧摊销等也应该作为可控成本费用,特殊情况下,如公司成立时,已经存在且闲置的固定资产折旧等可以不计入分公司的可控成本费用。但需要分公司提出申请并报公司预算管理委员会批准,该等不计入分公司可控成本费用之项目,亦不计入工程处可控成本费用。第条分公司在接到公司的预算目标后,将预算目标初步分解,比照公司的方法下达到各工程处和各职能部门,由各职能部门和工程处填报预算表,可以不向工程处下达非线路收入占总收入的比指标......”。

4、“.....根据预算执行情况所确定的奖励工资不列入本预算。民工工资预算中的外包工程,可以只填写工程款总额附表工程处材料预算填报单位工程处单位元季度上年实际数季度季度季度季度全年预计耗费加期末存货合计减预计期初存货预计采购量单价预计执行情况报表。将预算目标与预算执行情况进行对比,并说明差异原因和准备采取的措施。同时,分公司内部也应该进行预算分析。第条预算年度末,公司根据年初下达的预算目标,考核分公司公司各职能部门的预算完成情况。第条分公司是利润中心,其考核指标包括核心指标,辅助指标和否决指标类。核心指标可控利润可控利润责任收入可控成本费用资金占用费责任收入的确认如全面预算管理制度第十条之规定。可控成本费用包括该分公司可以通过努力改变的全部成本费用,般来说,分公司的付现成本费用都是可控成本费用,为了在工程下达给工程处之前......”。

5、“.....项目经理的考核,通过汇总其年度内全部项目的工程成本定额完成情况进行,其薪酬与工程成本定额完成情况挂钩。公司全面预算管理制度实施细则。分公司各职能部门费用预算完成率与度打分分值之权重市场部费用预算完成率与收入预算完成率之权重分公司总经理办公会可以考虑实际情况根据计划财务部的提议,在下达年度预算时予以调整。出现值时,如预算可控利润万元,实际可控利润万元,对分公司的考核由公司预算委员会进行调整,对工程处的考分别计算,然后加权平均,计算项目经理的综合成本节约率,这指标为负,表示成本超支,否则,表示成本节约。在每年末,各工程处要以项目经理为对象,汇总计算各项目经理的年度综合工程成本节约率,作为决定其薪酬水平的重要依据。在实际工程建设过程中,工程量工程地形气候条件地质条件赔补情况等因素与计算工程定额成本时的预计情况有较大差别的,可以由实际承担工程的工程项目小组提出详细的情况说明......”。

6、“.....调整工程成本定额。市场部的预算完成指标费用预算完成率收入预算完成率。核由分公司总经理办公会进行调整。附表分公司年度预算目标分公司北京合计可控利润非线路收入占总收入的比工程优良率重大安全事故工程质量事故导致客户起诉制表年月日附表职能部门年度预算目标职能部门部门部门部门部门市场部审计部合计预算费用打分目标收入指标审计委员会打分目标制表年月日附表职能部门费用预算表填报单位单位元费用项目上年实际数季度季度季度季度全年工资差旅费电话费其它合计制表年月日注本费用预算是付现费用预算,非付现费用预算由财务部统编制。其它费用,金额较大的,注明明细项目。附第条分公司在执行全面预算过程中,应该根据全面预算管理制度的要求。定期向公司上报预算执行情况报表。将预算目标与预算执行情况进行对比,并说明差异原因和准备采取的措施。同时,分公司内部也应该进行预算分析。第条预算年度末......”。

7、“.....考核分公司公司各职能部门的预算完成情况。第条分公司是利润中心,其考核指标包括核心指标,辅助指标和否决指标类。核心指标可控利润可控利润责任收入可控成本费用资金占用费责任收入的确认如全面预算管理制度第十条之规定。可控成本费用包括该分公司润预算可控利润实际工程优良率预算工程优良率当出现否决指标所列事项时,有关领导人员的预算完成指标为零。第条分公司在接到公司的预算目标后,将预算目标初步分解,比照公司的方法下达到各工程处和各职能部门,由各职能部门和工程处填报预算表,可以不向工程处下达非线路收入占总收入的比指标。工程处填报工资预算表附表材料预算表附表设备使用费预算表附表赔补预算表附表日常费用预算表附表和可控利润预算表附表。各职能部门填列费用预算表附表,市场部还要填写收入预算表附表。分公现金预算附表预计利润表附表预计资产负债表附表......”。

8、“.....公司全面预算管理制度实施细则。分公司的预算完成指标如下计算分公司预算可控利润为正时预算完成指标实际可控利润预算可控利润实际非线路收入比重预算非线路收入比重实际工程优良率预算工程优良率分公司预算可控利润与实际可控利润都为负时预算完成指标预算可控利润实际可控利润实际非线路收入比重预算非线路收入比重实际工程采购金额预计现金支出上年应付款第季度采购第季度采购第季度采购第季度采购合计制表年月日注由财务部统采购的材料,工程处只填报预计耗费量。附表设备使用费预算填报单位工程处单位元设备名称上年实际数季度季度季度季度全年设备使用时间单价总成本设备使用时间单价总成本设备使用时间单价总成本合计制表年月日附表赔补支出预算填报单位工程处单位元季度季度季度季度全年项目名称项目项目合计现金支出应付上年赔补款第季度赔补第季度赔补第季度赔补第季度赔补合计制表年月日注项目不明确的......”。

9、“.....附表分公司年度预算目标分公司北京合计可控利润非线路收入占总收入的比工程优良率重大安全事故工程质量事故导致客户起诉制表年月日附表职能部门年度预算目标职能部门部门部门部门部门市场部审计部合计预算费用打分目标收入指标审计委员会打分目标制表年月日附表职能部门费用预算表填报单位单位元费用项目上年实际数季度季度季度季度全年工资差旅费电话费其它合计制表年月日注本费用预算是付现费用预算,非付现费用预算由财务部统编制。其它费用,金额较大的,注明明细项目。附控制公司的资产占用,非付现的折旧摊销等也应该作为可控成本费用,特殊情况下,如公司成立时,已经存在且闲置的固定资产折旧等可以不计入分公司的可控成本费用。但需要分公司提出申请并报公司预算管理委员会批准,该等不计入分公司可控成本费用之项目,亦不计入工程处可控成本费用。第条分公司在接到公司的预算目标后,将预算目标初步分解......”。