1、“.....外贸公司出口管理制度出口贸易统计制度第条出口贸易统计是项反映公司经营业第联存业务科待办卷,第联存客户档,并将订购品名数量单价金额交货期生产厂商填入客户档。第条开立生产部订单,第联交售方存查,第联存业务科待办卷,第联交专业人员,据以协调厂商填写生产及验货进度表,第联交售方签认后存厂商档,并将订购品名数量厂价交货期等,记入厂商档。及订货单填写产品表的电报或信件,依客户别归入客户档。来文无适当空栏时可另以签办单,粘附处理。,客户信件,除按经理指示期限外,限日内回函。,应将通话内容记入电话记录上,呈经理批阅,并依指示处理。电话记录式两联,处理程序同电报信件。处理完成后,第联依顺序归入电话记录档,第联按客户别归入客户档。第条报价贸易出口收汇核销单由外贸经理统向外汇管理局申领,集中保管。第条各有关出口企业应配备核销单领用登记本,登记本由财务部保管......”。

2、“.....由业务管理部在核销单领用登记本上对领用情况登记后,由领用人将领用登记本交还财务部。外贸公司出口管理制度专用精品版资料据,业务部门应要求客户在出货前天,将单据传真给业务管理部门,或将单据正本送公司业务管理部,以便核对或修改,不延误出货和结汇工作。凡出货当日客户出具的单据正本未能送达业务管理部的,或有不符点的,不予出货。不按此规定执行的,业务部门应付相应的责任。第条单证审核相符的,在出货时,由财务。及订货单填写产品表。第条出货,业务科联络船公司确定船期,填写装船预计表,同时联络专业人员,确定装柜日期及地点,通知拖车公司将货拖到制定地点,以备装柜。,第联交报关行签,第联业务科存查,第联交专业人员据以验货。,专业人员立即回报每种货品实际出货数付款业务处理细则第条新产品开发样品收集,应填写产品卡,写明以下资料临时编号......”。

3、“.....及时与业务部门联系,业务部门应向业务管理部门提出书面的缴证证明,以便及时通知银行办理撤证手续。第条在提交银行议付单据中,如有客户出具的单户别归入客户档。第条报价,应立即按客户需求指派人员洽询厂商后,挑选产品,呈经理核可后,打报价单,必要时修剪样品照片,贴于报价单上。,第联寄客户,第联存客户档。第条订单确认,即依订单内容,填成交卡交专业人员,让厂商确认买价及交货期后,打应于每星期下午报至主管。季报内容为季末月日到本季末月的日的实际出口情况,月报应于每季末的日报至总公司业务管理部。年报应于每年月日报至总公司业务管理部,业务管理部累加整理后,于月日前报至市政府经济发展局统计处。第条已上报表如遇节假日影响,不能当期完成的,影响应提前填报。,存于待办卷,式联,第联寄客户,第联存业务科待办卷,第联存客户档,并将订购品名数量单价金额交货期生产厂商填入客户档。第条开立生产部订单......”。

4、“.....第联存业务科待办卷,第联交专业人员,据以协调厂商填写生产及验货进度表,第联交售方签认后存厂商档,并将订购品名数量厂价交货期等,记入厂商档客户询价电报信件电话处理。报价。订单确认。开立生产部订单。出货。客户付款。按具体合同规定,要求客户付款业务处理细则第条新产品开发样品收集,应填写产品卡,写明以下资料临时编号。外贸公司出口管理制度专用精品版资料。外贸公司出口管理制度出口贸易统计制度第条出口贸易统计是项反映公司经营业传真给业务管理部门,或将单据正本送公司业务管理部,以便核对或修改,不延误出货和结汇工作。凡出货当日客户出具的单据正本未能送达业务管理部的,或有不符点的,不予出货。不按此规定执行的,业务部门应付相应的责任。第条单证审核相符的,在出货时,由财务部门根据业务管理部门在出口货物关审批单上手册业务流程新产品开发样品收集。客户开发。预估毛利。,就前项新产品提出讨论,经逐项评估......”。

5、“.....类为极具开发价值,类为有开发价值,类为无开发价值。类之产品,赋予正式产品编号,列入产品档。样品拍照存档,样品存放样品室,并于产品卡上写明存放位置。经评估列为量箱号净重毛重材数及退税方式。第条客户付款,业务科于结关后日内收集厂商寄来的发货单销货及专业人员填具验收记录之装船预计表第联,核对无误后送会计般贸易出口收汇核销管理规定目的第条为加强出口收汇管理,健全出口收汇制度,提高经济效益,特制定本规定。核销单的领用及管理第条公司的般,式联,第联寄客户,第联存业务科待办卷,第联存客户档,并将订购品名数量单价金额交货期生产厂商填入客户档。第条开立生产部订单,第联交售方存查,第联存业务科待办卷,第联交专业人员,据以协调厂商填写生产及验货进度表,第联交售方签认后存厂商档,并将订购品名数量厂价交货期等,记入厂商档据,业务部门应要求客户在出货前天,将单据传真给业务管理部门......”。

6、“.....以便核对或修改,不延误出货和结汇工作。凡出货当日客户出具的单据正本未能送达业务管理部的,或有不符点的,不予出货。不按此规定执行的,业务部门应付相应的责任。第条单证审核相符的,在出货时,由财务的日报至总公司业务管理部。年报应于每年月日报至总公司业务管理部,业务管理部累加整理后,于月日前报至市政府经济发展局统计处。第条已上报表如遇节假日影响,不能当期完成的,影响应提前填报。客户询价电报信件电话处理。报价。订单确认。开立生产部订单。出货。客户付款。按具体合同规定,要求客户外贸公司出口管理制度专用精品版资料签署的审核意见,开具内部货物调拨单,凭此出口报关。第条出货后当天,业务部门应将出货装箱等详细资料提交给业务管理部门,以便及时制单。业务管理部门应根据信用证得时间要求,及时审核,制作好结汇单据,并将份商业交给财务部备案。出口贸易作业标准化手册业务流程新产品开发样品收集。客户开发据......”。

7、“.....将单据传真给业务管理部门,或将单据正本送公司业务管理部,以便核对或修改,不延误出货和结汇工作。凡出货当日客户出具的单据正本未能送达业务管理部的,或有不符点的,不予出货。不按此规定执行的,业务部门应付相应的责任。第条单证审核相符的,在出货时,由财务外贸公司出口管理制度专用精品版资料。第条业务管理部门应对拟出货的信用证经常查阅。对已过装期效期的信用证,及时与业务部门联系,业务部门应向业务管理部门提出书面的缴证证明,以便及时通知银行办理撤证手续。第条在提交银行议付单据中,如有客户出具的单据,业务部门应要求客户在出货前天,将单据方式。第条客户付款,业务科于结关后日内收集厂商寄来的发货单销货及专业人员填具验收记录之装船预计表第联......”。

8、“.....第条要专人类之产品,产品卡列入次品档,样品存放次品室。,选择过时产品,于每月第周业务汇报时,提出检查,经评定已无开发价值者,产品卡列入次品档,样品移入次品室。第条客户开发,提包下个月的客户开发计划,计划内容包括制作公司简介,产品目录注明交货期限及付款条件。产品市场研究分析及客户资料之收集。,式联,第联寄客户,第联存业务科待办卷,第联存客户档,并将订购品名数量单价金额交货期生产厂商填入客户档。第条开立生产部订单,第联交售方存查,第联存业务科待办卷,第联交专业人员,据以协调厂商填写生产及验货进度表,第联交售方签认后存厂商档,并将订购品名数量厂价交货期等,记入厂商档部门根据业务管理部门在出口货物关审批单上签署的审核意见,开具内部货物调拨单,凭此出口报关。第条出货后当天,业务部门应将出货装箱等详细资料提交给业务管理部门,以便及时制单。业务管理部门应根据信用证得时间要求,及时审核......”。

9、“.....并将份商业交给财务部备案。出口贸易作业标准化付款业务处理细则第条新产品开发样品收集,应填写产品卡,写明以下资料临时编号。第条业务管理部门应对拟出货的信用证经常查阅。对已过装期效期的信用证,及时与业务部门联系,业务部门应向业务管理部门提出书面的缴证证明,以便及时通知银行办理撤证手续。第条在提交银行议付单据中,如有客户出具的单业绩影响公司发展决策出口计划以及有关配额许可证审批证能否得到批准的重要工作。第条要专人负责出口贸易的统计工作。统计人员应按业务管理部的要求如实填报各项统计数据,并报公司业务管理部备案。第条统计报表以及时准确为原则。各种报表应严格按下列规定的时间报送周报内容为周内货物实际出口情况,负责出口贸易的统计工作。统计人员应按业务管理部的要求如实填报各项统计数据,并报公司业务管理部备案。第条统计报表以及时准确为原则......”。