1、“.....负责基地生产管理技术服务质量保障等体系的建立,并具体承担基地日常管理和协调工作。产品质量安全溯源管理制度规范产品运行过程中出现异常事故的处理程序,确保发现客户投诉质量事故可以追溯问题发生的根源及责任人,避免同样的问题再次发生,明确责任人,保证品质,确保客户满意,降低公司的损失,提高公司的信誉。客户投诉的处理未出厂产品不合格的处理出货后还没有到达客户手中的召回处理基地部负责产品的种植,肥料的施用,种植履历和制剂喷洒相关作业的资料保存。品保部负责原料验收记录资材验收记录,成品抽查的记录成品出货的抽查记录,负责溯源体系发生过程的跟踪督察同资材批号供应商的其他客户,或者将货物召回,以减少必要的其他损失,尽可能减少公司名誉影响。通知使用同基地原料的其他客户,或者将货物召回,减少必要的其他损失,尽可能减少公司名誉影响......”。

2、“.....不易于微生物滋生的材料制成。设备的档案管理生产主管建立生产设备览表,以明确本厂所有现存设备的基本信息。设备维修当发现设备出现故障或故障隐患时,生产主管组织维修。任何设备故障在修复后,生产主管均应组织进行验证验收,以确认设备能否正常运行。生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。设备的清洗消毒对生产过程中直接接触的机械设备容器用具台架等应定期清扫清洗消毒。清洗消毒时间每天生产完毕后当发现或怀疑设备器具不洁时停产天以后,重新开始生产前。清洗消毒由生产主管组织,操作工实施,技术质量主管检查。清洗消毒方式对可拆卸编号入库日期加工组分类摆放,加工部进行半成品入库记录,并填写半成品入库记录如果直接包装为成品,则直接在包装箱进行标示,加工部对成品的包装进行记录,并填写成品包装记录表。加工部加工时严格按规定执行,只能同时加工同基地编号的原料......”。

3、“.....,完全挑选完毕后才能再进行加工另基地编号原料,挑选好的半成品入库预冷后包装。加工部按照先进先出的原则,将半成品或者原料出库后进入成品加工车间进行成品加工,在加工的挑选台上要写明原料的基地编号基地名称加工客户要求和规格,挑选为成品后装箱,在包装箱的底部的左上角位置打印溯源标示,标示的内容为基地编号加工厂名称品名加工的日期和采收的日期加工组别。如表示采收日期为年月日,采收基地编号为,加工厂为合作社加工厂,加工日期为年月日,加工组别为组。加工部对成品的包装进行记录,并填写成品包公司的信誉。客户投诉的处理未出厂产品不合格的处理出货后还没有到达客户手中的召回处理基地部负责产品的种植,肥料的施用,种植履历和制剂喷洒相关作业的资料保存。品保部负责原料验收记录资材验收记录,成品抽查的记录成品出货的抽查记录,负责溯源体系发生过程的跟踪督察......”。

4、“.....并跟踪不合格品的处理结果。加工部负责库内原料半成品的标示,每箱筐成品所盖溯源代码的准确性。资材部负责资材供应商的选择,检测报告的索取,出现异常事故后与资材供应商的协商处理索赔事宜。营销部负责原料的采购和运输,并填写采收供货记录,保存资料。化验室负责残留物的化验,并保存化验记录的结果。基地部按照营销部销售能力,安排种植面积,以连片为单位加以编列基地编号,避免种植重叠,造成产地原料追踪管理上的困难。基地部按编列的基地编号,从种植到采摘为止使用的的肥料农药剂量责任人及作物名称等资料详细的在种植履历表中记载。作物茶业公司制度汇编专用精版生产等部门负责人负责本部门业务涉及的业务并进行财务预算编制执行分析控制等工作,并对本部门预算执行承担责任。日财务部将本月预算上报给总经理及相关负责人。日财务部提交上月预算执行情况及分析上报给总经理及相差负责人......”。

5、“.....第十条分普通和增值税专用,生产型耗用原材料辅助材料其他低值易耗品,机器设备等就开具增值税专用办公型耗用办公文具用品业务招待类等应开具普通。第十条公司单据报销流程报销人员填写支付证明单主管部门审批财务部会计审核总经理或总经理授权人审批财务部出纳交往会计编制记帐凭证。第十条财务工作交接及其档案管理基本要求财务会计人员工作变动或者因故离职必须将所经管的工作全部移交给接替人员,没有办清交接手续不得变动工作或者离职,不得结算工资等。移交人在办理移交手续前应及时办理完毕未了事项,包括对已经后逾期未归又未办理补假手续。个月内累计迟到超过次每次分钟内,按旷工半天处理﹐扣全薪基本薪资绩效奖金天薪资。迟到分钟,或早退次,按旷工半天处理。用不正当手段取得病假证明者,其假期律按旷工处理。旷工最小计算单位为半天,旷工半天扣全薪天薪资。连续旷工天或个月累计旷工次以上者......”。

6、“.....第條请假除不可抗拒因素影响,员工享受各种假期前,都必须提前获得相关主管的书面批准,主管级以上人员需由总经理批准。因急症或临时事故不能提前办理请假手续,应由员工或家人及时与公司联系取得批准,员工在休假返回公司后应在天内补办请假手续。员工请病假须附医院诊断书及病假建议书,请其它假如产假,工伤假等需提交相关证明。员工请事假必须提前天填写申请书,经部门主管及副总经理级以上主管批准后向人事部备案方能生效。单位主管请假必须经经理批准。员工请事假天,须副厂长经理或副调价确认的原则,以降低,节约公司成本为目的出发。第十条会计凭证账薄报表的打印装订上报时间期限会计期间规定账证打印时间规定各种明细账,总账每季度打印装订成册各种凭证报表每月打印装订成册......”。

7、“.....对所有入库出库数额名称及规格。分门别类进行逐笔登记入账,记账依据为合法有效的入库单出库单,仓管员负责保管好入库单出库单,每星期应将单据交往报财务部,月底连月报表同上交财务部。月报表应与出入库发生额致,报表帐面数应做到与实物相符,上月结存数应与本初数致,具体细则见仓库管理规化流程。月末,仓管员需对库存物料进行初盘最后由财务人员进行复盘,初,复盘的责任人均需要签名确认以对结。第十条预算管理规定企业内部各部门人力资源销售采购部,可以明确是工厂加工的,原料采收日期是年月日,加工日期是年月日,加工组别是组,原料是来自公司年号基地产的蔬菜。品保部将此信息传递给分公司品管部,品管部调阅种植履历表,化验室的年月日的检测报告,营销部查看年月日的采收供货记录入库单,品管部年月日的原料验收记录表,加工部年月日的成品包装记录表。品管部通过调查这些相关部门的记录,形成调查报告......”。

8、“.....品管部将调查的结果反馈给基地部负责人,加工部负责人,资材部负责人,由各个部门的责任人协商解决处理结果,品管部对处理的结果进行确认。同时品管部将调查的结果反馈给营销部,由营销部通知使用同资材批号供应商的其他客户,或者将货物召回,以减少必要的其他损失,尽可能减少公司名誉影响。通知使用同基地原料的其他客户,或者将货物召回,减少必要的其他损失,尽可能减少公司名誉影响。设备维修清洗保养制度设备设置直接用于生产加工的设施设备应要求采用无毒无害耐腐,便于查询,保证资料的可靠性。原料采收时,营销部至产地根据实际了解的情况,采收亩数时间地点数量,填写采收供货记录,并将采收供货记录的随车单带到加工厂。原料的验收贮存原料送到加工厂时,由品保部品管员对原料进行验收,并填写原料进厂检验报告,加工部负责签收收购课的原料采收供货记录。加工部入库员过磅验收入库......”。

9、“.....验收挂牌标明之原料,经过预冷至可以包装的温度后由加工部进行挑选处理。初选半成品成品加工加工部按照先进先出的原则将原料出库进行挑选加工,挑选的半成品入库后要分基地编号入库日期加工组分类摆放,加工部进行半成品入库记录,并填写半成品入库记录如果直接包装为成品,则直接在包装箱进行标示,加工部对成品的包装进行记录,并填写成品包装记录表。加工部加工时严格按规定执行,只能同时加工同基地编号的原料,不允许加工人员随便拿原料加工不生锈易清洗消毒,不易于微生物滋生的材料制成。确因工作需要,经公司审批后可安排员工加班。员工加班律填写加班申请单,由部门主管签名,再呈副厂长及经理,转人事计考勤。加班申请需注意以下事项加班申请单应注明加班事项,加班时间,加班人姓名,厂号及人数。加班申请单应在当天下午之前送管理部,副厂长或经理签核。如副厂长经理出差可补签或授权代理人签名......”。