1、“.....鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂,严格遵照了的要求,并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。生产过程控制情况我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫,保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所设备库房进行打扫消毒。保持在加工过程中与产品接触的切设施设备环境的卫生,杜绝切污染的可能。定期养护设备设施,每批产品生产前和生产结束后,均对相关设施设备进行清洗消毒。生产人员的个人卫生,工作服帽的整洁情况,班班检查。工作人员洗刷更换专用工作服后,经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间,没有交叉污染。食品出厂检验落实情况我厂配备了架盘天平分析天平电热干燥箱水浴锅旋光仪分光光度计计超净规范会计电算化管理办法会计档案管理办法企业内部控制基本规范等相关法律法规及公司章程的规定......”。

2、“.....如财务负责人制度等。此次整改中又补充完善了会计人员继续教育管理制度会计档案管理办法等制度。根据上述通知要求,自查中公司规模急速发展,经营模式的不断创新,流程操作更新加快,在财务信息系统方面已加强建设和管理,公司系统已升级至用友版本,人员操作权限由信息部严格控制,职责分明。为适应公司发展需要,公司已增加了费用预算模块,采用用友软件中的集团预算应用模式,包括深圳苏州南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理,从预算管理设定预算表的编制预算的控制与分析,以及日常报销的业务均按照集团模式统进行。这种模式有利于集团的集中管控,并能够独立部署预算与报销的系统,利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块,主要为设备工程维修租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在系统中管理,固定资产请购单采用系统打印代替手工单据,极大方便了公司资产查等形式督促跟进整改进度,落实整改情况......”。

3、“.....各公司的财务会计基础工作应达到以下要求各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约财务会计人员具备相关专业知识和专业技能,具备会计从业资格公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。各公司应当根据相关法律法规的规定,建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款,对需要进行责任追究的范围责任认定的具体标准处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度,对财务负责人和会计机构负责人的任职条件职责权限考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。各公司应加强财务信息系统的建设和管理......”。

4、“.....以及日常报销的业务均按照集团模式统进行。整改结果票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理,完善了台账登记内容,并遵照执行。现金日记账银行日记账登记问题存在问题缺少手工登记现金日记账银行存款日记账。整改措施专项活动自查开展时,即已安排出纳补录现金银行存款日记账,贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果手工现金银行存款日记账现已按要求补录完毕,后续出纳严格按照要求及时登记日清月结。关联方董高监日常出差报销用借款问题在集团公司的正确领导和各部门的直接指导下,不断强化统计的工作基,规范和完善统计工作制度努力提高工作的组织程度及工作水平认真开展生产形势分析不断提高统计数据质量,比较准确及时全面反映本单位经济的发展情况,根据县统计局统计工作规范化的统部署和要求,现对最近段时间统计工作自查情况简要总结如下方扎实做好本单位统计规范化工作领导高度重视......”。

5、“.....切实加强对统计工作的领导,并落实专人负责具体的统计工作。认真做好统计原始记录生产企业自查报告篇网络版行登记。不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况我公司生产需要的各种原料均从合法正规渠道购进,并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及食品卫生法的要求组织生产,未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。食品标识标注情况我公司生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称规格净含量生产日期产品标准代号,以及生产者的名称地址联系方式生产许可证编号和标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。企业人员培训体检情况我公司所有和生产相关的人员均参加了体检,取得食品从业许可证书健康证。并定期参加企业组织的食品法律法规食品安全知识食品技术知识培训。我公司对生产安全非常重视,定期组织员工参加食品法律法规食品安全知识安全生产知识的培训与学习......”。

6、“.....确保生产的质量安全及人员设备安全。经过此次自查,我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求,提高了质量安全意识,杜绝了质量安全隐患。在此基础上,我厂建立了质量安全保证长效机制,为长期任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度,对财务负责人和会计机构负责人的任职条件职责权限考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与控股股东实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东实际控制人提供任何能够查询修改公司财务信息系统的权限公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求,满足公司的实际需要公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。各公司应当加强会计核算基础工作的规范性,凭证填制符合要求......”。

7、“.....能独立编制合并财务报表和报表附注应当根据企业会计准则及相关规定,结合公司所处行业特征和自身生产经营特点,制定明确恰当的会计政策,并在财务报表附注中详细披露,不得以企业会计准则中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求,我们在自查中依托财务管鸡精调味料执行的是复合调味料执行的是本企业标准鸡味调味料执行的是本企业标准。所有标准的状态都是现行有效。企业人员培训体检情况我厂所有和生产相关的人员均参加了体检,取得食品从业许可证书健康证,并定期参加企业组织的食品法律法规食品安全知识食品技术知识培训。十企业售后服务和产品安全预警和风险评估我厂主要消费者都是回头客,目前为止,还没有接到过消费者投诉。我厂已经设立消费者投诉登记本,并制定相应的处理制度应对机制,确保旦出现消费者投诉情况,能及时做出反应,力保消费者权益。生产企业自查报告篇网络版......”。

8、“.....具有检验所使用的辅助设备和化学试剂。检验人员经过内蒙古质量技术监督局培训,具有内蒙古自治区职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准,对生产出的每个单元的每批产品进行检验,将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查,对出厂的每批产品留样,并得会计从业资格证书。会计核算基础工作规范性情况存在的问题对合并范围往来定期对账,每月次明细账核对,只是核对正确,未对结果签字确认。整改措施进步明确规范各会计人员岗位职责,完善各往来对账手续,从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州南昌子公司往来对账,在次月号前完成对账工作,由双方签章确认,现已遵照执行。整改结果从年月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认,后续持续监督执行......”。

9、“.....整改措施明确出纳岗位工作职责,加强出纳工作管理,更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单,做到相互牵制,明确责任监督检查银行存款余额调节表签批手续完整,并且指定专人复核,在每账户银行存款余额调节表完成后,对银行存款余额调节表统填制汇总表,核对银行存款明细科目,以防相关表档遗漏。生产企业自查报告篇公司根据贵局下发的号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知销货场所等。产品标准执行情况企业积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是鸡精调味料执行的是复合调味料执行的是本企业标准鸡味调味料执行的是本企业标准。所有标准的状态都是现行有效。企业人员培训体检情况我厂所有和生产相关的人员均参加了体检,取得食品从业许可证书健康证,并定期参加企业组织的食品法律法规食品安全知识食品技术知识培训......”。