1、“.....了解相关情况,科学分配审计资源,明确审计工作重点,做到年年有重点季季有任务有措施,以点促全,积极开展内部审计认真做好比价采购审计。食品采购是与市场紧密相联的,要实现对采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定了食品采购工作的相关规定并监督实施。对食品采购工作,自始至终全过程参加,充分发挥了事前事中事后审计的监督作用。年来共参与食品采购项目内控管理维护经济秩序促进党风廉政建设的个重要手段,为服务企业的良性发展发挥了积极的作用。依托良好环境,大练内字功依托省组织的培训学习环境,加强学习和交流,拓展内审工作视野。积极参加省局组织内部审计管理办法和内审员资格培训班,并不断充实更新信息营销企业管理等方面的专业知识,进步提高内审理论水平,丰富内审工作经验。同时今年加强了与兄弟单位的学习交流,拓宽视野启发思维,取得了不少宝贵经验。依托单位领导的支持......”。

2、“.....特别是公司领导对内审工作高度重视,内审工作有了依靠。公司在今年重新修订的公司物资采购管理办法,把内审监督工作放在了重要位臵。我们也把内审工作的出发点和落脚点放在的经济利益。细化企业效能监察工作。建立主辅材供货厂家台账,系统掌握各供货厂家的供货批量价格变动情况履行合同情况,以及分析对比各供货厂家的供货价格等情况。截止月份,共内部审计工作总结建立了个厂家的主辅材供货台账其中钢材厂家个,辅材厂家个。通过分析,我们公司在原材料价格不断上涨用户对产品的质量要求不断提高等严峻的经济形势下,为降低原材料成本方面做了大量的努力,如在保证产品质量的前提下,不断开发了些原材料质优价廉的新的供货厂家,尤其是钢材方面,采购价格稳中有降。参与单位各项招投标工程。随着体制改革的迅速发展,基础建设项目资金的投入继续增加,我们克服人员少,任务重,审计事项跨度长的困难改,公司内部的会计核算质量得到了提高......”。

3、“.....公司领导人员廉洁从业。不足之处,需待进步提高。需要加强过程审计的力度。,保证审计的公正性和客观性。内部审计工作总结年我单位内部审计工作在集团公司的指导下,认真学习和执行审计署关于内部审计工作规定和内部审计准则规定要求,按照集团公司有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度。是工作报告机制。定期向单位领导报告审计工作发现的内审工作总结报告篇整理版人员调整文件。建立培训教育长效机制,不断提高内审人员的业务素质。为提高全县内审人员业务素质,推动全县内审工作上新台阶,从年开始,连续年通过县府办发出通知,要求全县各乡镇各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班......”。

4、“.....邀请省市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务内部审计工作规范内部审计计算机应用技术等内容,并深入讲解了审计报告写作要求和技巧,对审计发现问题的思考与提炼,问题的成因分析及如何提出针对性建议,审计成果的利用,浙江省内部审计工作规定等方面内容。目前全县累计培训内审人员人次,取得内收支预算管理,注重过程与结果考核,提高资金使用效率。严格执行全面预算管理办法,建立健全资金预算审批流程。招投标监督情况,物资采购工程项目废旧物资外委检修处臵比价询价及监督情况。,委托云南省招投标公司进行。,抽查参与到废旧物资销售市场询价监督,积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。废旧物资回收和修旧利废管理办法试行执行。年内,废旧物资处臵均经过总经理严格审批,其价格均由经营管理部邀请家以上客户参与报价,招开评标会严格评标......”。

5、“.....党委工作部对其过程进行全面监督。年月日至月日间,共参与公司物资采购工程项目废旧物资处臵外委检修招投标或合同谈判以镇年度经济责任内部审计实施方案,成立县经济责任内审工作领导小组,由县长担任组长,组织部长纪委书记担任副组长,县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县个乡镇个县直部门全面建立健全内审组织机构,成立经济责任内审工作领导小组,由单位纪委书记纪检组长任领导小组组长,抽调内审财务人员为内审机构成员,明确各单位把手为经济责任内审工作的第责任人,切实加强对经济责任内审工作的组织领导,全县个级预算单位先后建立起内审组织机构,并配备了内审人员。今年月又通过县府办发出通知,要求乡镇换届和发生人事变动的单位,及时调整经济责任内部审计领导小组成员,截止月日,共有个单位上报了内审机构废旧物资外委检修处臵比价询价及监督情况。,委托云南省招投标公司进行。......”。

6、“.....积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。废旧物资回收和修旧利废管理办法试行执行。年内,废旧物资处臵均经过总经理严格审批,其价格均由经营管理部邀请家以上客户参与报价,招开评标会严格评标,按综合报价最高的定标,党委工作部对其过程进行全面监督。年月日至月日间,共参与公司物资采购工程项目废旧物资处臵外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督项,除了谈定单价按实际量结算,但尚未结算项目外,共涉及金额,元,其中物资采购项目项目建设以及项其他项目监督。工作经验续增加,我们克服人员少,任务重,审计事项跨度长的困难,以利益为出发点,从工程的招标施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,对查出的问题进行纠正整改。全年共审计基建维修装饰工程项目多项,审计金额多万元。维护了我单位合法权益,挽回了经济损失,有效地规范了工程项目的管理。强化廉洁意识,坚持监督与服务并重。......”。

7、“.....全年公司开展个货币资金审计项目,进步规范了公司资金的使用,保障的公司货币资金的安全运作,确保公司财务部经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度财经纪律及集团内部财务管理的要求开展工作。,加强党风廉政建设。通过内审工作的开展,对内部审计查出的问题,相关单位,加强内部管理。全年公司共开展审计项目个,提出审计意见条,均得到了有效的整改和反馈,促进了公司内部控制在上个新的台阶。内审工作总结报告篇整理版。工程进度款材料款的支付存在超合同比例支付的现象,有的甚至多付有的没有合同而付预付款。应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足,有的项目虽签定了清欠责任书,但流于形式。甲方代扣代缴税金的,存在手续办理不规范现象。有的项目银行承兑汇票没有进行归集,有的项目甲方为私营企业,支付工程款常常为现金,项目部就不进行归集,直接支付,存在坐支现象。有的项目银行承兑汇票贴现损失......”。

8、“.....形成潜亏隐患。提出的整改措施应进步加强资是工作报告机制。定期向单位领导报告审计工作发现的重大和重要事项,并提交审计意见和建议,保证了审计成果成为决策的重要依据。明确审计重点,积极开展各种形式的内部审计监督工作。按照单位整体工作部署,年初主动与有关部门联系,了解相关情况,科学分配审计资源,明确审计工作重点,做到年年有重点季季有任务有措施,以点促全,积极开展内部审计认真做好比价采购审计。食品采购是与市场紧密相联的,要实现对采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定了食品采购工作的相关规定并监督实施。对食品采购工作,自始至终全过程参加,充分发挥了事前事中事后审计的监督作用。年来共参与食品采购项目配合下,内部审计工作紧密围绕工作中心,结合经济结构和经济运行特点,坚持依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实的工作方针,不断建立健全内部审计制度......”。

9、“.....内部审计工作已成为我们严肃财经纪律加强内控管理维护经济秩序促进党风廉政建设的个重要手段,为服务企业的良性发展发挥了积极的作用。依托良好环境,大练内字功依托省组织的培训学习环境,加强学习和交流,拓展内审工作视野。积极参加省局组织内部审计管理办法和内审员资格培训班,并不断充实更新信息营销企业管理等方面的专业知识,进步提高内审理论水平,丰富内审工作经验。的作用。整合利用内审机构力量,实现经济责任审计两年全覆盖的目标。年,我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上,与县纪委县委组织部联合出台了青田县领导干部经济责任监督管理制度,明确从任前告知年度经济责任内审自查报告重点检查离任交接经济责任审计成果利用等个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年,我们根据制度的要求......”。