1、“.....真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。创新管理手段实现持续发展合肥供电公司通过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储备机制项目后评估机制工作成果转化机制和创新培育机制,实现内部审计的可持续健康发展。合肥供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编制等经营管理工作,职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制,整合相关资源,建立规范健全顺畅可持续的审计执行体系,使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进步提高,内部审计氛围日益浓求。规范作业票证台帐,严格危险作业审批,确保生产过程安全近年来,我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作业票证,到目前为止,已建立了个安全管理台帐和个危险作业票证,并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安全管理工作的重心,安排人专门负责危险作业审批和现场安全管理,确保危险作业全过程在有效内。开展安全检查......”。

2、“.....督促安全制度和规程的落实我处坚持每月组织次全厂性综合检查,每星期分别对重大危险源关键装臵重要物料管线危险场所安全检修作业进行次专项检查,每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查,发现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改,如今天前季度排出隐患和问题项下隐患整通知书份发违章告知卡份,有效地将消除事故隐患规范人员行为,保证公司安全生产正常进行。开展安全工作的重视程度不断提高。内控工作总结报告篇根据公司要求,我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理自查,具体情况推进安全标准化,实施全过程风险管理,完善公司安全管理体系从年起,我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上,我处对照安全标准化规范,制定安全标准化实施方案,清理公司各环节各层次安全管理流程,完善规章制度作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦工作......”。

3、“.....达到国家安全标准化级企业要求。安全标准化的核心是实施全过程风险管理,建立管理模式,持续改进安全绩效。按照这要求,我处每年组织各单位进行次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价对检修技改变更等非常规活动,坚持要求在实施前进行风险点检查工作,为他们提供了个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会,通过细致深入的自查互查与重点检查,查错纠弊,互相挑刺,对强化各单位内部审计监督职能,加强内控制度建设,规范财政财务管理行为,构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。整合利用内审机构力量,实现经济责任审计两年全覆盖的目标。年,我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上,与县纪委县委组织部联合出台了青田县领导干部经济责任监督管理制度,明确从任前告知年度经济责任内审自查报告重点检查离任交接经济责任审计成果利用等个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年......”。

4、“.....从全县各乡镇部门的内审机构中集中抽调了个内审人员,从月日开始对全县个县直部门和乡镇党委政府的内控工作总结报告篇整理版体系。在信息化方面,随着企业系统上线运行,系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习流程操作深化审计系统应用,着手开展环境下的项目审计工作。在此基础上,合肥供电公司筹建了内部审计信息系统,按照资产从属,自上而下梳理经济业务流程,收集机构变动人事调整文件制度财务报表经济活动分析报告等信息,通过系统设臵,形成常态化模式化的分析结论。这样,就能够在接受审计任务时,迅速提供相关支撑资料。在日常管理中,可以结合风险管理工作准确修正审计计划,并为管理决策提供系统化多样化的辅助信息,大大提高了审计工作效能。为避免审计整改不到位不彻底,以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题,合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门编......”。

5、“.....随着形势的变化,我处及时组织对汇编进行评审和修订,并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订,出台公司安全管理制度版,将公司安全管理制度从原来的大类个制度完善为大类个制度。使公司层面各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律法规标准和其他要求。规范作业票证台帐,严格危险作业审批,确保生产过程安全近年来,我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作业票证,到目前为止,已建立了个安全管理台帐和个危险作业票证,并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安全管理工作的重心,安排人专门负责危险作业审批和现场安全管理,确保危险作业全过程在有效内。开展安全检查,排查各类隐患和问题,督促安全制度和规程的落实我处坚持每月组织次全厂人员对县级公司项目主审开展项目督导等方式,开展了人才培育和储备工作,大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。另外......”。

6、“.....促进了高质量审计成果的涌现,并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中,对完善企业内部治理结构防范经营风险具有重要意义。内控工作总结报告篇整理版。加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面,合肥供电公司以制度建设为抓手,在审计管理内部控制风险管理考核评估等方面,制定和完善了项管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定方案设计证据收集底稿日志编写报告质量控制档案管理等全流程标准体系,逐步形成整套行之有效的内部审计制度生产许可证等。我处根据相应考核细则,进行资料文件编写整理组织生产现场整改,均如期按时完成了取证换证工作。严格安全考核,提高安全绩效我处严格执行公司安全风险责任考核制度,坚持每月对各单位安全目标实现情况安全责任落实情况安全双基工作完成情况进行全面检查考核......”。

7、“.....促进了安全责任制的落实和公司整体安全绩效的提高。内控工作总结报告篇根据公司要求,我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理自查,具体情况推进安全标准化,实施全过程风险管理,完善公司安全管理体系从年起,我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上,我处对照安全标准化规范,制定安全标准化实施方案,清理公司各环节各层次安全管理流程,完善规章制度作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年后方可上岗操作。监督级单位对换岗转产复工人员,按要求进行安全技能和岗位操作法的培训,经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进行公司级安全教育,并作业所在单位进行车间级安全教育,经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制定班组安全活动计划,编制学习资料,指导各班组开展安全活动,并每月进行检查确认,保证了安全活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求......”。

8、“.....开办培训班,使全公司特种作业人员有效持证率始终保持。开展职业卫生工作,加强员工劳动保护我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素,定期组织职工进行职业健康检查,对发现的问题立即协调相关单位予以解决,建立健全了职业健康监护档案。定期组织职业危害因素监测,并向职工公示督促各单位加强职业卫艰苦工作,公司于年月日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收,达到国家安全标准化级企业要求。安全标准化的核心是实施全过程风险管理,建立管理模式,持续改进安全绩效。按照这要求,我处每年组织各单位进行次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价对检修技改变更等非常规活动,坚持要求在实施前进行风险评价,制定落实风险控制措施,实施中进行检查确认,实施后进行验证和效果评价特别对重大危险源重大风险,要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段,保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。建立完善公司规章制度......”。

9、“.....我处于年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理,补充完善,经过个月艰苦工作,形成安全管理制度汇编。这本制度汇通过增强内部审计规范化信息化水平,加强成果应用,合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高,内审效能明显提升。该公司共完成财务管理类审计项工程类审计项,提出各类审计意见和建议余条,促进企业增收节支万元,真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。创新管理手段实现持续发展合肥供电公司通过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储备机制项目后评估机制工作成果转化机制和创新培育机制,实现内部审计的可持续健康发展。合肥供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编制等经营管理工作,职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制,整合相关资源,建立规范健全顺畅可持续的审计执行体系......”。