工培训等见 表。 表 序号项目资金万元备注 产品中试包括产品标准制订包装设计 设备配置 员工加工技术培训 合计 五项目实施风险评价 论述见图 任务山羊生产基地建设厂房及辅助车间冷库建设加工设备安装 等从年月开始，于年月前完成 任务产品中试产品宣传从年月开始，至年月完成。 任务年月后实现产品工厂化生产。 现销售收入 万元，年新增利润万元，税金万元。走公司基地农户的模式， 带动养羊户户，为养羊户增加毛收入万元。 二经济效益分析 产品成本分析 原辅材料 项目主要原料为羊肉，羊肉味品按元吨计算，包装物按元吨计 算。 燃料及动力费用 本项目燃料及动力费用主要为水电费煤炭费，估算产品单位燃料及动力 费用元吨，其中水费元吨电费吨煤炭费元吨。 工资不计残值年折旧率 为，则年折旧费万元，设备不计残值年折旧率为，则年折旧费 万元，合计产品单位折旧费用元吨。 制造费 本项目制造费按产品销售收入的计算，产品单位制造费用为元 吨。目财务费用年估算万元。 销售税金及附加 本项目产品销售税金按应交增值税城市维护建设税及各项附加费测算， 以产品销售收入的计算，则产品单位销售税金为元吨。 综上所述，经估算本项目产品单 羊肉松五香羊肉干元千克，山羊肉药膳煲红烧山羊肉元千克，扣 除产品单位成本元吨，每吨销售利润元，利润率为。 预计每年产量吨，则年销售利润可达万元见表。 表单位万元 单位及总级以上刊 物发表论文多篇，主持或参加完成的项科研示范项目获省市县科技 进步奖或农业丰收奖，编著出版南方山羊饲养技术。是温州市第二轮优秀 专业人才泰顺县第四轮专业技术拔尖人才。 三单位职工队伍情况 项目单位法定代表人蔡祈昌，大专文化程度，农艺师，所学专业为农产 品加工，曾任泰顺县食品加工厂厂长，有较强的创新意识和开拓能力，曾获浙 江省农村青年星火带头人泰顺县优秀科技工作者泰顺县优秀共产党员等荣 誉称号，是温州市第十届人代会代表，泰顺县第六届政协委员。 项目单位共有固定员工人，季节性工人多人，具有高中和中专以 上学历科技人员人。单位主要管理人员人，其中高中中专学历的有 人，大专以上学历的有人，年龄岁的人，岁的人技术开 发人员人，占，生产人员人，占，销售人员人，占。 四单位站协作项目实施，负责山羊生产基地建设，材料总结等。 项目建设内容 基地在全县个乡镇建立山羊生产基地，并和各养羊户签订山羊 收购订单。 土建建设标准厂房及辅助车间平方米建设冷库个。设备山羊肉制品加工设备及水电配套。 产品宣传营销。 环保措施 项目主要污染物是加工下脚料清洗废水等。下脚料经高温处理后，做家 畜饲料再利用废水纳入山友工业园废水处理系统进行无害化处理后，达标排 放。 三项目产品市场调查与竞争能力预测 山羊肉脂肪含量低营养丰富味道鲜美具有保健功能，特别是在养殖 过程中以饲草为主，很少用精饲料和饲料添加剂，将逐渐成为人们心目中理想 的安全肉食品。本项目开发的山羊肉制品，去除了羊膻味，风味独特，并具有 保健方便的特点，市场前景十分广阔。项目单位营销网络健全，产品已销售 多个大中城市，并部分出品意大利日本韩国等国家。 四投资预算与资金筹措 投资预算 本项目总投资万元见表。 表 序号内容投资万元备注 山羊生产基地建设 标准厂房及辅助车间元平方米 冷库土建及配套设施 加工设备及水电配套见附表 产品中试费用包括标准制订包装设计等 产品宣传营销 其他 合计 资金筹措总投资万元，其中银行贷款万元，已于年月前贷款到位 万元，其余万元于年月前到位自筹万元，由项目单位从 生产利润中划出，项目单位年净利润达万元，能够解决自筹部分资 金。申请农业科技成果转化资金安排万元，并于年月份前到位。 资金使用计划 根据项目实施进度安排，投资费用年投入，年月投 入。农业成果转化资金主要用于产品中试设备配置员工培训等见 表。 表 序号项目资金万元备注 产品中试包括产品标准制订包装设计 设备配置 员工加工技术培训 合计 五项目实施风险评价 本项目符合国家产业政策，产品符合社会需要适销对路，项目投资少， 建设期短，风险较小。项目主要风险在产品市场销路上，只要加强品牌宣传， 完善营销网络，完全可以消除项目风险。 六项目实施计划论述见附表 产品中试费用包括标准制订包装设计等 产品宣传营销 其他 合计 资金筹措总投资万元，其中银行贷款万元，已于年月前贷款到位 万元，其余万元于年月前到位自筹万元，由项目单位从 生产转化资金主要用于产品中试设备配置员管理情况 项目单位具有完善的现代企业管理制度，年通过国际质量管理体系标准认证和食品安全认证。产权明晰，股份蔡祈昌占 陈正辉占蔡文娟占胡伟仲占刘平占县供销社占。 年被命名为省级农副产品加工龙头企业，年被命名为市级优秀经理和副总经理分别由财政局主要负责人和分管负责人担任。开发 区建投公司内设机构及职责 财务综合部，主要职责是筹集开发区运作开发建设资金，工 程款预决算审查，财务管理，综合服务，由区财政局代为行使 项目计划部，主要职责是项目论证立项可行性研究投资估 算规划设计建设用地预审等，由区建设局代为行使 工程管理部，主要职责是工程项目招投标管理实施监督报验等，由建管中心代为行使 监察部，主要职责是负责工程项目的从立项到完工各环节监督， 由监察室承担。 公司董事会组成人员如下 董事长 董事会成员 总经理 项目建议依据和范围 项目建议依据 法律依据 中华人民共和国城乡规划法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国土地管理法 中华人民共和国城市房地产管理法 中华人民共和国土地管理法实施条例 建设项目用地预审管理办法 城市房屋拆迁管理条例 城市道路管理条例 建设项目环境保护管理条例 城市绿化条例 文件依据 建设投资管理中心出具的平方公里工业园路灯安装 项目建议书编制委托书 市城市总体规划市经济技术开发区总体规划 市经济技术开发区控制性详细规划 城市道路交通规划设计规范 道路交通标志和标线 城市道路照明设计标准 市城市道路交通规划 经济统计年鉴 项目建议书范围 本项目建议书范围如下项目提出的背景和项目建设的必要性分析 项目建设场址和建设条件分析项目建设规模和技术标准的确定项目 工程方案的设计项目实施计划和组织管理方案的制定项目建设投资 估算资金筹措，提出建议。人民共和国土地管理法实施条例 建设项目用地预审管理办法 城市房屋拆迁管理条例 城市道路管理条例 建设项目环境保护管理条例 城市绿化条例 文件依据 规划 城市道路交通规划设计规范 道路交通标志和标线 城市道路照明设计标准 市城市道路交通规划 经济统计年鉴 项目建议书范围 本项目建议书范围如议。 工培训等见 表。 表 序号项目资金万元备注 产品中试包括产品标准制订包装设计 设备配置 员工加工技术培训 合计 五项目实施风险评价 论述见图 任务山羊生产基地建设厂房及辅助车间冷库建设加工设备安装 等从年月开始，于年月前完成 任务产品中试产品宣传从年月开始，至年月完成。 任务年月后实现产品工厂化生产。 现销售收入 万元，年新增利润万元，税金万元。走公司基地农户的模式， 带动养羊户户，为养羊户增加毛收入万元。 二经济效益分析 产品成本分析 原辅材料 项目主要原料为羊肉，羊肉味品按元吨计算，包装物按元吨计 算。 燃料及动力费用 本项目燃料及动力费用主要为水电费煤炭费，估算产品单位燃料及动力 费用元吨，其中水费元吨电费吨煤炭费元吨。 工资不计残值年折旧率 为，则年折旧费万元，设备不计残值年折旧率为，则年折旧费 万元，合计产品单位折旧费用元吨。 制造费 本项目制造费按产品销售收入的计算，产品单位制造费用为元 吨。目财务费用年估算万元。 销售税金及附加 本项目产品销售税金按应交增值税城市维护建设税及各项附加费测算， 以产品销售收入的计算，则产品单位销售税金为元吨。 综上所述，经估算本项目产品单 羊肉松五香羊肉干元千克，山羊肉药膳煲红烧山羊肉元千克，扣 除产品单位成本元吨，每吨销售利润元，利润率为。 预计每年产量吨，则年销售利润可达万元见表。 表单位万元 单位及总级以上刊 物发表论文多篇，主持或参加完成的项科研示范项目获省市县科技 进步奖或农业丰收奖，编著出版南方山羊饲养技术。是温州市第二轮优秀 专业人才泰顺县第四轮专业技术拔尖人才。 三单位职工队伍情况 项目单位法定代表人蔡祈昌，大专文化程度，农艺师，所学专业为农产 品加工，曾任泰顺县食品加工厂厂长，有较强的创新意识和开拓能力，曾获浙 江省农村青年星火带头人泰顺县优秀科技工作者泰顺县优秀共产党员等荣 誉称号，是温州市第十届人代会代表，泰顺县第六届政协委员。 项目单位共有固定员工人，季节性工人多人，具有高中和中专以 上学历科技人员人。单位主要管理人员人，其中高中中专学历的有 人，大专以上学历的有人，年龄岁的人，岁的人技术开 发人员人，占，生产人员人，占，销售人员人，占。 四单位